Caracterizacion de Los Procesos1

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
A
NOMBRE DEL PROCESO: MISIONAL
LC
O
IS
V
SE
R GESTIÓN DE VENTAS
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Comercialización
OBJETIVO DEL PROCESO: Comercializar y Vender los materiales para satisfacer necesidades
ALCANCE DEL PROCESO: El proceso incia desde que se da la bienvenida al cliente, hasta que se entrega el pedido al cliente por parte del Ejecutivo de Ventas.
INICIO: Estudio de Mercado para identificación de clientes. FIN: Licitación aceptada o denegada.
RECURSOS
REGISTROS
TECNOLOGICOS HUMANOS
Política de servicio al cliente, Factura, Especificaciones técnicas de equipos y materiales Sistema Profit Gerente de Ventas, Gerente de
Contabilidad, Socios de la empresa
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES PHVA SALIDA
1.- Dar bienvenida cliente

2.- Atender necesidades y requerimientos del cliente Recepcion. 3.- Asesorar al cliente
sobre el producto solicitado P
4.- Of recer otras marcas, o productos sustitutos
1.- Verif icar productos seleccionados en el sistema
1. Cliente nuevo
Requerimientos 2.- Dar a conocer el valor total de la factura
del Cliente - 3.- Emitir y entregar la factura
H
Adquisición del producto o
2. Cliente referido Especificaciones requerimiento solicitado
3. Cliente insatisfecho técnicas del
Cliente
1.- Recibir dinero y factura 2.- Entregar factura sellada a cliente 3.- Entregar copia de
factura a almácen V
1.- Seleccionar productos de bodega o tomar de los que estan en exhibición
2.- Despachar productos
3.- Entregar pedido a cliente
A
RIESGOS ASOCIADOS ACCIONES INDICADORES
NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA
Quejas por reclamos de un Seguimiento y

control del Porcentaje de Ventas Realizadas Ventas Mensuales/Clientes Gerente Comercial Mensual
producto que no cumple con producto
los requierimientos del clientes
entregado
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Consulta de la disponibilidad de los materiales, Revision y verificacion de los materiales
comprados en el sistema, Facturacion de las remisiones.
CÓDIGO: CP-V-01-2020
N. DE REV: 0
FECHA REV: 9/11/2020
el Ejecutivo de Ventas.
SOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, Bideo Beam
CLINETE
Cliente satisfecho, Distribución y entrega,

Gestión financiera, gestión administrativa
META
Incrementar las ventas en un

15%
Revision y verificacion de los materiales

CÓDIGO: V-01-2020
SE
R
VI
SO
VENTAS N DE REV: 0
LC
A
DUEÑO DEL PROCESO: Gerente General RESPONSABLE DEL Proceso
PROPÓSITO DEL PROCESO: Este proceso establece las actividades que se realizan para la venta de unidades de refrigeración, las cuales van desde la
contratación del servicio, la logística necesaria para la entrega de las unidades, su instalación y finaliza con la satisfacción del cliente
ALCANCE DEL PROCESO: Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen desde
el área administrativa hasta el área técnica
REQUISITOS FIN
RECURSOS
TECNOLOGICOS HUMANOS INSUMOS CONSUMIBLES
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Socios,

8. Operación Adminsitraci
ón, Gerente
Paquete Office Hojas, Toner de impresora
General,
Gerente
Comercial
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Planear) SALIDA CLINETE

Programar los fechas, anticipo,
Orden de
Contrato con proveedores logísticos y Asistente
factura -
Gerente General especificaciones facturación del producto Programación Administrativa
- Cliente del organizacional y formular / del producto - Supervisor
producto a actualizar la plataforma Área Técnica
vender diagnóstico de General
estratégica de la entidad la organización
(cada 4 años)
Cronograma de
Gerente Programación de entrega del
entrega y del Planear la entrega del producto Supervisor Comercial
Administrativo producto producto al
cliente
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Hacer) SALIDA CLINETE

