FORMACIÓN AUDITOR INTERNO

ISO 22000:2018

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

DIRECCION
GESTIÓN PLANEACIÓN SGI
INVESTIGACIO
GERENCIAL PRODUCCIÓ LOGÍSTICA
GERENCIAL
NY NY
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN
COMERCIAL
GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

LABORATORIOS
GESTIÓN MANTENIMIENTO FISICOQUÍMICO
TIC Y Y
METROLOGÍA MICROBIOLÓGIC
O

PLAN DE AUDITORÍA

 Verificar el cumplimiento de la gestión general de la impresa

INDUSTRIAS SANTA CALRA de la planta 1 de acuerdo con lo
OBJETIVO establecido en la norma ISO 22000/ 2018
 Evaluar la contribución del proceso de mantenimiento de gestión
alimentaria de acuerdo a la norma ISO 22000 / 2018
Tiene como alcance auditar los procesos de gestión gerencial de la compañía
ALCANCE
INDUSTRIAS SANTA CLARA de la planta 1

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 Equipo de computo
RECURSOS
 Documentación
Clara De Vega
EQUIPO AUDITOR Ingrid Vanessa Cárdenas
Katherine seco

CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVIDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO AUDITOR LUGA
PRINCIPAL
(S) DE REFERENCIA
Gestión gerencial 01/09/21 8:00 Capitulo 4. Contexto de la Gerente Ingrid Área
a.m. organización Vanesa administ
4.1 comprensión de la Cardenas de indus
organización y su contexto Santa C
4.2 comprensión de las Panta
necesidades y expectativas
de las partes interesadas
4.3 Determinación del
alcance del sistema de
gestión de la inocuidad de
los alimentos
4.4 Sistema de gestión de
la inocuidad de los
alimentos

Gestión gerencial 01/09/21 8:00 5.1 Liderazgo y Gerente Ingrid Área

a.m. compromiso Vanesa administ
5.2 Política de inocuidad Cárdenas de indus
alimentaria Santa C
5.3 Funciones, Panta
responsabilidades y
autoridades de la
organización

Gestión gerencial 01/09/21 8:00 6.1 Acciones para abordar Gerente Ingrid Área
a.m. riesgos y oportunidades Vanesa administ
6.2 Objetivos del sistema Cárdenas de indus
de gestión de la inocuidad Santa C
de los alimentos y Panta
planificación para lograrlos
6.3 planificación de los
cambios
Gestión gerencial 01/09/21 8:00 Capítulo 7 apoyo Gerente Ingrid Área
a.m. 7.1 Recursos Vanesa administ
7.2 Competencias Cárdenas de indus
7.4 Comunicación Santa C
Panta
Gestión gerencial 01/09/21 8:00 10 Mejora Gerente Ingrid Área

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a.m. 10.2 Mejora continua Vanesa administ

Cárdenas de indus
Santa C
Panta
Mantenimiento 7.2 Competencia Gerente Ingrid Área
7.3 Conciencia Vanesa administ
7.4 Comunicación Cárdenas de indus
7.5 Información Santa C
documentada Panta
Mantenimiento 01/09/21 8:00 8.3 Trazabilidad Gerente Ingrid Área
a.m. 8.7 Control de la vigilancia Vanesa administ
y medición Cárdenas de indus
Santa C
Panta
Mantenimiento 01/09/21 8:00 9.1 Seguimiento, medición Gerente Ingrid Área
a.m. y análisis Vanesa administ
Cárdenas de indus
Santa C
Panta
Mantenimiento 01/09/21 8:00 10.1 Acciones correctivas y Gerente Ingrid Área
a.m. preventivas Vanesa administ
Cárdenas de indus
Santa C
Panta

LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
4.1 Compresión de ¿ De qué manera la empresa ha determinado los
organizacion y su factores externos e internos de la organización?
contexto
4.2 Comprension ¿ Cuales partes interesadas han sido consideradas
de las necesidades por la organización?
y expectativas de ¿ Dentro de las expectativas de la organización se
las partes encuentran consideradas los requisites legales y
interesadas reglamentarias?

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4.3 Deterninación ¿ Bajo qué factores se establecieron los limites y la

del alcance del aplicabilidad del Sistema de gestion de inocuidad de
Sistema de gestion los alimentos?
de la calidad

5.2 Politica de ¿ De que manera se comunica la politica de

inocuidad inocuidad alimentaria a los colaboradores?
alimentaria ¿ Donde se tiene disponible la politica de inocuidad
alimentaria para las partes internas y externas?

5.3 Funciones, ¿ Donde estan definidos los roles y actividades del

responsabilidades equipo de inocuidad alimentaria?
y autoridades de la
organización

6.2 Objetivos del ¿ Qué estrategias ha implementado la organizacion

Sistema de para realizar la comunicación de los objetivos del
inocuidad para los Sistema de gestion de inocuidad?
alimentos ¿ Los objetivos del Sistema de gestion de inocuidad
alimentaria se encuentran debidamente
documentados y actualizados

6.1 Acciones para ¿Como se identifican los riegos y oportunidades del

abordar riesgos y Sistema de gestion de inocuidad de alimentos?
oportunidades
7.1 recursos ¿ De que manera se definen los diferentes recursos
(equipo, humano, tecnologico etc) Para el equipo de
inocuidad
9.3 Revisión por la ¿ Como se determina la revision del SGIA por parte
dirección de la dirección y con que periodicidad se realiza.

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