TAREA ACADÉMICA # 4

SAP S/4 HANA MM – SUMMA CENTER

MACRO PROCESO: Aprovisionamiento de Servicios Externos

PROCESOS: Solicitud de pedido de servicio, Petición de ofertas de

proveedores, Actualizar y comparar ofertas, Pedido de compra de servicios,
Hoja de entrada de servicio (HES) y Verificación de facturas logísticas

ACTIVIDADES A REALIZAR: En base a lo aprendido en clase, Ud.

podrá realizar los pasos del proceso de compra de servicios desde la solicitud
de pedido hasta el registro de la factura, mediante las siguientes actividades:
• Crear la solicitud de pedido de servicio
• Crear las peticiones de ofertas de los proveedores
• Actualizar y comparar las ofertas buscando la mejor propuesta
• Crear un pedido de compras de servicios
• Crear la hoja de entrada de servicio (HES)
• Crear el documento de aceptación de servicios
• Obtener el documento contable relacionado al documento de
aceptación de servicios
• Crear la factura del proveedor por realización de servicios
• Obtener el documento contable relacionada a la factura logística

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

• La tarea resuelta se presentará en PDF (las páginas que consideren)
• El archivo debe contener texto e imágenes de las pantallas de SAP
• El archivo debe subirse a la plataforma virtual bajo la nomenclatura:
Tarea X + Nombre + Apellido Paterno (Ejem.: Tarea 4 Juan Pérez)
• El plazo es una semana después de presentada la tarea por el docente.

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 ACTIVIDAD 4.1 SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIOS EXTERNOS

Caso Empresarial: Usted forma parte del área de compras de la Empresa ABC y, tras recibir el
requerimiento de un colaborador, se le encarga generar una solicitud de pedido para servicios externos
de limpieza de oficinas. Por lo tanto, se le SOLICITA la creación de una solicitud de pedido de
servicio el cual debe tener las siguientes características:
• Código de servicio: Utilizar el código de servicio creado por Ud. en la sesión de
datos maestro de servicios
• Clase de documento: NB
• Centro: 1710
• Tipo de imputación: K centro de coste

Una vez obtenido el número de la solicitud de pedido, debe tomar nota y validar la creación realizada
con la transacción ME53N.

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME51N, ME52N y ME53N

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para crear el SOLPED se utiliza la transacción ME51N

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 2. Colocamos el tipo de imputación y tipo de posición (SERVICIOS) y grupo de articulo P001.
Luego damos enter.

3. Agregamos el numero de servicio 3000796.

4. Agregamos el centro de coste (SERVICIO Y CONSULTAS) y el grupo de compras 001.

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 5. Verificamos la solicitud y después en grabar. Y se crea la solicitud de pedido de servicios
0010002310.
6. Pasamos a liberar la solped con la transacción ME54N

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 ACTIVIDAD 4.2 PETICIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES

Caso Empresarial: En base a la solicitud de pedido generada debe crear las peticiones de oferta para
los proveedores que servirán como fuente de aprovisionamiento del material del servicio externo.
Para ello, las peticiones de ofertas deben tener las siguientes características:

• Clase de documento: AN
• Organización de compras: 1710
• Grupo de compras: 001
• Proveedor 1: Utilizar el proveedor creado anteriormente
• Proveedor 2: 100327

Una vez obtenido los números de las peticiones de ofertas, debe tomar nota y validar con la
transacción ME43.
Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para la petición de oferta se utiliza la transacción ME41 y colocamos los datos mencionados
anteriormente.

2. Le damos clic en Refer.asol. pedido y colocamos el solped creado anteriormente.

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 3. Después seleccionamos el solped que queremos y le damos a Tomar + Detalle. Y luego le
damos enter.

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 4. Después nos vamos a dirección de proveedor y seleccionamos a nuestros dos proveedores
que tenemos. Para luego darle en grabar.
• PROVEEDOR 1: 101522

• Se creo la petición de oferta para el primer proveedor. 6000003070.

• PROVEEDOR 2: 100327

• Se creo la petición de oferta para el segundo proveedor. 6000003071.

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 5. Para mandar el mensaje de la petición a los proveedores se utilizó la transacción ME9A. y
después en ejecutar.

