Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Procedimiento:

Compras de Bienes Indirectos y Servicios –

Solicitud de Compra hasta Orden de Compra

Versión: 1.0
Preparado por: …………………………….
Revisado por: Andres Calderon Lazo
Aprobado por: Marco Limari Palma
Custodio: …………………………….
Emitido por y Fecha: 12 De Abril de 2022

Página 1 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Información del Documento

Nombre del Compras de Bienes Indirectos y Servicios – Solicitud de Compra hasta

Documento Orden de Compra.
Autor Andres Calderon Lazo
Versión 1.0

Revisión de Documento y Aprobación

Firmas
Roles Nombre Firma Fecha

Andres Calderon Lazo Jefe de Compras BP

Marco Limari Gerente de Compras LAS
Jorge Quidel Gerente de Servicios
Financieros

Antecedente de Revisión
Versión
Fecha Autor Descripción de Revisión
No.

Otros Documentos Relacionados

Documento Relacionado
POLÍTICA PARA LAS COMPRAS DE BIENES INDIRECTOS Y SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN DEL MAESTRO DE PROVEEDORES (MDM_02.01
ADMINISTRACIÓN DEL MAESTRO DE PROVEEDORES (MDM_02.01)
RECEPCIÓN DE BIENES INDIRECTOS & MANEJO DE DISCREPANCIAS
(SPP_04.02.09-11)
CUENTAS A PAGAR – PROCESAMIENTO DE FACTURAS (A2R_04.04.01.02-02.02)
RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS IMPORTADAS (SCCO002)
PROCEDIMIENTO ACTIVO FIJO (FIGL001)
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA
MANUAL OPERATIVO DE CREACIÓN DE PROVEEDORES

Página 2 de 21
 Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Índice

1. Introducción 4
2. Propósito 4
3. Alcance 4
4. Políticas y/o controles asociados 4
5. Flujo del Procedimiento del Negocio y Descripciones 5
5.1. Crear Solicitud de Compra 5
5.2. Revisión de la Información 6
5.3. Agregar información del proveedor 7
5.4. Enviar Solicitud al Procurement Business Partner 7
5.5. Crear Orden de Compra 8
5.6. Informar al Solicitante y Procurement BP que la Solicitud de Compra ha sido procesada
9
5.7. Recibir confirmación de orden 9
5.8. Archivar la Confirmación de la Orden 9
5.9. Alertar al Solicitante de modificaciones 9
5.10. Borrar/Cerrar Orden de Compra 10
5.11. Verificar Solicitante y Centro de costo 10
5.12. Devolver formulario al Solicitante 11
5.13. Modificar la Orden de Compra 11
5.14. Seguimiento de Compras 11
5.15. Impresión y Envío de la Orden de Compra 12
5.16. Análisis de la Solicitud 12
5.17. Aprobar Compra 13
6. Definiciones 13
7. Reportes 14
8. Apéndices 15
9. Flujogramas 17

Página 3 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

1. Introducción

El documento del proceso de Solicitud de Compra hasta Orden de Compra para Syngenta define las
tareas necesarias para que el Solicitante eleve una Orden de Compra (OC) incluyendo: la creación de
una Solicitud de Compra (PR) manual, conversión de la Solicitud de Compra en Orden de Compra,
aprobación de la Orden de Compra, transmisión de la Orden de Compra al proveedor y finalmente
recepción de la confirmación de la orden.

2. Propósito

El propósito de este documento es normar el proceso de compras indirectas y servicios cuyo valor
supere los US$1.000.-, como también de activos fijos de cualquier valor.

3. Alcance
Este procedimiento aplica desde el inicio del requerimiento por parte del usuario, su validación y
aprobación en el sistema y la posterior generación de la orden de compra. Es válido para todas las
áreas de la compañía.

4. Políticas y/o controles asociados

 Toda compra que supere los US$ 1.000.- debe ser soportada por una Solicitud de compra.
 Si el valor supera los US$1.000.-, la Solicitud deberá ir acompañada de 2 cotizaciones.
 Si el valor supera los US$10.000.-, se deberá adjuntar al menos una cotización, ya que las
adicionales (total de al menos 3 cotizaciones) podrán ser gestionadas por el área de Compras.
 Si el valor supera los US$100.000.-, se deberá involucrar al área Legal.
 No necesitan cotizaciones las Solicitudes de Compra para:
 los Approved Vendor y Proveedore Exclusivos (listado disponible en el Teamspace)
 las compras bajo un contrato
 las Órdenes de Confirmación.
 Si el requerimiento es por algún Hardware, Software o Servicio relacionado con IS o
Telecomunicaciones, entonces se debe solicitar al IS Manager que analice la compra según la
factibilidad técnica y el cumplimiento con las políticas de la compañía para IS, y agregue
especificaciones técnicas en caso que requiera.