Gerente Solicitud del Cotización del
Comercial producto Preparar la cotización del producto producto Gerente General
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Verificar) SALIDA CLINETE

Cotización del Contrato de
Gerencia General producto
Verificar conformidad del cliente compra - venta
N/A
respecto a precios y formato de
importación.
Cronograma de Check list -

Supervisor del entrega del Verificar las condiciones de la Registro
Asistente
Almacen producto unidad fotográfico Administrativa
seguimiento
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Actuar) SALIDA CLINETE

Informe de Identificar las acciones
Acciones
Control Interno seguimiento de correctivas correspondientes a correctivas Toda la Organización
Indicadores las inconformidades
RIESGOS
ASOCIADOS ACCIONES INDICADORES
NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA META
utilizar Ventas = Suma de todos los Gerente

Bajo niveles de
herramientas de
Vental Mensuales vendedores Comercial Mensual Incrementar las ventas un 35%
Ventas
marketing
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Procedimiento de Ventas, Manual de Calidad, Política de Calidad.

CÓDIGO: AYF-01-2020
SE
R
VI
SO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N DE REV: 0

LC
A
DUEÑO DEL PROCESO: Gerente General RESPONSABLE DEL Proceso
PROPÓSITO DEL PROCESO: Este proceso comprende las actividades y criterios en cuanto a facturación, pago de proveedores, apertura de nuevos
clientes y la gestión de cobranza
ALCANCE DEL PROCESO: Las acciones mencionadas en este proceso aplican para todos los cargos implicados en el mismo, los cuales incluyen desde
el área administrativa hasta el área técnica
REQUISITOS FIN
RECURSOS
TECNOLOGICOS HUMANOS INSUMOS CONSUMIBLES
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Socios,

Adminsitraci
ón, Gerente
Paquete Office Hojas, Toner de impresora
General,
Gerente
Comercial
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Planear) SALIDA CLINETE
Gerente de Archivo de Planeación de la programación Programación Asistente

Administración órdenes de de facturas a recibir de facturas a Administrativa
compra recibir
Cronograma de
Asistente Archivo cuentas Planear programación de entrega del
por Supervisor Comercial
Administrativo pagar pagos quincenal producto al
cliente
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Hacer) SALIDA CLINETE

Gerente Solicitud del Cotización del
Comercial producto Preparar la cotización del producto producto Gerente General
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Verificar) SALIDA CLINETE

Asistente Programación Realizar la facturación mensual Facturas
mensual Asistente Administrativo
Administrativo
de facturación respecto a precios mensuales
Programación de Zelle y
pagos Diligenciar Zelle y transferencias Asistente
Gerente General entrega del a proveedores
producto transferencias Registro Administrativa y Proveedores
seguimiento fotográfico
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Actuar) SALIDA CLINETE

Informe de Identificar las acciones
Acciones
Control Interno seguimiento a correctivas correspondientes a correctivas Toda la Organización
indicadores las inconformidades
RIESGOS
ACCIONES INDICADORES
ASOCIADOS
NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA META
GERENTE DE
Throughput T = PV - CTV
VENTAS Mensual DISMINUIR INVENTARIO UN 20%
Invenatrio Incrementar las
Acumulado Ventas
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Procedimiento de Facturación y Radicación, Procedimiento de Apertura

de Clientes, Procedimiento de Emisión de Cotizaciones, Procedimiento de Programación de pagos,
Procedimiento de Cartera, Procedimiento de Registro y Manejo de Stock, Procedimiento Manejo de viáticos
V CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
E
N NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE APOYO
C
A
S
A
GESTIÓN DE LOGISTICA
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Administración
OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir los bienes y servicios requeridos para un funcionamiento y cumplimiento eficaz de especificaciones, tiempos de entrega, y demás requisitos
aplicables.
ALCANCE DEL PROCESO: El proceso incia con la observación la inexistencia de productos y termina con el pago al proveedor.
INICIO: Genera Orden Compra de Materiales FIN: Entrega de Materiales a Operaciones
RECURSOS
REGISTROS
Gerente de Compras, Gerente de Finanzas,

