SAP MM – PETICIÒN DE OFERTA

PETICIÓN DE OFERTA
Una petición de oferta es una invitación que extiende una organización a un
proveedor para que presente una oferta en concepto del aprovisionamiento de
materiales o de la prestación de servicios.

Aprovisionamiento de material: Petición de oferta y oferta.

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OFERTA

Una oferta es una propuesta realizada por un proveedor a una organización de

compras que guarda relación con el aprovisionamiento de materiales o la
prestación de servicios sujetos a condiciones especificadas,

ESTRUCTURA

Una oferta vinculada legalmente al proveedor durante un cierto periodo de

tiempo. La oderta es la respuesta del proveedor a una petición de oferta emitida
por una organización de compras.

Una oferta consta de posiciones en la que se especifica la cantidad total y la

fecha de entrega de una prestación o de un material solicitados.

Una posición de una oferta puede contener una orden de entrega para plan de
entregas compuestas por un número de repartos en los que la cantidad total se
divide en cantidades menores a entregar en las fechas especificadas durante un
cierto periodo de tiempo.

EMISION DE PETICIONES DE OFERTAS Y OBTENCION DE OFERTAS

Se utiliza este proceso si se desea gestionar y comparar peticiones de oferta

emitidas a los proveedores y las ofertas recibidas procedentes de éstos.

FLUJO DE PROCESO:

1. Cree una petición de oferta manualmente al referirse a otra petición de oferta

existente, o bien mediante un contrato marco.

2. especifique los proveeodres que deben recibir la peticion de oferta. Cree un

documento individual para cada destinatario.

3. introduzca las condiciones y los precios establecidos en la oferta presentada

por el proveedor mediante la comparación de precios de ofertas.

4. introduzca las condiciones y los preicos establecidos en la oferta presentada

por el proveedor en el documento de peticion de oferta.
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5. grabe ña pferta más favorable en un registro info y envie comunicaciones de

rechazo a los licitantes que no han tenido éxito.

6. controle el estatus de actividades subsiguientes relacionadas con la peticion

de oferta y la oferta ( por ejemplo, se establece un pedido abierto o se emite un
pedido).
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INTRODUCCIÓN DE OFERTA MEDIANTE PETICIÓN DE OFERTA

INTRODUCCIÓN DE PRECIOS

Los precios ofrecidos por un proveedor se pueden introducir de una de estas dos
maneras:

1. se introduce el precio neto por unidad en el campo “precio neto”. Este precio
incluye solamente los descuentos y recargos normales del proveedor. Los
descuentos por pronto pago y los impuestos (imp. Sobre valor añadido) se
calculan por separado.

2. se introduce el precio bruto en el campo “precio neto” y se actulizan las

condiciones para la posición. El sistema reemplaza automáticamente el precio
bruto introducido por el precio neto calculado.

UNIDAD DE MEDIDA

Si el precio de la oferta se basa en una unidad de mediad diferente de la que se

utiliza normalmente (es decir la unidad de medida de pedido), introduzca la
unidad del precio de pedido más proxima al precio neto en el campo UMPP en
la pantalla de resumen de posición. En la pantalla de detalle de posición ,
introduzca el factor para convertir la unidad de medida de pedido en una del
precio de pedido ( si esto no se ah definido ya en el sistema)

Ejem: si la unidad del precio de pedido es “litro”, pero su unidad de medida de

es “barril”, introduzca litro como unidad del precio de pedido y especifique el
factor de conversión 4:1 (suponiendo que un barril contiene 4 litros).

INTRODUCCION DE IMPUESTOS

Introduzca el código de los impuestos procedentes (por ejemplo, el impuesto

sobre el valor añadido: IVA) en el campo indicador de impuestos. Si sea crea un
pedido haciendo referncia a una petición de oferta, este código facilita la
determenicación del importe del impuesto al introducir la factura en el sistema.
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CREACION DE UN REGISTRO INFO

Deberia crear un registro info para ofertas que decide aceptar, (concretamente,
si pretende efectuar pedidos al proveedor en cuestión de mas de una vez) si esta
disponible un registro info, las condiciones de la oferta se proponen
automaticamente al crear un pedido.

COMPARACION DE OFERTAS

Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado
de un proceso de licitación competitivo utilizando la “comparación de precios”.
La lista de comparación ordena las ofertas por posicion desde el precio mas bajo
hasta el precio mas alto.