Página 4 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
 Si el requerimiento es por compra de Activo Fijo, entonces deberá contener ya el número de
Activo y para Activos Fijos con valor mayor que US$1.000.- deberá contener también el número
CAPEX. Sigue por un flujo específico de aprobación, según el Grupo de Compras.
 Las compras con número de Activo Fijo no necesitan del número de centro de costo, tampoco de
cuenta contable.
 Si el requerimiento es por Material Productivo, referirse al procedimiento de “Compras Materiales
Productivos Nacionales” (SCCO001- Compras).
 En caso que se requiera un anticipo para el proveedor, éste debe solicitarse de acuerdo al
procedimiento A2R_04.05.01-02 Proceso de Anticipos.
 Las compras con intervención comercial del Procurement Business Partner son:
 Activos Fijos con valor arriba de US$1.000.-
 Proyectos
 Software, Hardware y Servicios de IS o Telecomunicaciones
 Donde el propio Solicitante apunte en la Solicitud de Compra la necesidad o deseo de
involucrar el Procurement BP
 Compras con valor total arriba de US$10.000.-
 Framework Orders

5. Flujo del Procedimiento del Negocio y Descripciones

 Solicitante

5.1. Crear Solicitud de Compra

Actividad / Pasos
Referencia
A. Crear la Solicitud 1. Para órdenes que se encuadran en las que exigen Orden de Compra
de Compra (PR) (referirse a las Políticas de Compra), el Solicitante debe confeccionar la
utilizando la Solicitud de Compra utilizando el formulario de Solicitud de Compra
plantilla y enviarla grabado en el Teamspace (Apéndice 1: Formulario de Solicitud Orden de
al Procurement Compra - Chile).
Desk
2. Si es necesaria la creación de nuevo proveedor, el Solicitante llenará el
campo de “Proveedor sugerido” de la Solicitud de Compra con los detalles
del proveedor, o llamará el Procurement Desk de SBS para pedir la
inclusión del nuevo proveedor.

3. Después de completada la Solicitud de Compra, el Solicitante la grabará

manualmente en el Teamspace, y enviarán un mensaje por correo

Página 5 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

electronico al Procurement Desk adjuntando las cotizaciones, Capex y

documentación necesaria. La Orden de Compra sigue un enrutamiento
automático desde SAP para su aprobación financiera 1y el Procurement
Desk Agent imputa en el Teamspace el número de Orden de Compra
correspondiente a cada Solicitud de Compra convertida.

B. Solicitar enmienda 1. Siempre que sea necesario hacer cambios/enmiendas a una Orden de
a la Orden de Compra de SAP, ir al sitio http://hmc1.pro.intra/amdord/default.aspx y llenar
Compra las informaciones del formulario. No está permitido cambiar el proveedor,
tampoco el solicitante cuando no sea bajo el mismo centro de costo del
solicitante original - para estos casos se debe solicitar el bloqueo de la
Orden de Compra y crear otra Solicitud de Compra con el proveedor
correcto.
2. El cambio de descripción/especificación del material o servicio debe ser
evitado.

 Procurement Desk Agent

5.2. Revisión de la Información

Actividad / Pasos
Referencia
A. Revisión de la 1. Cuando se reciba la Solicitud de Compra (Apéndice 3: Formulario de Solicitud
Información Orden de Compra - Chile), el Procurement Desk Agent del área de SBS,
verificará que el formulario se encuentre completo de acuerdo a los
Procedimientos y Políticas de Compras. Debe revisar que toda la información
provista sea correcta (descripción, centro de costo, cuenta contable, valor
estimado con cotizaciones adjuntas, etc).

La información de compra por proveedor exclusivo o contrato deben estar

imputados en la Solicitud de Compra en el campo correspondiente.

En una misma O/C no se podrán realizar imputaciones con código “K” (de
Gasto) y de código de activos fijos.

