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DIAGNSTICO INICIAL LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC 9001:2015

PROYECTO CURRICULAR ADMINISTRACION AMBIENTAL VERSIN 01

CODIGO: LC-DI-01 EMISIN: 06/03/2016

Elaborado: Catherine Garca Revisado: Ileana Crdenas PGINA 1 DE 9


Julin Espinel

DIAGNSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC 9001:
2015
CUMPLE

Nm. PARCIAL
tem REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
ISO MENTE

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN


La organizacin tiene en cuenta las cuestiones
internas y externas pertinentes para su direccin
y propsito y que pueden afectar su capacidad
1 4.1 para la obtencin de resultados. X
Eje. Prestacin de Servicios de Educacin
Superior a nivel de pregrado del proyecto
curricular de administracin ambiental.
Se lleva documentacin sobre la
La organizacin realiza el seguimiento y revisin
informacin de los estudiantes, como
2 4.1 de la informacin sobre las cuestiones externas e X
algunos formatos correspondientes a
internas.
procesos de la coordinacin
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATICAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
La organizacin tiene claro cules son las partes
3 4.2.2 interesadas y los requisitos de las mismas que X
son pertinentes al sistema de gestin de calidad.
La organizacin realiza el seguimiento y revisin
Existen documentos de algunos
4 4.2.3 de la informacin sobre las cuestiones externas e X
procesos.
internas.
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DETERMINACIN DEL ALCANCE DEL


4.3
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
La organizacin determina los lmites y la
aplicabilidad del sistema de gestin de la calidad
para establecer el alcance, teniendo en cuenta,
5 4.3 X .
las cuestiones internas y externas, los requisitos
de las partes interesadas, los productos y/o
servicios de la organizacin.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y
4.4
SUS PROCESOS.
Existen evidencias de documentos
La organizacin ha establecido e implementado
relacionados con la gestin de la calidad;
un sistema de gestin de la calidad, incluyendo
pero se encuentran incompletos. Pero
6 4.4.1 los procesos necesarios y sus interacciones de X
no existe la implementacin y
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
funcionamiento de un sistema de
2015.
calidad.
Se han determinado las entradas requeridas y las
salidas esperas, la secuencia e interaccin de los
7 4.4.1 procesos, los recursos necesarios para los X
procesos y la asignacin de responsables y
supervisores para estos procesos.
Existen documentos de apoyo; pero no
La organizacin mantiene informacin existen manuales de procesos o
8 4.4.2 X
documentada para el apoyo de sus procesos. documentos que relacionen funciones y
responsables.
La organizacin conserva la informacin la informacin y documentacin
9 4.4.2 documentada para tener la confianza que los X manejada es almacenada en archivo y
procesos se realizan segn lo planificado. por medio digital
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5 LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta direccin de la organizacin demuestra Se evidencia un liderazgo por parte del
liderazgo y compromiso, asumiendo coordinador del proyecto curricular; pero
10 5.1 X
responsabilidades y obligaciones con relacin a no existen evidencias relacionadas al
la eficacia del sistema de gestin de la calidad. sistema de gestin de la calidad.
La alta direccin establece la poltica de calidad y
11 5.1 los objetivos de la calidad para el sistema de X
gestin de la calidad.
La alta direccin se asegura de la integracin de
12 5.1 los requisitos del sistema de gestin de la calidad X
en los procesos de negocio de la organizacin.
El Proyecto Curricular cuenta con la
mayora de los recursos necesarios para
su adecuado funcionamiento; sin
La alta direccin asegura los recursos necesarios
13 5.1 X embargo se observaron deficiencias en
para el sistema de gestin de la calidad.
cuanto a recursos relacionados con
papelera.

La alta direccin promueve la mejora continua en


14 5.1 X
la organizacin
La comunicacin entre la direccin del
La alta direccin comunica la importancia de una proyecto y los subordinados es buena;
15 5.1 gestin de la calidad eficaz y conforme con los X pero no existe enfoque hacia el
requisitos del sistema. cumplimiento de la calidad.