Política de Calidad. - Procedimientos de compra de materia prima Sistema Profit Gerente de Contabilidad y Gerente
administrativo
1.- Observar inexistencia de productos

2.- Informar al Jefe Financiero P
Orden de 1.- Revisar productos en el sistema
Recepción y Almacenamiento
Compra de
Materiales. -
2.- Emitir Orden de Compra
3.- Solicitar cotización de producto a proveedor
H Criterios de evaluacion y
reevaluacion a los
proveedores:
de materiales Ficha de Determinación de
características de producto y cantidad a
Calidad de 1.- Recibir cotización
Materia Prima 2.- Verif icar ajuste de presupuestos
3.- Redisenar el presupuesto para adquisiciones
V comprar
1.- Enviar orden de compra a proveedores

2.- Emitir cheque
3.- Pagar a proveedor
A
Tiempo entre
compra y Porcentaje de compras realizadas % Gastos de Comercialización Gerente de Finanzas Mensual
Materia prima de baja calidad entrega de
Materia Prima
comprada
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Revisión de los costos de compras, Verificación de precio de negociacion con proveedor,
Proveedores certificados, Revisión de factura y productos comprados.
CÓDIGO: GA-C-01-2020-GL
N. DE REV: 0
nes, tiempos de entrega, y demás requisitos
SOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, Bideo Beam
CLINETE
Proveedores
META
Disminuir en un 5% los costos de

la empresa
de precio de negociacion con proveedor,

Política de la Calidad
Es compromiso de Alimentos Polar, asegurar la satisfacción de todos

sus clientes y consumidores, mediante la innovación y mejora
continua que se refleja en la calidad e inocuidad de nuestros
productos
Estrategia de
Objetivo Meta
Cumplimiento
Diseñar un plan de ventas

Producir y comercializar productos de calidad Aumentar las ventas
para los vendedores de la
aumentando las ventas un 25% en el año 2021 un 25%
empresa
Laborar según los parámetros de eficiencia y

Reducir el desperdicio en Redicir el desperdicio
calidad; reduciendo el desperdicio al 2% durante
cada uno de los procesos al 2%
el primer trismestre del año.
Satisfacer las exigencias del consumidor al 100% Mejorar la atención al

Nivel de satisfacción
de sus expectativas y necesaidades durante el cliente mediante una buena
del cliente en 100%
primer semestre del año atención personalizada
Mejorar los tiempos de Mejorar los

Aumentar sin pausa el valor de la empresa en un
pedido y entrega del procedimientos de la
40% en el año 2012
producto empresa
Nombre del Técnicas Estadisticas
Responsable Toma de Decisiones Frecuencia
Indicador utilizadas
Datos estaditicos mediante

Gerente de
Ventas Totales Junta Directiva Mensual el sistema SAP de la
Finanzas
empresa
Gerente de
Datos estaditicos mediante
Gerente de Operaciones y
Desperdicios Mensual el sistema SAP de la
Calidad Coordinador de
empresa
Calidad
Coodinador de Datos estaditicos mediante

Indice de servicio Gerencia de
Mercadeo - Gerente Trismestral el sistema SAP de la
al cliente Mercadeo
General empresa
Gerente de Datos estaditicos mediante

Productividad de la
Gerenet General Producción y Gerente Mensual el sistema SAP de la
mano de obra
de Planta empresa
NOMBRE DEL PROCESO: ESTRATÉGICO
SISTEMA DE GESTION
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los parametros que regiran el sistema de gestion de la empresa
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica para todo el sistema de gestiòn de la empresa
INICIO: Sistema de gestion de la calidad FIN: Entrega de producto final
RECURSOS
REGISTROS
Formatos del SGC Sistema SAP Personal involucrado en el sistema de

