UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Asignatura: Sistemas de Información ERP

Profesor: Ing. Lucia Bautista Zuñiga

PRACTICA CALIFICADA 03

Instrucciones:
 La interpretación de las preguntas forma parte de la evaluación.
 Registrar el solucionario de la práctica en el Blackboard
 Para que su práctica pueda ser calificada debe trabajar con el usuario asignado

Apellidos y nombres:

Usuario SAP: PPQ-51

PARTE 01: PRACTICA SAP

Colocar las pantallas que evidencien el trabajo (requisito obligatorio para calificar)
1. (1.0 puntos) Con las transacciones de visualización de SAP MM (datos creados en la
pc2)

Código Proveedor (1)

0000125194

Código Artículo (1)

PPQ-51

Crear dos proveedores: primer proveedor debe tener su primer nombre y apellido, el
segundo proveedor colocar su segundo nombre y apellido y complete los 3 últimos
dígitos de su usuario (Considere colocar un precio al artículo)

Código Proveedor (2)

0000125238

Código Proveedor (3)

0000125240

Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado

2. (2.0 puntos) Crear una solicitud de pedido para el material de la pregunta 1, la
cantidad será de 500 unidades. (2 puntos)
- Nota cabecera: colocar su nombre y apellido asignado a creación de solicitud de
pedido con la fecha de creación
- Fecha de entrega: de aquí a 4 meses
- Complete el resto de los datos según práctica

Número SolPed
0010000195

Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado

3. (4.5 puntos) Crear peticiones de oferta por cada proveedor de la pregunta 1 utilizando
como referencia la solicitud de pedido generada en al paso anterior (tomar en cuenta
los precios que se colocarán uno más alto que otro). Utilizar los proveedores de la
pregunta 01. Luego genere las ofertas estableciendo un precio para cada uno.
Evidencie el registro de las ofertas.

Peticiones de Oferta / Proveedor / precio

6000000342 / 0000125194 /

Peticiones de Oferta / Proveedor / precio

6000000343 / 0000125238 /

Peticiones de Oferta / Proveedor / precio

6000000344 / 0000125240 /
 Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado

4. (1.5 puntos) Bloquear o rechazar las peticiones de ofertas más caras

Número Peticiones bloqueadas

2 – 6000000343 y 6000000344

Número Peticiones aceptada

1- 6000000342

Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado

5. (2.0 puntos) Crear el pedido con el proveedor seleccionado en función de la

información de la pregunta anterior.

Número Orden de Compra o Pedido

4500000109

Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado

6. (1.0 puntos) Modificar las entregas en 3 momentos: 100, 200, 200. Ud proponga las
fechas.
Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado
 100

 200

 200
PARTE 02: VISUALIZACIÓN SAP

7. (4 puntos) Realizar lo siguiente:

 Visualizar todas las peticiones de oferta creadas ordenado por proveedor.

Evidenciar con captura de pantallas lo trabajado. Explique.

Nos basaremos en las peticiones de oferta de los proveedores:

0000125194
0000125238
0000125240

A 500 unidades vemos que la mejor opción es el proveedor 0000125194 quien resulta
ser el más beneficioso.

 Cuál es status del inventario del producto una vez creado el pedido. Evidenciar con
captura de pantallas lo trabajado. Explique.
 Generar el pdf de pedido (adjunte pdf) Evidenciar con captura de pantallas lo
trabajado. Explique.
  Mostrar el valor neto de cada orden de compra o cada pedido (donde se muestra si
hay descuentos o detalles de unidades con precio). Evidenciar con captura de
pantallas lo trabajado. Explique.

8. Expliqué de forma gráfica todos los documentos generados en el proceso de compras

en SAP y cuáles son los equivalentes en documentos que usa su empresa con el de
SAP (2 puntos)

Petición de ofertas: Para esto se puede utilizar un mismo material con diferentes
proveedores. Para seleccionar el proveedor adecuado, se pedirá una solicitud de
pedido que se registrará en el sistema con todas las cotizaciones.
• Selección del proveedor: Cuando se tenga todas las ofertas de los proveedores,
se realizará una comparación de precios con la transacción ME49 y la asignación
del proveedor con la transacción ME57.
• Pedido de compras: Este es el documento con el que se confirma al proveedor
que se esta aceptando su oferta. Se realiza con la transacción ME21N (crear
pedido de compra).
• Recepción de mercancías: Cuando se recibe el material en el almacén se
registra a través de la transacción MIRO.
• Verificación de factura: Se ingresa la factura a través de la transacción MIRO.
Con esto termina el ciclo de compras. A continuación, se presenta todo el
proceso de compras, graficado con los documentos y transacciones que se
utilizan en SAP
9. Cuál es el ciclo de compras y qué transacciones se utilizan (2 puntos)

Están la Determinación de necesidades y se trabaja con el ME51N, Determinación de

fte de aprovisión ME41, Selección de proveedores, Tratamiento de pedido ME21N
(Orden de compra), Entrada de Mercancías MIGO, Verificación de factura MIRO y
Tratamiento de pago.