La alta direccin apoya otros roles pertinentes


16 5.1 X
para el cumplimento de la gestin de la calidad.
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La alta direccin de asegura que el sistema de


17 5.1 gestin de la calidad logre los resultados X
previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin demuestra liderazgo y La coordinacin del proyecto curricular
compromiso con respecto al enfoque del cliente hace lo posible por satisfacer los
asegurndose que se determinan, se requisitos del cliente; en este caso los
18 X
comprenden y se cumplen los requisitos del requisitos de los estudiantes, existen
cliente y los requisitos legales a que aplique la excepciones por problemas de falta de
organizacin. cupo o asignacin de docentes tarda.
La alta direccin determina y considera los
riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
19 X
conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente.
La alta direccin mantiene el enfoque en el
20 X
aumento de la satisfaccin del cliente.
5.2 POLTICA
ESTABLECIMEINTO DE LA POLTICA DE LA
5.2.1
CALIDAD
La alta direccin establece e implementa una
poltica de la calidad que sea apropiada al No existen registros ni documentos
21 5.2.1 X
propsito y contexto de la organizacin y apoye relacionados con una poltica de calidad
su direccin estratgica.
La poltica de calidad proporciona un marco de
22 5.2.1 referencia para el establecimiento de los objetivos X
de la calidad.
La poltica incluye el compromiso de cumplir los
23 5.2.1 requisitos aplicables y de mejorar continuamente X
el sistema de gestin de la calidad.
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24 5.2.2 comunicacin de la poltica de calidad X


La poltica de calidad se encuentra disponible
25 5.2.2 para las partes interesadas y cuanta con X
informacin documentada.
ROLES, RESPOSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN
la coordinacin define tareas y
La alta direccin se asegura de la asignacin de
responsables; aunque no existan
26 responsabilidades y autoridades para los roles X
documentos de registros de tareas
pertinentes.
especficas y responsables
La alta direccin se asegura que los procesos
estn generando y proporcionando las salidas
27 X
previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organizacin.
6. PLANIFICACIN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
6.1
OPORTUNIDADES
No existen documentos relacionados
La organizacin determina los riesgos y
con la determinacin de los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el
28 6.1.1 X oportunidades que pueden existir en el
fin de asegurar que el sistema de gestin de la
entorno del proyecto curricular de
calidad pueda lograr sus resultados previstos
administracin ambiental.
La organizacin tiene en cuenta los riesgos y
oportunidades con el fin de aumentar los efectos
29 6.1.1 X
deseables; prevenir o reducir efectos no
deseados y lograr la mejora continua.
La organizacin planifica las acciones para
30 6.1.2 X
abordar estos riesgos y oportunidades.
La organizacin planifica la manera de integrar e
31 6.1.2 X
implementar las acciones en sus procesos del
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sistema de gestin de la calidad.

la organizacin planifica la manera de evaluar la


32 6.1.2 X
eficacia de estas acciones
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
6.2
PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS
La organizacin establece objetivos de la calidad
Al igual que la poltica de calidad no
para las funciones y niveles pertinentes y los
33 6.2.1 X existen evidencias de la definicin de
procesos necesarios para el sistema de gestin
unos objetivos de la calidad
de la calidad
Los objetivos de la calidad son coherentes con la
34 6.2.1 X
poltica de calidad
Los objetivos se pueden medir, es decir son
35 6.2.1 X
medibles
Los objetivos se comunican y actualizan segn
36 6.2.1 X
corresponda
Los objetivos de calidad tienen en cuenta los
37 6.2.1 X
requisitos aplicables
Los objetivos son pertinentes para la conformidad
38 6.2.1 de los productos y servicios y para el aumento de X
la satisfaccin del cliente.
La organizacin planifica como lograr sus
objetivos de la calidad determinando que se va a
39 6.2.2 hacer; que recursos se requieren; quien ser X
responsable; cuando finalizara y como se evalan
los resultados.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
La organizacin determina y proporciona los
40 7.1.1 X
recursos necesarios para el establecimientos,
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implementacin y, mantenimientos y mejora


