CARACTERIZACION MEJORAMIENTO CONTINUO

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PROCESO Mejoramiento Continuo RESPONSABLE Coordinador HSEQ Dirección x

Garantizar que la documentación se encuentre actualizada en los puntos de uso, así como administrar el programa de Operativo

TIPO
auditorías internas y hacer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas por los procesos,
OBJETIVO garantizar el manejo adecuado de los residuos generados en la empresa, identificar los aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos y riesgos de seguridad y salud ocupacional, definir controles operacionales y mecanismos de seguimiento Apoyo
y medición.
Comprende las actividades de control de documentos y registros, administración de auditorías internas, seguimiento a la implementación de acciones
ALCANCE correctivas, preventivas y de mejora y la gestión integral de residuos, identificación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de salud ocupacional
, determinación de controles y mecanismos de seguimiento y medición.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Participación de auditorías internas Informes de auditoría interna y
y resultados por proceso P oportunidades de mejora
Todos los procesos Programar la ejecución de auditorías internas. Informe de revisión por la
Definir políticas para la elaboración y control de dirección Documentación Todos los procesos
documentos. actualizada
Definir políticas para realizar seguimiento de las Programas de Gestión
acciones correctivas, preventivas y de mejora. Resultados de las auditorías
Definir el plan de gestión integral de residuos internas
Definir el plan de reciclaje Programa de auditorias
Programar las actividades programas de gestión Cambios a las procedimientos
Direccionamiento estratégico
H Oportunidades de mejora
Resultados de revisión por la
Estado de las acciones Gestión gerencial
dirección Apoyar los procesos para tomar acciones correctivas,
Gestión Gerencial correctivas, preventivas y de
Recursos para la implementación, preventivas y de mejora mejora.
mantenimiento y mejoramiento del Elaborar el programa de auditoría. Plan de Gestión Integral de
sistema de gestión. Realizar seguimiento a las auditorías internas. Residuos
Crear o modificar documentación del sistema de gestión Sugerencias para establecer
según las necesidades de cada proceso. lineamientos estratégicos de la
Entregar los residuos generados para disposición final a organización
Personal competente y calificado proveedores autorizados
Comunicar y sensibilizar al personal en la separación en
la fuente y manejo adecuado de recursos.

Resultados de la investigación de Necesidades de personal y de

incidentes
Recurso Humano
Elementos de Protección Personal
Actividades de motivación
Mecanismos de participación y
consulta
Procedimientos para la atención de
emergencias
capacitación.
V Solicitud de informes de Recurso humano
Hacer seguimiento al proceso mediante los indicadores Investigación de Incidentes
de gestión. planificación de elementos de
protección personal y
Hacer seguimiento a la disposición adecuada de
residuos mecanismos de participación
A
Identificar acciones preventivas y correctivas y de
mejora.

ELABORO COORDINADOR HSEQ REVISO GERENTE APROBO GERENTE

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Gestión de compras
Materiales e Insumos y/o servicios
Necesidad de compra Gestión de Compras

Residuos para disposición final Proveedores Autorizados

Necesidades de mantenimiento Mantenimiento de equipos

correctivo e infraestructura.
Entes regulatorios
Normas y leyes Cumplimiento de Normas y Leyes Entes Regulatorios
Estado de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Todos los procesos del Solicitudes de cambios a
SG documentación. Plan de Gestión Integral de Todos los Procesos
Peligros y riesgos el puesto de Residuos
trabajo e aspectos e impactos
ambientales generados por las
actividades desarrolladas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN
INDICADOR DE GESTIÓN INDICE FRECUENCIA RESPONSABLE META OBJETIVO
Mejorar continuamente los
(total acciones procesos
Eficacia en ejecución de
eficazmente/total de Semestral Coordinador HSEQ 98% .
AC/AP acciones cerradas)*100

(actividades
Promover altos estándares
Cumplimiento al programa realizadas /
Mensual Coordinador HSEQ 80% en salud ocupacional y
de salud ocupacional actividades
medio ambiente
programadas) * 100
(actividades
Promover altos estándares
Cumplimiento al programa realizadas /
Mensual Coordinador HSEQ 80% en salud ocupacional y
de gestión ambiental actividades
medio ambiente
programadas) * 100

ELABORO COORDINADOR HSEQ REVISO GERENTE APROBO GERENTE

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NIT 800102382-9 VERSION 05 PÁGINA 3 DE 5 FECHA 15/09/2010

((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de energía anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ <=30%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de agua anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ <=25%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
((Consumo actual
percapita– consumo
Mitigar la contaminación
Consumo de papel anterior percapita) / Mensual Coordinador HSEQ 2%
ambiental
Consumo anterior
percapita ) * 100
Nº de daños a la Evitar daños a la propiedad
Daños a la propiedad propiedad generados Mensual Coordinador HSEQ 0 y el impacto socio-
por la operación ambiental
Nº de emergencias
Evitar daños a la propiedad
ambientales
Emergencias ambientales Mensual Coordinador HSEQ 0 y el impacto socio-
presentadas durante la
ambiental
operación

RECURSOS REQUISITOS DOCUMENTOS

Ver Matriz de procesos Vs NTC Procedimiento de acciones correctivas, preventivas o de

Papelería y equipos de oficina
NTC ISO 9001 ISO 9001:2008 mejora.
Procedimiento de auditorías internas.
Ver Matriz de procesos Vs NTC Procedimiento control de documentos y registros.
NTC ISO 14001 ISO 14001:2004 Procedimiento producto no conforme.
NTC OHSAS Ver Matriz de procesos Vs NTC Procedimiento de Gestión Integral de Residuos
18001 OHSAS 18001:2007 Procedimiento Identificación, Valoración y Control de
Ver Matriz de procesos Vs NTC Peligros y Riesgos
NTC 6001 6001:2008 Procedimiento Identificación, Valoración y Control de
LEY Ver Lista de verificación de Aspectos e Impactos Ambientales
requisitos legales Procedimiento de Seguimiento y Medición
Instructivo de inspecciones

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Instructivo de Reciclaje

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