MANUAL SAP

PASOS:

1. Seleccionar la carpeta SAP BUSINESS ONE en el escritorio principal:

Seleccionar la carpeta

SAP BUSINESS ONE

2. Ingresar el usuario y la contraseña:

1. CSALGUERO
2. 5493
2.1. Esperamos que cargue hasta que nos salga conectado y damos OK

3. Conectado:

BARRA DE
MENU
3.1. Crear una solicitud de compra - Proveedores

Seleccionamos
compras – proveedores

Seleccionamos
solicitud de compra
4. Ventana solicitud de compra

4.1. Pasos para realizar una solicitud de compra

Motivo de Traslado:
COMPRA
NACIONAL
 Tipo de Compra:
COMPRA LOCAL

Tipo de
requerimiento:
INTERNO
4.2. Colocamos Unidad de Negocio depende al área que requerimos:

Unidad de Negocio
ejemplo:

• GDP
• ATRAPADO
DE AVES
• ETC.
4.3. Colocamos proyecto/área depende al que requerimos:

Proyecto ejemplo:

• Gestion de
personas.
• Atrapado de
aves
• Etc.

4.4. Colocamos presupuesto depende al que requerimos:

Requerimiento ejemplo:

• Seguridad y salud
• A. aves interno
• Etc.
 Tipo de presupuesto:
INTERNO

5. Colocamos la fecha.
6. Seleccionamos si es un artículo o un servicio:

Descripccion del
articulo: clic en el
menu del recuadro.
 Elegimos el producto
que se va a solicitar .

Colocamos la
cantidad que
nesesitamos.
Colocamos el precio:
hacemos anti clic y
ingresamos

Colocamos la
primera opcion del
precio del articulo
 Colocamos un
comentario del
articulo o el servicio
y el area

Damos “crear”
 Colocamos un
comentario del
articulo o el servicio
y el area

7. Buscar solicitud de SAP:

Buscamos en el menu
“informe de compras” y
“informe documento
preliminar”
Actualizamos la fecha dandole
dos clic y buscamos la
solicitud requerida.
 La solicitud se va a encontrar
en pendiente – borrador hasta
que se autorice.

8. Solicitud de servicio: la solicitud de servicio lleva todo el proceso de una solicitud de

articulo solamente cambia en lo siguiente.

La solicitud de servicio
8.1. Colocamos buscar en código de gasto y buscamos el servicio que se requiere:

8.2. Una vez elegido el código del servicio saldrá cuenta mayor y descripción:

Una vez colocado el codigo de

gastos los demas recuadros se
rellenaran automaticamente.
8.3. Vamos al recuadro de indicador de impuestos y elegimos si el servicio es con IGV o sin
IGV (elegimos EXE_IGV)

El indicador de impuestos
siempre se trabaja paraq
facturas (igv) y recibo por
honorarios (exe_igv).

Colocamos el precio en neto y

automaticamente sumara el
igv.
Vemos el ejemplo donde si
colocamos 50.00 + IGV
sumaria 59.00

Colocamos el comentrario y le
damos crear.
9. Aprobación de solicitud:

Cuando el receptor del area le

da la aprobacion nos saldra
este mensaje con el sobre
blanco cerrado.

Damos clic en la solicitud abre

el sobre y vamos a la flecha
amarilla y damos un clic para
abrir la solicitud.
9.1. Borrador (autorizado). Le damos crear y retrocedemos con la flecha atrás:

Nos aparecera solicitud

de compra (autorizado)
 Enviamos un correo por
medio de SAP al
destinatario

Enviamos un correo por

medio de SAP al
destinatario en este caso
le damos un check en el
recuadro
 Damos check en int. Y
enviasmos.

10. Conformidad.

Abrimos la solicitud para

darle conformidad.
 Vamos a copiar y
ingresamos a pedido
entrada mercancias

Le damos crear y
terminamos la
conformidad.

FIN