ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA

En el apartado 4, se presenta una tabla con un listado con los numerales de la norma. Allí
debe colocar al detalle la obligación que pide la norma (columna Identifique los
requisitos de la norma).

Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito (columna Identifique la información que
requiere - Entrada).

Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías que

le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito (columna Determine cómo
evidencia su cumplimiento - Salida).

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001

4. DESARROLLO

ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique la Determine cómo
Identifique los
información que evidencia su
NUMERAL requisitos de la
requiere cumplimiento
norma
(Entrada) (Salida)
4.1 Compresión  La organización  Entrevista con la - DOFA.
de la debe determinar alta dirección de la - Marco legal.
organización y de las cuestiones organización. - Fichas
su contexto externas e internas técnicas de
que son pertinentes Identificación y los productos.
para análisis del sector - Identificación
su propósito y que económico en que del ciclo ve
afectan a su se desarrolla. vida del
capacidad para producto o
lograr los Ubicación servicio.
resultados
previstos de su Productos y
sistema servicios que se
de gestión ofrecen el
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ambiental. Estas
cuestiones incluyen
las condiciones
ambientales portafolio de la
capaces de organización.
afectar o de verse
afectadas por la
organización.
La organización
debe determinar:

a) Las partes
interesadas que
son pertinentes al
sistema de gestión
ambiental;
4.2 Compresión
de las b) Las necesidades - Matriz de las
necesidades y y expectativas partes
expectativas de pertinentes (es interesadas.
las partes decir, requisitos) de -
interesadas. estas partes
interesadas;

c) Cuáles de estas
necesidades y
expectativas se
convierten en
obligaciones de
cumplimiento.
4.3 La organización
Determinación debe determinar
del alcance del los límites y la
sistema de aplicabilidad del
gestión ambiental sistema de gestión
ambiental
para establecer su
alcance.

Cuando se
determina este
alcance, la
organización debe
considerar:
a) Las cuestiones
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externas e internas
referidas en 4.1;

b) Los requisitos
legales y otros
requisitos a que se
hace referencia en
4.2;
c) Las unidades,
funciones y límites
físicos de la
organización;

d) Sus actividades,
productos y
servicios;

e) Su autoridad y
capacidad para
ejercer control e
influencia.
Manual de
gestión
ambiental.
4.4 Sistema de
Registros de
gestión ambiental
recolección.

Programas de
recolección.
Programas que
lidera la alta
dirección.
5.1 Liderazgo y Entrevista con la
Presupuestos
Compromiso alta dirección.
otorgados para la
realización de los
programas
ambientales.

5.2 Política
ambiental
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Manual de
funciones.

Cronograma de
capacitaciones e
5.3 Roles, inducciones.
responsabilidade
s y autoridades Registros de
en la asistencia de
organización capacitación.

Registros de
evaluaciones de
inducción y/o
capacitación.
Aspectos
Matriz DOFA de
ambientales.
riesgos y
oportunidades
Riegos
6.1.1 Acciones ambientales.
ambientales.
para abordar
riesgos y Matriz de
Objetivos
oportunidades - situaciones
ambientales.
Generalidades potenciales de
emergencia y sus
Oportunidades
impactos
ambientales.
ambientales.
 Matriz de
identificación de
Ciclo de vida de aspectos y
producto o valoración de
6.1.2 Aspectos
  servicio. impactos
Ambientales
ambientales.

Registros de
comunicación.

Requisitos legales.
6.1.3 Requisitos Matriz legal
legales y otros   ambiental.
Aspectos
requisitos
ambientales.
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Aspectos Programa de
6.1.4
ambientales. controles.
Planificación de
acciones
Requisitos legales. Planes de acción.

Matriz de
objetivos
6.2.1 Objetivos ambientales.
   
ambientales
Registros de
comunicación.
6.2.2
Indicadores de
Planificación de
medición.
acciones para Objetivos
lograr los ambientales
Registros de
objetivos
comunicación.
ambientales
Infraestructura

Presupuesto
7.1 Recursos
Personal del SGA.

 Matriz de
 Evaluación de
identificación de
desempeño.
aspectos y
valoración de
Perfiles de cargo.
7.2 Competencia   impactos
ambientales.
Capacitaciones
de
entrenamiento.

 Evaluaciones de
7.3 Toma de desempeño.
   
conciencia
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7.4.1 Matriz de
Comunicación -     comunicación.
generalidades  

Boletín mensual.
7.4.2
Comunicación
Reinducción
interna
corporativa

7.4.3
Comunicación
externa

7.5 Información
Documentada
     
(7.5.1 – 7.5.2 –
7.5.3)

8.1 Planificación
y Control
   
operacional

8.2 Preparación
y respuesta ante      
emergencias
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9.1.1
Seguimiento,
medición, análisis      
y evaluación -
Generalidades

9.1.2 Evaluación
     
del cumplimiento.

9.2 Auditoría
Interna (9.2.1 –
9.2.2)

9.3 Revisión por

la dirección.

10.1 Mejora -
     
Generalidades

10.2 No
conformidad y    
acción correctiva
 

10.3 Mejora
continua