2. Si toda la información fuera correcta, proseguirá con las verificaciones

siguientes. De lo contrario devolverá el formulario al Solicitante. El
Procurement Desk Agent recibe un mail del solicitante indicando el Link donde
1
El Procedimiento Global indica que la aprobación financiera debe ocurrir únicamente con la Solicitud, sin embargo se ha
autorizado como excepción que la aprobación financiera se dé con la Orden de Compra ya que el sistema LSAP está configurado
de esta forma. Una vez implementada la nueva versión de LSAP, Syngenta Chile se alineará con el procedimiento global.

Página 6 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
se encuentra el formulario grabado en Teamspace.

5.3. Agregar información del proveedor

Actividad / Pasos
Referencia
A. Revisar si el 1. El Procurement Desk Agent verificará luego si falta información en el campo de
número del Proveedor.
proveedor fue
2. Si el campo ha sido llenado, el Procurement Desk Agent verifica si se necesita
provisto
intervención del comprador basado en el valor/grupo de material (referirse al
Actividad 5.4). Si fuera requerida, ir al Actividad 5.4 A - Enviar Solicitud al
Procurement Business Partner. Si no lo fuera, ir al Actividad 5.4 B – Verificar si
es necesaria creación de nuevo proveedor.
3. Si no se proveyó número de proveedor, el Procurement Desk Agent verifica si
hay proveedor aprobado disponible en el sistema (punto B a continuación).

B. Verificar si hay 1. Si se encuentra disponible un proveedor aprobado en la Lista de Proveedores

proveedor Aprobados (Approved Vendor List, AVL), provista por el Procurement Business
aprobado
Partner en el Teamspace, el Procurement Desk Agent envía un e-mail al
disponible en
la lista Solicitante requiriendo la evaluación de la nueva inclusión.
Approved 2. Si no se encuentra disponible el proveedor, ir al Actividad 5.4 - Enviar Solicitud
Vendor List
al Procurement BP.
(AVL)

5.4. Enviar Solicitud al Procurement Business Partner

Actividad / Pasos
Referencia
A. Envío de la 1. Si la Solicitud de Compra necesita de la intervención del Procurement
Solicitud de BP, el Procurement Desk Agent enviará la Solicitud para su acción, vía email,
Compra al
con la documentación de soporte. Las Órdenes de Confirmación no necesitan
Business
Partner ser enviadas para la evaluación del Procurement BP.

B. Verificar si es 1. Cuando se reciba la aprobación del Procurement Business Partner o si la

necesaria misma no fuera requerida, el Procurement Desk Agent verifica si es necesaria
creación de
la creación de un nuevo proveedor.
nuevo
proveedor 2. Si se proveyó el número del proveedor, ir al Actividad 5.5 Crear Orden de
Compra.
3. Si no se proveyó el número del proveedor, ir al Manual Operativo de Creación

Página 7 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
de Proveedores y después volver al Actividad 5.5 para crear la Orden de
Compra utilizando el nuevo proveedor.

5.5. Crear Orden de Compra

Actividad / Pasos
Referencia
A. Ingresar Orden 1. Una vez que se verifica la Solicitud de Compra y todos los datos están
de Compra correctos, el Procurement Desk Agent puede ingresar la Orden de Compra en
manualmente el sistema.
2. Existen varios Grupos de Compra dependiendo del centro de costo que utiliza
el Solicitante en el formulario de Solicitud. El Grupo de Compra dispara el
proceso de aprobación - se envía un e-mail automáticamente al Responsable
del Presupuesto una vez que se graba la Orden de Compra.
3. Cuando el valor de la Orden de Compra debe ser dividida en más de un centro
de costo, se envía un mail al GL Accountant con el número de la Orden de
Compra recién creada, indicando que es una Orden que necesita de prorrateo.
4. Una vez guardada la Orden de Compra, se bloquea y se envía un e-mail
automáticamente desde el sistema al Responsable del Presupuesto.
5. Si el Responsable del Presupuesto la aprueba, se envía una notificación al
Procurement Desk, quien debe informar al Solicitante. El Procurement Desk
puede dar seguimiento a las órdenes pendientes de liberación.
6. La Orden de Compra luego se envía manualmente desde SAP al proveedor.
Además de los proveedores, también será enviada la Orden a las direcciones
electrónicas del Solicitante de la Orden y al Business Partner. Si hay algún
problema con el envío por e-mail o si el proveedor no contara con dirección de
e-mail, el Procurement Desk Agent imprimirá la Orden de Compra (Apéndice 2:
Ejemplo de Orden de Compra – Chile) y la enviará por fax al proveedor.
7. Si el Responsable del Presupuesto no la aprueba, el Aprobador se lo
comunica por e-mail al Procurement Desk y al Solicitante dando las
explicaciones del rechazo, con la autorización para proceder el bloqueo de la
Orden de Compra que se había sometido a aprobación.
B. Orden de 1. Una Orden de Compra de Confirmación es una orden creada luego de que el
Compra de equipo de Cuentas a Pagar recibe una factura sin Orden de Compra creada.
Confirmación En el momento del procesamiento manual de factura, se decide si se requiere
una Orden de Compra. La factura se parquea como documento preliminar en