Gestion de la calidad
1.- Implementacion P
Selección de la
2.- Comunicación y Divulgacion H Todos la muestra
Implementaciòn del SGC Muestra encuestada
3.- Evaluacion V
4.- Presentación de rsultados A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y % Cumplimiento de las especificaciones de

Nivel de Cumplimiento del SGC
calidad Gerente General Trimestral
Producto No Coforme control de
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Informe de evaluacion del SGC

CÓDIGO: PE-SG-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2020
URSOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, Bideo Beam,
CLINETE
Entre y servicio de un producto con un cliente

satisfecho
META
Cumplimiento del 95% del SGC

E
N NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICO
C
A
S
A
PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General/Gerente de Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar, controlar y evaluar el Sistema de gestión de calidad de la Organización para asegurar y mejorar su efectividad continuamente.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todos los procesos involucrado en la elaboración de filet de corvina aplicando los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma
9001:2015.
INICIO: Aplicar SGC FIN: Todo el SGC
RECURSOS
REGISTROS
Gerente de Producción, Gerente de

Ficha de especificaciones técnicas. - Control de Calidad en el proceso. - Registro de pruebas de ensayo. - Sistema Admnistrativos A2 Calidad, Supervisor de Calidad, Ingenieros,
Registro de control dimensional. - Registro de inspección visual. - Vales de Salida de Taller
Operarios
1.- Hacer seguimiento al SGC, definir los procesos y la interrelación de los indicadores de
los procesos con la medición de los Objetivos del SGI.Elaboración la documentación del
SGC.
P
Desempeño de los procesos

2.- Implementación del ciclo de mejora continua PHVA en todos los procesos del SGC
cumpliendo los requisitos de calidad y seguridad que sean aplicables. H Propósitos del SGC:
Política y Objetivos del
Auditorías Internas de Calidad, Información del
Informe de Revisión por la SGC SGC, Documentación del
Dirección SGC, Programa de
Auditorías del Año.
3.- Revisión del desempeño del SGC para identificar los aspectos débiles, riesgos y/o
fortalezas existentes. V
4.- Formulación e Implementación de acciones correctivas o preventivas para promover

la mejora continua en la calidad, y en el control y seguridad. A
Cumplimiento de auditorias
Cumplimiento de indicadores:(N°
internas de calidad:(N° auditorias
Planteamiento de indicadores que cumplen la
ejecutadas/N° auditorias Gerente General Mensual
Ver mapa de riesgos. de una solución meta/Total de indicadores)*100 programadas)*100
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Evaluación de resultados, Desempeño empresarial y Auditorias

O
CÓDIGO: GE-01-2021-PC
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
su efectividad continuamente.
el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO
URSOS
INSUMOS
Computadora,
Máquina al vacío, Pinzas de acero inoxidables,
Desacamadores, Tijeras, Cuchillos, Challa,
etiquetadora, flejadora
CLINETE
Todos los procesos

META
Cumplimiento del 5% de la Planeación

de la Calidad
al y Auditorias
E
N NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICO
C
A
S
A
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de la Planta
OBJETIVO DEL PROCESO: Hacer seguimiento a todas las maquinas y herramientas de trabajo para que esten operativas para el proceso de producción bajo los normas del sistem
gestión de la calidad.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todas las maquinas y herramientas utilizadas en el proceso productivo del filet de corvina.
RECURSOS
REGISTROS

Ficha de Acciones Correctivas y Preventivas Formato de Excel Calidad, Supervisor de Calidad, Ingenieros,
Operarios
1.- Hacer seguimiento al SGC y elaboración la documentación del SGC en relación a las
acciones correctivas y preventivas durante el proceso. P
Informe de Revisión por la Información del
Dirección SGC SGC, Documentación del
SGC, Programa de
3.- Revisión de los riesgos existentes asociados al proceso. V

la mejora continua en la calidad, y en el control y seguridad. A
Número de Aciones
Número de Acciones Correctivas
Planteamiento Corregidas al mes
Correctivas/Número de acciones Gerente General Mensual
Ver mapa de riesgos. de una solución correctivas no realizada