continua del sistema de gestin de la calidad
El Proyecto Curricular es consciente de
La organizacin considera las capacidades y
41 7.1.1 X los recursos con los que cuentan para su
limitaciones de los recursos internos existentes
adecuado funcionamiento
La organizacin considera lo que se necesita
42 7.1.1 X
obtener de los proveedores externos.
El proyecto curricular determina y proporciona el
personal necesario para la implementacin eficaz No existe la implementacin de un
43 7.1.2 X
de su sistema de gestin de la calidad y para la sistema de gestin de la calidad
operacin y control de sus procesos
La organizacin determina y proporciona, y
mantiene la infraestructura necesaria para la
En cuanto a la infraestructura, el
operacin de sus procesos y lograr la
proyecto curricular comparte oficina con
44 7.1.3 conformidad de los productos y servicios X
el proyecto curricular de ingeniera
(edificios y servicios asociados, equipos hardware
ambiental.
y software y tecnologas de la informacin y
comunicacin)
El proyecto curricular determina y proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la operacin
Se presentan problemas con recursos
45 7.1.4 de sus procesos y para lograr la conformidad de X
relacionados con papelera.
los productos y servicios. ( ambiente adecuado es
la combinacin de factores humanos y fsicos)
7.2 COMPETENCIA
El proyecto curricular establece la competencia
de las personas que llevan a cabo un trabajo que
46 7.2 X
puede afectar al desempeo y la eficiencia del
Sistema de Gestin de la Calidad.
El proyecto curricular se asegura de que las
47 7.2 X
personas sean competentes, basndose en su
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educacin, formacin o experiencia laboral.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA


El proyecto curricular se asegura de que las
personas que llevan a cabo un trabajo en el
proyecto tomen conciencia acerca de la poltica
48 7.3 X .
de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y
lo que implica el incumplimiento del sistema de
gestin de la calidad
7.4 COMUNICACIN
El proyecto curricular determina las
comunicaciones internas y externas pertinentes al
49 7.4 sistema de gestin de la calidad que incluyen que X
comunicar; cuando comunicar; a quien
comunicar; como comunicar y quien comunica.
7.5 INFORMACIN DOCUMENTADA
El sistema de gestin de la calidad del proyecto
50 7.5.1 curricular incluye la informacin documentada X
requerida por esta norma internacional
El sistema de gestin de la calidad del proyecto
curricular incluye la informacin documentada Existe informacin documentada; pero
51 7.5.1 X
que el proyecto curricular determina como no cumple los requisitos de la norma.
necesaria para la eficacia del sistema.
Los archivos y documentos son
El proyecto curricular al momento de crear y
almacenados y organizados por medio
actualizar la informacin documentada se
fsico y electrnico; pero no se
asegura de que tenga la identificacin y
52 7.5.2 X encuentran demarcados por medio del
descripcin ( ttulo, fecha, nmero de referencia),
formato que sugiere la norma NTC ISO
el formato y los medios de soporte ( electrnico o
9001:2015
papel, versin de software y grficos)
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CONTROL DE LA INFORMACIN
7.5.3
DOCUMENTADA
La informacin documentada que maneja el
Proyecto Curricular es controlada, asegurndose La informacin es controlada y se
53 7.5.3.1 de que est disponible y sea idnea para su uso, X almacena correctamente y su
donde y cuando se necesite y est protegida disponibilidad
adecuadamente
El Proyecto Curricular para el control de la
54 7.5.3.2 informacin documentada maneja actividades X
como distribucin, acceso, recuperacin y uso
El Proyecto Curricular para el control de la
informacin documentada maneja actividades
55 7.5.3.2 X
como almacenamiento y preservacin, control de
cambios, conservacin y disposicin

FIN DOCUMENTO