TAREA ACADÉMICA # 2

SAP S/4 HANA MM – SUMMA CENTER

MACRO PROCESO: Aprovisionamiento de Materiales de Stock

PROCESOS: Solicitud de pedido de stock, Petición de ofertas de

proveedores, Actualizar y comparar ofertas, Pedido de compras, Entrada de
mercancía y Verificación de facturas logísticas

ACTIVIDADES A REALIZAR: En base a lo aprendido en clase, Ud.

podrá realizar los pasos del proceso de compra desde la solicitud de pedido
hasta el registro de la factura, mediante las siguientes actividades:
• Crear la solicitud de pedido de stock
• Crear las peticiones de ofertas de los proveedores
• Actualizar y comparar las ofertas buscando la mejor propuesta
• Crear un pedido de compras para el material de stock
• Crear la entrada de mercancía para el material de stock
• Obtener los documentos contables relacionadas a la entrada de
mercancía
• Crear la factura del proveedor
• Obtener el documento contable relacionada a la factura logística

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

• La tarea resuelta se presentará en PDF (las páginas que consideren)
• El archivo debe contener texto e imágenes de las pantallas de SAP
• El archivo debe subirse a la plataforma virtual bajo la nomenclatura:
Tarea X + Nombre + Apellido Paterno (Ejem.: Tarea 2 Juan Pérez)
• El plazo es una semana después de presentada la tarea por el docente.

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 ACTIVIDAD 2.1 SOLICITUD DE PEDIDO DE STOCK

Caso Empresarial: Usted forma parte del área de compras de la Empresa ABC y, tras recibir el
requerimiento de un colaborador, se le encarga generar una solicitud de pedido de stock. Por lo tanto,
se le SOLICITA la creación de una solicitud de pedido para un material del tipo HAWA mercadería.
Para ello, la solicitud debe tener las siguientes características:
• Código de material: Utilizar el código de material creado por Ud. en la anterior
actividad
• Clase de documento: NB
• Almacén: 171B
• Centro: 1710

Una vez obtenido el número de la solicitud de pedido, debe tomar nota y validar la creación realizada
con la transacción ME53N.

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME51N, ME52N y ME53N

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Utilizando la transacción ME51N, procedemos a realizar la solicitud de pedido.

Adicionalmente seleccionamos el material a solicitar en este caso con el código 3070.

• Se creo la solicitud de pedido 0010002252.

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 • A continuación, se realizará la validación de la solicitud de pedido con la transacción
ME53N.

• Se procede a liberar la solicitud de pedido con la transacción ME54N.

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 ACTIVIDAD 2.2 PETICIÓN DE OFERTAS DE PROVEEDORES

Caso Empresarial: En base a la solicitud de pedido generada debe crear las peticiones de oferta para
los proveedores que servirán como fuente de aprovisionamiento del material de stock. Para ello, las
peticiones de ofertas deben tener las siguientes características:

• Clase de documento: AN
• Organización de compras: 1710
• Grupo de compras: 001
• Proveedor 1: Utilizar el proveedor creado en la actividad anterior
• Proveedor 2: 100327

Una vez obtenido los números de las peticiones de ofertas, debe tomar nota y validar con la
transacción ME43.
Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Con la transacción ME41 se procedió a crear la petición de oferta, añadiendo los datos
mencionados anteriormente.

• Hacemos clic en referencia a solicitud de pedido y en solicitud de pedido ponemos nuestra

solicitud de pedido, en este caso 10002252. Y después le damos en continuar.

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 • Para asignar al proveedor presionamos la tecla F7 (DIRECCION DE PROVEEDOR)

• En proveedor agregamos el código del proveedor que se creó en la tarea anterior y le damos
a grabar, creando así la petición de oferta 6000003029. Igualmente se procede para agregar
el segundo proveedor con el código 100327, creando así la petición de oferta 6000003030.

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 • Para visualizar las peticiones de oferta se utiliza la transacción ME43

• En petición de oferta ponemos el código de la oferta creado anteriormente.

• Con la transacción ME9A enviamos mensaje al proveedor. Vamos a selección múltiple y

ponemos los códigos creados de las peticiones de oferta. Y le damos en ejecutar.