O
CÓDIGO: GE-01-2021-ACP
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
ceso de producción bajo los normas del sistema de
URSOS
INSUMOS
Computadora,
Máquina al vacío, Pinzas de acero inoxidables,
Desacamadores, Tijeras, Cuchillos, Challa,
etiquetadora, flejadora
CLINETE
Todos los procesos

META
Cumplimiento del 95% de la

Planeación de la Calidad
al y Auditorias
E
N NOMBRE DEL PROCESO: PROCESOS OPERATIVOS
C
A
S
A
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Producción
OBJETIVO DEL PROCESO: Cumplir con todas las normas de Buenas Prácticas de Manufactura durante el procedimiento de la recepción de la materia prima medinate la evaluació
un examen organoleptico.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todas procedimeintos de recepción.
RECURSOS
REGISTROS
Formatos: Registro de pesadas, Factura del cliente, Formato de identificación del Producto, formato de Formato de Excel Supervisor de Recepción, lider de recepcion
acciones correctivas y operarios
1.- Sanitizar y limpiar el área de trabajo, según el manual de buenas practicas de

manufactura y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 P
SGC, Programa de
3.- Revisión de los riesgos existentes asociados al proceso y mantener constancia en la
evaluación organoleptica V
la mejora continua en la calidad, y en el control y seguridad a traves del llenado de los
formularios
A
Porcentaje de rechazo por Kg de producto A/producto

Planteamiento proveedor rechazado*100 Gerente de Producción Mensual
Ver mapa de riesgos. de una solución

O
CÓDIGO: PO-01-2021-RMP
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
ción de la materia prima medinate la evaluación de
URSOS
INSUMOS
Balanza, mesas, cestas, formatos, boligrafos,

tanque de agua, jabón, cloro, pala plastica, hielo
CLINETE
Todos los procesos

META

al y Auditorias
E
C
A
S
A
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Producción
OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el cumplimiento de la calidad en cada uno de los subprocesos de producción conjuntamente con el rendimiento del pescado.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todas procedimeintos de producción: Fileteado y Descuerado, Despinado, Decorado y Revisado.
RECURSOS
REGISTROS
Formatos: Registro de pesadas tanto de la pulpa (filetes) y del desperdicio generado por el producto Formato de Excel Supervisor de producción, líder liquidador,
operarios y control de calidad
1.- Sanitizar y limpiar el área de trabajo, según el manual de buenas practicas de

manufactura y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 P
SGC, Programa de
3.- Revisión de los riesgos existentes asociados al proceso y mantener constancia en la
calidad en cada una de las áreas: cero espinas, cero cueros y bien decorado V
formularios
A
Planteamiento % Rendimeinto Económico Pulpa/kg recepcionado *100 Gerente de Producción Mensual


O
CÓDIGO: PO-01-2021-P
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
el rendimiento del pescado.
URSOS
INSUMOS

tanque de agua, jabón, cloro, pala plastica, hielo,
pinzas, cuchillos, tablas de picar
CLINETE
Todos los procesos

META

al y Auditorias
E
C
A
S
A
MASTERIZADO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Masterizado
OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el cumplimiento de la calidad en cada uno de los subprocesos que se realizan en el masterizado aplicando las buenas practicas de calidad
especificaciones del sistema de gestión de la calidad.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todas procedimeintos de empaque: Clasificación, Embolsado, Sellado al Vacío, Emparrillado y Congelado.
RECURSOS
REGISTROS
Formatos: Registro de bultos masterizados Formato de Excel Supervisor de empaque, líder liquidador,
operarios y control de calidad
1.- Embalar el productoe acuerdo a los parámetros exigidos por el cliente, aplicando las
buenas practicas de manufactura y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 P
SGC, Programa de
3.- Revisión de los riesgos existentes asociados al proceso y embalar los bultos de Auditorías del Año.
acuerdo a la clasificación especificando su etiqueta nutricional e información del
producto
V
formularios
A
Planteamiento Rotación del Stock Rotación del stock por día Gerente de Masterizado Mensual