CONDICIONES PREVIAS

Antes de generar la comparación de precios, se necesita tener en cuenta lo

siguiente:
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1. si es posible, cada oferta deberia tener los datos de determinación de precio

para la misma posición. Solo asi es posible la correcta interpretación de los
valores medios y totales.

2. si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte

automaticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organización de
compras.

3. seleccione los valores de comparacion que se vayan a usar.

PETICIÓN DE OFERTA

TX ME41

Con esta transaccion se ingresara la peticion de oferta para los proveedores que
yo quiera invitar a mi proceso de licitaciòn, ingresando los datos maestros de
cada unos de ellos asi como tambien; el material y la cantidad que desea licitar.

DATOS DE INGRESO
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Se ingresa la:

CLASE DE PETICION DE OFERTA: Identificación que sirve para distinguir las

diferentes variantes que puede adoptar una petición de oferta en el sistema SAP.

Fecha de la petición de oferta: Fecha de creación de la petición de oferta.

Plazo p.presentación oferta : Fecha límite para el proveedor para presentar la

oferta.

Organización de compras: Denomina la organización de compras.

Grupo de compras: Clave de un encargado de compras o de un grupo de

encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras

Utilización: Una petición de oferta debe estar asignada a una organización de

compras.

Fecha de entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el

servicio.

Lo que define mi proceso de licitación es el código que se elija para el mismo

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en el cual todas las peticiones de oferta para cada

uno de los proveedores licitantes tendrán el mismo código de licitación.

Se ingresa el material a licitar, cantidad, además de ello la fecha de entrega para

el licitante ganador

Se ingresa los datos maestros de cada proveedor/licitante , queda en potestad

de cada proveedor participar o no de esta licitación.
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Finalmente procedemos a grabar

Petición de oferta creado bajo el número 6000000454

ACTUALIZACIÓN DE OFERTAS

TX ME47

Con esta transacción se ingresara la oferta emitidas por los proveedores

participantes de la petición de oferta, el cual pasa a ser una oferta formalmente
por cada uno de los licitantes.
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Luego seleccionamos la posición que se debe actualizar, posteriormente

Se modifica el precio bruto de cada oferta ingresada por cada licitante.

Se ingresa los diversos costos que afectaran el precio neto del material a cotizar,
el cual esta siendo presentado por el proveedor postor de esta petición de oferta
(con licitación)
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Se ha actualizado la oferta para Petición de oferta 6000000454

COMPARACIÓN DE PRECIOS E INDICACIÓN DE RECHAZO

Tx ME49

Con esta transacción el programa evaluara todas la ofertas emitidas.

Se da clic en el icono
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Luego se procede a enviar un mensaje de rechazo a los proveedores no

seleccionados.

Se verifica el indicador de rechazo y se procede a grabar

Se ha actualizado la oferta para Petición de oferta 6000000455
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EMISIÓN DE MENSAJES MANUALMENTE

TX ME9A
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CREAR PEDIDOS CON REFERENCIA

TX ME21N

Se ingresara la petición de oferta ganadora, el cual trae consigo un registro con

los datos de proveedor, cantidad y precio para esta compra.
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Pedido estándar creado bajo el número 4500018079

ASPECTOS BÁSICOS TRANSACCIÓN MMBE

VISUALIZACION DE RESUMEN DE STOCK POR MATERIAL
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ENTRADA DE MERCANCÍAS
Tx MIGO

Documento material 4900000353 contabilizado

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Luego de contabilizar, se coloca el campo A04 – visualizar, de esta forma se

procederá a visualizar los asientos contables generados por este ingreso de
mercancía.

Luego se elige la solapa luego clic en la opción

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Se puede observar el asiento contable generado

VERIFICACION DE FACTURA LOGISTICA

TX MIRO
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Se cambia el estatus de 1 a 3 para que se pueda visualizar el costo de flete FR1

Luego de simular

Luego de simular se observa el asiento contable completo, incluyendo:

*cuentas de proveedor: 42xxxx
*cuenta EM/RF : 20XXX
*gasto de flete cuente de gasto 63xxx
*cuentas de IGV COMPRAS : 40XXX

Finalmente se procede a grabar

Se ha creado el doc. 5105609152
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VISUALIZAR LISTA DE DOCUMENTOS FACTURA

TX MIR5

LIQUIDACION DE PAGO A TRAVES DE SAP FI

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LISTA DE PARTIDAS ABIERTAS ACREEDER

TX FBL1N
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CONTABILIZACIÓN SALIDA DE PAGO

TX F-53
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Doc.1500000038 se contabilizó en sociedad CEAD

Se verifica el pago con la tx FBL1N