Página 8 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
una cuenta genérica del módulo FI y el AP Clerk envía un email con la factura
escaneada al Solicitante pidiéndole que genere una Orden de Confirmación.
El Solicitante completa la plantilla de Solicitud de Compra indicando que se
trata de una Orden de Confirmación y la graba en el Teamspace.
2. Luego de que la plantilla de Solicitud de Compra llega al Procurement Desk,
siga con 5.5.A. Ingrese Orden de Compra manualmente de este
procedimiento.
3. Luego, se debe enviar el número de la Orden de Compra al procesador de AP
con la imagen escaneada de la factura. ¡La Orden de Compra no debe ser
enviada al proveedor!

5.6. Informar al Solicitante y Procurement BP que la Solicitud de Compra ha sido

procesada
Actividad / Pasos
Referencia
A. E-mail al 1. El sistema SAP enviará copia de la Orden de Compra al Solicitante y al
Solicitante y Procurement Business Partner, vía e-mail, una vez que se ejecute transacción
Procurement confirmando que la Solicitud de Compra ha sido procesada y que la Orden de
BP Compra ha sido enviada al proveedor.

5.7. Recibir confirmación de orden

Actividad / Pasos
Referencia
A. Recibir 1. El Proveedor puede enviar una confirmación de la Orden de Compra al
confirmación Procurement Desk vía e-mail o por correo. Esto será un requisito cuando el
de orden material o servicio a proveerse difiera en algo respecto de la Orden.

2. Cuando se reciba es preciso revisar si hay discrepancia con la Orden de

Compra (precio, cantidad, fecha de entrega, etc).

5.8. Archivar la Confirmación de la Orden

Actividad / Pasos
Referencia
A. Archivar la 1. El Procurement Desk Agent archivará en SAP la confirmación de la Orden, en
documentación la Orden de Compra correspondiente.

Página 9 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
5.9. Alertar al Solicitante de modificaciones
Actividad / Pasos
Referencia
1. Contactar al 1. En caso que el proveedor no esté de acuerdo con los términos de la Orden de
Solicitante en Compra, el proveedor enviará una confirmación de la orden a Syngenta con la
caso de nueva propuesta. El Procurement Desk Agent recibirá una confirmación de
discrepancias orden con la nueva información y alertará al Solicitante de las modificaciones
(ej. precio / fecha de entrega). El Solicitante discute los cambios en la Orden
de Compra con el proveedor. En caso necesario, el Solicitante debe obtener
asistencia por parte del Procurement Business Partner.

5.10. Borrar/Cerrar Orden de Compra

Actividad / Pasos
Referencia
A. Borrar/Cerrar 1. Si el Solicitante no acepta los nuevos términos sugerido por el proveedor, debe
la Orden de contactar al Procurement Desk quien borra/cierra la Orden de Compra en SAP.
Compra
B. esbloquear 1. Si el Solicitante o el Procurement Business Partner se da cuenta de que el
Orden de recibo del material o servicio se dará en una Orden de Compra bloqueada, él
Compra hace un requerimiento al Procurement Desk, por e-mail, para desbloquear la
Orden de Compra.
2. En el e-mail de requerimiento de desbloqueo, el Solicitante o Procurement
Business Partner debe informar el número de la Orden de Compra y el motivo
del desbloqueo.
3. Subir en SAP, en la Orden de Compra correspondiente, la documentación de
soporte para realizar el desbloqueo.