O
CÓDIGO: PO-01-2021-M
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
ado aplicando las buenas practicas de calidad y las
ado.
URSOS
INSUMOS

bolsas al vacío, etiquetadora, computadora, cinta
plastica, etiquetas
CLINETE
Todos los procesos

META

al y Auditorias
E
N NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE APOYO
C
A
S
A
RECURSOS HUMANO
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Recursos Humanos
OBJETIVO DEL PROCESO: mantener un modelo de recursos humanos acorde con las actividades que se desarrollan en la empresa
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a toda la organización
RECURSOS
REGISTROS

Formato de Selleción del personal, Formato de reclutamiento, Ficha técnica del personal Sistema Admnistrativos A2 Calidad, Supervisor de Calidad, Ingenieros,
Operarios
1.- Realizar proceso de reclutamiento y selección P
cumpliendo los requisitos de calidad y seguridad que sean aplicables al proceso de
selección y contratación.
H Propósitos del SGC:
Información del
Desempeño de los trabajadores SGC SGC, Documentación del
SGC, Programa de
3.- Realizar evaluación del desempeño del personal. V

la mejora continua en el área del recursos humanos A
Planteamiento Indice de empleados satisfechos Indice de empleados satisfechos Gerente de RRHH Mensual

O
CÓDIGO: GA-01-2021-RH
N. DE REV: 0
FECHA REV: 11/03/2021
URSOS
INSUMOS
Computadora, boligrafos, material de oficina
CLINETE
Todos los procesos

META

al y Auditorias
ANALISIS DE MEJORA
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerencia General
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer la sistmética empleada para definir, planificar e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, necesarios para demostr
conformidad de los servicios prestados.
ALCANCE DEL PROCESO: Se aplica las acciones desde la satisfacción del cliente hasta las acciones correctivas
INICIO: Generar Orden de Pedido FIN: Entrega de producto final
RECURSOS
REGISTROS
Informe de Auditoría Interna Paquete de Excel Personal de la empresa
1.- Revisión del sistema de gestión de la calidad P
Selección de la
2.- Auditorías internas H
Las fuentes de Información Muestra Informe de Audotoría
3.- Auditorías externas V
4.- Los reclamos de los clientes y los registro de no conformidades A

RIESGOS
ASOCIADOS
Conformidad de los requisitos

Seguimiento y % Conformidad/No conformidades
especificados en el sistema de
* 100 Gerencia General Semestral
Producto No Coforme control de gestión de la calidad
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Sistema de Gestión de la Calidad

CÓDIGO: PE-AM-2021
Versión: 01
FECHA REV: 13/11/2020
ón, análisis y mejora, necesarios para demostrar la
URSOS
INSUMOS
Computadora,
formato de encuesta
CLIENTE
Mejora Continua
META
Mejorar un 35% las no conformidades

NOMBRE DEL PROCESO: OPERATIVO
COMPRAS
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerencia de Finanzas
OBJETIVO DEL PROCESO: Definir los procedimientos que realiza el departamento de compras para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades
empresa mediante un esquema que asegure estandares de calidad, eficiencia y oportunidad estableciendo relaciones que generen valor agregado a la empresa
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica a los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de la empresa
INICIO: Citación de Proveedores FIN: Entrega de bienes y servicios
RECURSOS
REGISTROS
Factura, cotización, presupuestos, proforma, Paquete de Excel Personal de Compras y proveedores
1.- Solicitd de la Cotización P
Listado de
2.- Revisión y analisis de la cotización H Entre de productos y
Cotizaciones Proveedores servicios
3.- Aprobación de la cotización V
4.- Aprobación de la orden de compra A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Productividad de la administración Valor ($) de la producción/Costo de

de materiales la adminsitración de materiales Gerente de Compras Diario
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: A los procedimientos de compra de la empresa