6. Marcamos las dos peticiones y le damos en enviar mensaje.

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 ACTIVIDAD 4.3 ACTUALIZAR Y COMPARAR OFERTAS

Caso Empresarial: Con los números de petición de ofertas obtenidos, Ud. debe realizar la
actualización de las ofertas enviadas por los proveedores y realizar la comparación de las ofertas. Para
ello, debe utilizar las transacciones ME47 y ME49, respectivamente.

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME41, ME42, ME43, ME47 y ME49
Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para el registro de las ofertas se utiliza la transacción ME47.

• PROVEEDOR 1

• Le damos clic en resumen.

• Damos check a la posición y después vamos a servicios (shift + F4)

• Agregamos el precio bruto que cobran por servicio.

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 • Y se actualizo la petición de oferta 6000003070

• PROVEEDOR 2:

• Le damos clic, en resumen.

• Damos check a la posición y después vamos a servicios (shift + F4)

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 • Agregamos el precio bruto que cobran por servicio.

• Y se actualizo la petición de oferta 6000003071.

2. Para comprar ofertas se utiliza la transacción ME49.

3. Marcamos todos los checks, agregamos los números de ofertas y después a ejecutar.

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 • Comparando las ofertas, se selección al proveedor 2

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 ACTIVIDAD 4.4 PEDIDO DE COMPRA DE SERVICIOS

Caso Empresarial: Luego de evaluar la petición de oferta en base a las mejores condiciones, Ud.
decide comprar al que le dio la mejor propuesta. Por lo tanto, se le SOLICITA la creación de un
pedido de compras para el servicio externo. Si ha completado correctamente los pasos anteriores la
información se copiará en el documento de compras. Una vez obtenido el número de pedido, debe
tomar nota y validarlo con la transacción ME23N

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME21N, ME22N y ME23N

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para la creación del pedido de compras se utilizó la transacción ME21N

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 2. Activamos el resumen de documento y luego seleccionamos variante de selección, y petición
de oferta.

3. Agregamos la orden de compra ganadora y le damos en ejecutar.

4. Seleccionamos el documento de compra y lo arrastramos hacia el carrito de compras.

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 5. Le damos en verificar al documento.

6. Le damos en grabar y se crea la orden de compra 4500002422.

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 ACTIVIDAD 4.5 HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)

Caso Empresarial: En base a la orden de compra creada en la actividad anterior, se le solicita la

creación de la hoja de entrada de servicios (HES), para confirmar los trabajos del servicio, y el
documento de aceptación. Adicionalmente, debe obtener el documento contable relacionado al
documento de aceptación. Una vez creado el documento HES, documento de aceptación y el
documento contable, debe tomar nota y validar con la transacción ML81N

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ML81N, ML85

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para la creación de la hoja de entrada se utiliza la transacción ML81N.

2. Le damos en otro pedido para crear la hoja de servicio.

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 3. Hacer clic en crear hoja de entrada de servicio.

4. Llenamos los campos y damos clic en selección de servicio.

5. Seleccionamos el servicio que se contratara. Y damos clic en servicios.

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 6. Le damos en grabar y se crea la hoja de entrada 1000000729.
7. Para aceptar la hoja creada hacemos clic en la bandera.

8. Y le damos a grabar y se crea el documento aceptación 5000002418.

9. Para ver el documento contable, visualizamos el material y entramos a Doc.Fi.

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 ACTIVIDAD 4.6 VERIFICACIÓN DE FACTURA DE SERVICIOS

Caso Empresarial: En base a la orden de compra creada, se solicita la creación de la factura del
proveedor por realización de servicios basada en la hoja de entrada de servicios. Adicionalmente,
debe obtener el documento contable relacionada a la factura logística. Una vez creada la factura y el
documento contable, debe tomar nota y validar con la transacción MIRO

Ud. puede ayudarse con la transacción: MIRO

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

1. Para la verificación de factura utilizamos la transacción MIRO.

2. Agregamos el documento de compras y luego a enter.

3. En importe agregamos el saldo más el impuesto, dándole check a cálculo de impuesto.

4. Le damos clic en contabilizar y se crea el doc.Nº 5105602505.

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 5. Después para visualizar la factura se presiona shift+F12 y para ver el documento contable se
presiona la tecla F8.

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