5.11. Verificar Solicitante y Centro de costo

Actividad / Pasos
Referencia
A. Verificar 1. Si el Solicitante acepta los nuevos términos o ha negociado otros términos con
Solicitante y el proveedor, la Orden de Compra debe ser modificada. Tendrá que contactar
Centro de al Procurement Desk para verificar si un número de Orden de Compra ya fue
costo creado para la Solicitud. Si la Orden de Compra no ha sido creada aun, el
Solicitante decide si solicita borrar esta Solicitud de Compra y crear una nueva

Página 10 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
o modificar la existente.

2. Si el Solicitante está de acuerdo con el cambio y existe la Orden de Compra

correspondiente, él debe completar el formulario de Enmienda a la Orden
(“ATO” Amendment to Order: http://hmc1.pro.intra/amdord/default.aspx) y
enviarlo al Procurement Desk.

3. El Procurement Desk Agent revisará que el formulario posea la información

completa.

4. Revisa si el Solicitante de la ATO es el mismo de la Orden de Compra y si el

centro de costo también es el mismo.

5. Si todo es correcto, ir al Actividad 5.13 Modificar la Orden de Compra. De lo

contrario ir a 5.12 Devolver formulario al Solicitante.

6. Si el valor de la Orden de Compra o cualquiera de sus campos críticos se

modifica, SAP disparará automáticamente la estrategia de liberación
correspondiente al centro de costo.

7. Adjuntar el formulario en la Orden de Compra.

5.12. Devolver formulario al Solicitante

Actividad / Pasos
Referencia
A. Devolver 1. Si el formulario no es correcto, devolver el formulario ATO al Solicitante a fin
formulario al de obtener la corrección correspondiente.
Solicitante

5.13. Modificar la Orden de Compra

Actividad / Pasos
Referencia
A. Modificar la 1. Ingresar el número de Orden de Compra.
Orden de
2. Modificar la Orden de acuerdo a la información provista.
Compra en
SAP
B. Archivar la 1. Archivar la documentación en la Orden de Compra correspondiente en SAP.
documentación

Página 11 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
5.14. Seguimiento de Compras
Actividad / Pasos
Referencia
A. Reporte 1. Emitir un listado de las Órdenes de Compras existentes.
Seguimiento
2. Con este listado es posible identificar si el plazo de
de Compras
cumplimiento de la Orden de Compra fue o no atendido, y provisionar las
órdenes vencidas al cierre.

5.15. Impresión y Envío de la Orden de Compra

Actividad / Pasos
Referencia
A. Impresión de la 1. Ingresar los criterios de selección para generar un listado de las
Orden de Órdenes.
Compra
B. Envío de O/C 1. A través de la transacción ZM156 o en su defecto se imprime, se
escanea y se envía.

 Procurement Business Partner

5.16. Análisis de la Solicitud

Actividad / Pasos
Referencia

A. Recibir Solicitud 1. El Procurement Business Partner analiza la Solicitud y toma las acciones
del Procurement necesarias. Si fuera el caso, coordina con el Gerente del Área Usuaria la
Desk, vía email, preparación de un contrato de servicios o materiales, o con RRHH un
con contrato por servicios profesionales a honorarios en caso que corresponda.
documentación de
soporte

B. Devolución del 1. Si el Procurement Business Partner no está de acuerdo con la Solicitud de

Página 12 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

formulario al Compra, devolverá la misma al Solicitante proveyendo las explicaciones

Solicitante del rechazo.

2. Si es necesaria la creación de un nuevo Proveedor, el Procurement

Business Partner contacta al Procurement Desk para seguir con el proceso
de Creación de Nuevo Proveedor. Si no, avisa al Procurement Desk Agent
quien ingresa la Orden de Compra manualmente en SAP.

3. Si se requiere un proceso de Suministros (“Sourcing”), ejecuta el mismo

avisando previamente al Procurement Desk. Una vez completado, prepara
la respuesta por e-mail con la Solicitud de Compra y documentos del
proceso de Suministro y Negociación para enviarla al Procurement Desk.

 Responsable del Presupuesto

5.17. Aprobar Compra

Actividad / Pasos
Referencia
1. Si el aprobador no acepta la Orden de Compra se lo comunica por e-
A. Devolución de la
mail al Procurement Desk dando las explicaciones del rechazo. El
Orden a fin de
Procurement Desk lo comunicará al Solicitante y, cuando se considere
comunicar las
definitivo el rechazo, procederá a cancelar la orden que se había sometido
razones del
a aprobación.
rechazo

1. Si son requeridas varias aprobaciones, el sistema SAP la encaminará

B. Envío de la Orden
para las aprobaciones financieras necesarias. El aprobador podrá liberar
de Compra
una o más Órdenes de Compras.
aprobada al
Procurement Desk 2. Luego de aprobada la orden de compra, el sistema SAP la emite.