CÓDIGO: PE-C-2021
Versión: 01
FECHA REV: 13/11/2020
vicios requeridos por las diferentes unidades de la

or agregado a la empresa
URSOS
INSUMOS
Computadora,
formato de encuesta
CLIENTE
Revisión y Recepción del Matewrial

META
Reducir los costos en un 30%
empresa
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Planta
OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar sistemas y procedimientos para la línea de producción que sean congruentes con la norma para poder implantar efectivamente el sistema de ca
previamente diseñado
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar desde la Recepción hasta el despacho del producto
INICIO: Planificación de la producción FIN: Entrega de un producto inocuo
RECURSOS
REGISTROS
Todos los registro de producción Paquete de Excel Personal de Producción
1.- Aplicar lo que especifica el diagrama de flujo P
Planificación de
2.- Analisis de las operaciones y actividades H
Compras la producción Producto inocuo
3.- Verificación del procedimiento V
4.- Revisión y aprobación de la puesta en marcha del proceso A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Unidades compradas/numero de

Tamaño del Pedido
pedidos Gerente de Producción Mensual
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Evaluación del sistema de calidad actual

CÓDIGO: PE-P-2021
Versión: 01
FECHA REV: 13/11/2020
poder implantar efectivamente el sistema de calidad
URSOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, maquina al vacio,
sierra, cuchillos, tabla de picar, refrigeradores
CLIENTE
Entrega de producto empacado al vacio

META
Aumentar el punto de equilibro a doce

canales mesuales
al
NOMBRE DEL PROCESO: APOYO
CONTROL DE DOCUMENTOS
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Producción, Gerente de Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: describir la gestión llevada a cabo para la recepción, control, ubicación, acceso, identificación, y aprobación de los documentos y registros relacinados co
distintos procesos que intervienen en el sistema de gestión de la calidad, así también de la documentación externa que intervengan en el funcionamiento de la empresa
ALCANCE DEL PROCESO: Este procedimiento es aplicable a toda documentación y regstro que intervenga en el sistema de gestión de la calidad y en el funcionamiento de la empresa
INICIO: Planificación de la producción FIN: Entrega de un producto inocuo
RECURSOS
REGISTROS
Documentación interna, Documentación externa y todas aquellos formatos adheridos al sistema de Paquete de Excel Personal encargado llevar los registros y
gestión de la calidad documento del proceso
1.- Elaboración de los documentos del SGC P
Planificación de
2.- Reisión de los documentos del SGC H Control de Documento y
Compras la producción registros
3.- Aprobación de los registro y documentos del SGC V
4.- Control, difusión y publicación de los documentos del SGC A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Numero de Registro/Llenado de

Llenado de los Registro
registros *100 Gerente de Calidad Diaria
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Control de los documentos y registros

CÓDIGO: PA-CD-2021
Versión: 01
FECHA REV: 13/11/2020
n de los documentos y registros relacinados con los

el funcionamiento de la empresa
a calidad y en el funcionamiento de la empresa
URSOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, material de oficina
CLIENTE
Entrega de todos los formatos

