CODIGO: RF-CA-001

GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS

VERSION: 5
FECHA: MAR 2019
CARACTERIZACION DE GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS
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Programar, coordinar y
supervisar actividades que Desde que se genera la
garanticen el buen estado de la necesidad en las diferentes
infraestructura, bienes muebles, áreas administrativas y CARGO RESPONSABLE Líder de recursos
OBJETIVO ALCANCE
ambiente físico y suministro de asistenciales de la DEL PROCESO físicos
ropa hospitalaria, así como el institución, hasta la solución
ingreso y distribución de activos de la misma.
fijos y de consumo.

RECURSOS DEL PROCESO

HUMANOS INFRAESTRUCTURA
Líder de programa recursos físicos Maquinaria, equipos y herramientas para mantenimiento
Profesional en Ingeniería Ambiental Útiles de oficina
Profesionales universitarios Muebles y enseres
Almacenista Herramientas informáticas institucionales
Técnico de almacén
Técnico de mantenimiento
Auxiliares administrativos
Auxiliares de servicios generales

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PLANEAR
PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS
Plan de gestión
Normatividad vigente Definir y diseñar integral de residuos
Plan de desarrollo planes y programas hospitalarios
Todos los procesos
Todos los procesos institucional que garanticen el Programa de
Grupos de interés Información vigente y
Entes de control Plan de Claras y concisas correcto estado de la mantenimiento de
Entes de vigilancia y actualizada
Grupos de interés mantenimiento infraestructura y infraestructura y
control
Planes de ambiente físico de la bienes muebles
mejoramiento institución Programa de
inventarios

HACER
PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS
Plan de gestión
integral de residuos
hospitalarios
Programa de
Inventarios
Todos los procesos mantenimiento de
Listados de
Grupos de Interés infraestructura y
asistencia Todos los procesos
Entes de Vigilancia y bienes muebles Implementar los
Información vigente y Actas de reuniones Grupos de interés
Control Programa de planes y programas Claras y concisas
actualizada Formato RH1 Entes de vigilancia y
Empresas inventarios establecidos
Informes a entes de control
proveedoras de Plan de desarrollo
control
bienes y servicios institucional
Planes de
acreditación
Mesa de ayuda
institucional

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VERIFICAR
PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS
Seguimiento a los
diferentes planes y
programas del
Informe a entes Informe a entes
proceso Evaluar el
externos e internos externos e internos
Informes de auditoría cumplimiento,
Informes de Informes de En las fechas de
Todos los procesos internos y externos Información vigente y cobertura y
supervisión supervisión cumplimiento
Grupos de interés Planes de actualizada desempeño de los
Planes de Planes de Completo
mejoramiento planes y programas
mejoramiento mejoramiento
Plan de desarrollo establecidos
institucional
Planes de
acreditación

ACTUAR
PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS
Informes de auditoría
de control interno de
Definir acciones
Entes Externos gestión
preventivas y Planes de
Control interno de Informes de auditoría Todos los procesos En las fechas de
Informes oportunos y correctivas en torno mejoramiento
Gestión de entes externos Grupos de interés cumplimiento
debidamente a los resultados de la Registro de acciones
Planeación Evaluación de los Entes de vigilancia y Completo
soportados evaluación de los correctivas y
Estratégica y indicadores control
planes y programas acciones preventivas
Gerencial Informes de
establecidos
supervisión de
contratos

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INDICADORES RIESGOS NORMATIVIDAD

Ver ficha técnica de indicador Ver mapa de riesgos Ver normograma

INFORMACION DEL PROCESO

QUE INFORMA A QUIEN INFORMA COMO INFORMA QUIEN INFORMA
Plan de gestión integral de residuos Todos los procesos Intranet institucional, comunicación
Líder de recursos físicos
sólidos Entes de control externa
Programa de mantenimiento de
infraestructura y bienes muebles Todos los procesos Comunicación interna Coordinador de mantenimiento

Programa de inventarios
Todos los procesos Circular Almacenista general

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA PAGINA APROBÓ DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
Comité coordinador del sistema de control
4 24 de Julio de 2012 1-9
interno de gestión – SIG
Comité coordinador del sistema de control Se actualiza documento por mejoramiento
5 20 de Marzo de 2019 1-4
interno de gestión – SIG continuo

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