• Luego le damos check en las dos peticiones y le damos clic en editar mensaje para enviar el
mensaje al proveedor.

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 ACTIVIDAD 2.3 ACTUALIZAR Y COMPARAR OFERTAS

Caso Empresarial: Con los números de petición de ofertas obtenidos, Ud. debe realizar la
actualización de las ofertas enviadas por los proveedores y realizar la comparación de las ofertas. Para
ello, debe utilizar las transacciones ME47 y ME49, respectivamente.

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME41, ME42, ME43, ME47 y ME49
Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Con la transacción ME47 vamos a registrar la oferta, colocando en la casilla el numero de

petición creado por cada uno de los proveedores existentes.

• Le damos enter y en precio neto agregamos el precio que nos brinda el proveedor, luego le
damos en grabar.

• Lo mismo hacemos para el numero de petición del segundo proveedor.

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 • Con la transacción ME49 comparamos las ofertas de ambos proveedores.
•

• Colocamos el numero de oferta de ambos proveedores y damos en ejecutar.

• Seleccionamos la petición ganadora y hacemos clic en actualizar oferta.

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 • Hacemos clic en posición y después presionamos la tecla F2 y después actualizamos el
registro de información a Actualizar con o sin centro y después le damos a grabar.

• En cuanto al proveedor que no elegimos, lo seleccionamos y presionamos F2 y después le

damos en rechazar. Y le damos grabar.

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 ACTIVIDAD 2.4 PEDIDO DE COMPRAS

Caso Empresarial: Luego de evaluar la petición de oferta en base a las mejores condiciones, Ud.
decide comprar al que le dio la mejor propuesta. Por lo tanto, se le SOLICITA la creación de un
pedido de compras para el material de stock. Si ha completado correctamente los pasos anteriores la
información se copiará en el documento de compras. Una vez obtenido el número de pedido, debe
tomar nota y validarlo con la transacción ME23N

Ud. puede ayudarse con las transacciones: ME21N, ME22N y ME23N

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Para la creación del pedido de compras se utilizó la transacción ME21N, después se hace clic
en resumen de documento no activo y en peticiones de oferta.

• Luego en documentos de compras se coloca la petición de oferta ganadora y le damos

ejecutar.

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 • Después se arrastra la petición de compras hacia el carrito y se suelta. Después se da en
grabar y se crea el pedido 4500002381.

• Para la verificación del pedido de compras se utiliza la transacción ME23N

• Para liberar el pedido se utiliza la transacción ME29N y le damos grabar.

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 ACTIVIDAD 2.5 ENTRADA DE MERCANCÍA

Caso Empresarial: En base a la orden de compra creada en la actividad anterior, se le solicita la

creación de la entrada de mercancía para el material de stock. Adicionalmente, debe obtener los
documentos contables relacionadas a ambas entradas de mercancía. Una vez creado el documento
material y el documento contable, debe tomar nota y validar con la transacción MIGO

Ud. puede ayudarse con las transacción: MIGO

Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Para la recepción del pedido se utiliza la transacción MIGO. Se selecciona entrada de

mercancía. Se agrega el numero de pedido y se da enter y después a CONTABILIZAR.

• Se creo el documento de material 5000002384.

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 • Para visualizar el material se utiliza la transacción MIGO

• Después se da clic en Doc.FI

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 ACTIVIDAD 2.6 VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICAS

Caso Empresarial: En base a la orden de compra creada, se solicita la creación de la factura del
proveedor. Adicionalmente, debe obtener el documento contable relacionada a la factura logística.
Una vez creada la factura y el documento contable, debe tomar nota y validar con la transacción
MIRO
Ud. puede ayudarse con la transacción: MIRO
Nota: Se valorará el nivel de detalle de su respuesta

• Se entra a la transacción MIRO

• Agregamos los datos de la factura que el proveedor nos brindó. Y le damos enter.

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 • A continuación, se da en contabilizar y se crea el documento de factura 5105602477.

• Después para visualizar la factura se presiona shift+F12 y para ver el documento contable se
presiona la tecla F8.

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