Luego del procesamiento de un formulario de Enmienda a la Orden (ATO), el

C. Aprobar enmiendas
Responsable del Presupuesto necesitará aprobar la Orden de Compra
a la orden

Página 13 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios
modificada por el Procurement Desk si se hubiera alterado su valor total.

Si el Responsable del Presupuesto necesita aclaraciones a fin de aprobar

D. Contactar al
enmiendas a la Orden, deberá contactar al Solicitante para obtener las mismas.
Solicitante por
aclaraciones de la
enmienda

6. Definiciones

 ……………...
 ……………...

7. Reportes

Cómo se obtiene?
transacción en SAP?
Frecuencia Registro manual?
Nombre Reporte Objetivo del reporte
del reporte quién provee la
información
necesaria?

Confirmation
Order / FI Non Reportar clasificando por grupo de compra ,
CO Compliance / Mensual todas aquellas facturas mayoras a 1000 USD ME2L
Partidas que no poseen OC
Anualizadas

Transacción ME80FN.
Fecha Fc vs Fecha Controlar OC emitidas posterior a compra de
OCvsFC Mensual Luego con MACRO de
Oc bien o servicio.
archivo Excel

Página 14 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Tesorería envía
información de FC FI a
Control Procurement quien
Evitar desdoblamiento de Facturación para
FIdesd desdoblamiento Mensual realiza el análisis
evitar emisión de OC
de Fc FI (clasifica por
proveedor, por
solicitante, etc)

Control
desdoblamiento
Ocdesd Mensual Evitar aprobación de BPs ME2L
de OC entre 1k a
10k
OC abiertas
Cerrar OC inactivas por más de 180 días en
OCinact. inactivas por 180 Semestral ME2l
caso que el solicitante no indique lo contrario.
días

8. Apéndices

Apéndice 1: Formulario de Solicitud Orden de Compra - Chile

Página 15 de 21
 Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Formulario de Solicitud Orden de Compra

Número de la Orden de Compra:

Por favor llenar todas las celdas de color azul - cuando esté disponible la lista, haga click sobre la celda y seleccione.
Deslizar su mouse por encima de la esquina derecha de las celdas con el triángulo rojo para obtener más informaciones
Criterio para dar nombre al archivo - por favor guardar en ese formato: apellido,inicial,proveedor,fecha de la solicitud. Ej.: maureira,c sigma 010110
Proceso:
1. Solicitante: llenar el formulario de mas abajo y enviar a Procurement Desk (SBS_Chile.ProcDesk@syngenta.com)

2. Procurment Desk creará la Orden de Compra y devolverá el formulario al requisitante con el numero de la Orden de Compra en la esquina superior derecha.

Chile - Seeds y Crop Protection

30 dias después de la emisión de la factura o

Fecha de la solicitud Solicitante Termos de pago
conforme información de mas abajo
Número de teléfono

Termos y condiciones
Codigo SAP Número de Contrato, si
Proveedor, si lo Sitio
disponible
conoces
Asignación de Costo Proveedor sugerido Moneda CLP
(Centro de Costo /
Orden Interna/ Nombre y ubicación Si otra, especificar

Instrucciones de Entrega Observaciones

Sitio de
Fecha de entrega
entrega

Dirección

Departamento Tipo de Orden

Otras
informacione
s de entrega

Unidad
Descripción Cuenta Numero Cuenta Num de Precio neto Precio neto
Item Cantidad Descripción de Material o Servicio Grupo de Material Impuesto de
Contable Contable Referencia por item total
Medida

1 #N/A 0,00

2 #N/A 0,00

3 #N/A 0,00

4 #N/A 0,00

5 #N/A 0,00

6 #N/A 0,00

7 #N/A 0,00

8 #N/A 0,00

9 #N/A 0,00

10 #N/A 0,00

11 #N/A 0,00

Costo total de la Orden de

0
Compra

Apéndice 2: Ejemplo de Orden de Compra – Chile

Página 16 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Página 17 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

9. Flujogramas

Página 18 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Página 19 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Página 20 de 21
Procedimiento Compras de Bienes Indirectos y Servicios

Página 21 de 21