META
100% del llenado de los registros

NO CONFORMIDADES
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente General, Auditores internos, Comité técnico, Personal del SGC
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los lineamientos para el manejo de las no conformidades y otros hallazgos identificados dentro del alcance del SGC que conforma el SGI
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica a las no conformidades y otros hallazgo identificados dentro del del alcance del sistema de gestión que conforma el GCI
INICIO: No conformidades encontradas FIN: Entrega de un producto inocuo
RECURSOS
REGISTROS
Registros de Hallazgos Paquete de Excel Todo el personal de la empresa
1.- Identificación de Hallazgos P
Clausulas
2.- Clasificación del hallazgo H Control de Documento y
La Norma ISO 9001:2015 8.5.2/8.5.3 registros
3.- Tratamiento del hallazgo V
4.- Cestablecimiento de acciones y seguimiento de hallazgos A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Numero de Hllazgos/Hallazgos

No Conformidades
resuelto*100 Gerente de Calidad Diaria
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Control de los hallazgos encontrados en el SGC

CÓDIGO: PA-NC-2021
Versión: 01
FECHA REV: 13/11/2020
l alcance del SGC que conforma el SGI
conforma el GCI
URSOS
INSUMOS
Computadora,
impresora, Hojas, Boligrafo, material de oficina
CLIENTE
Entrega de todos los formatos

META
100% del llenado de los registros
n el SGC
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer su capacidad de renovación a largo plazo mediante el desarrollo del know how necesario para comprender y satisfacer las necesiaddes de los c
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todos los procesos de la empresa
INICIO: Sistema de Competencias FIN: Entrega de producto final
RECURSOS
REGISTROS
Formatos del SGC Sistema SAP Personal de la empresa
1.- Competencias usadas temporalmente P
Selección de la
2.- Competencas de red H
Competencias Muestra Know How
3.- Competencias Prpias V
4.- Presentación de rsultados A

RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Recursos I D Recurss ID/Total de recursos *100 Gerente General Trimestral

calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Instructiva de innovaciòn y desarrllo de la empresa

CÓDIGO: PE-ID-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2020
der y satisfacer las necesiaddes de los clientes.
URSOS
INSUMOS
Computadora,
CLINETE
Competencias Basicas
META
Cumplimiento de de inversiòn del 10%
resa
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE PLANTA
OBJETIVO DEL PROCESO: Cumplir con todas las normas de Buenas Prácticas de Manufactura en recepción de la materia prima medinate la evaluación de un examen organoleptico
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todos los procesos que se desarrollan en la recpción
INICIO: Cotizacion FIN: Entrega de Materia Prima
RECURSOS
REGISTROS
Cotización o Factura de la materia prima Sistema SAP Personl de Recepción de materia prima
1.- Revisión de la factura P
Factura dela
2.- Chequeo de la materia prima H Almacenaiento del
Proveedores de Materia Prima compra producto
3.- Entrada al sstema SAP de la empesa V
4.- Almacenamiento A
RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Grente de Recepción de

Calidad del Proveedor Unidades devueltas/Unidades pedidas
Materia Prima Diario
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Inventario de materia prima

CÓDIGO: PO-RMP-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2020
valuación de un examen organoleptico.
URSOS
INSUMOS
Computadora,
CLINETE
Pago del Proveedor

META
Control d los inventarios en un 100%

PRODUCCIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar normas para poder implantar efectivamente el sistema de calidad previamente diseñado
ALCANCE DEL PROCESO: Aplicar a todos los procesos que se desarrollan en la producción
INICIO: PLAN DE PRODUCCIÓN DIARIA FIN: PRODUCTO FINAL
RECURSOS
REGISTROS
FORMATOS DE PRODUCCIÓN Sistema SAP PERSONAL DE PRODUCCION
1.- Verificacon de las lineas de produccion P
Diseño del
2.- Chequeo de materiales a utilizar H Almacenaiento del
PLAN D PRODUCCION Producto producto
RIESGOS
ASOCIADOS
Seguimiento y Productividad de la administración Valor de la producción ($) /costo de

de materiales materiales GERENTE DE PRODUCCIÓN Diario
calidad
INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DIARIA

CÓDIGO: PO-P-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2020
URSOS
INSUMOS
Computadora,
CLINETE
Entrega del producto

META
CONTROL DE LOS COSTOS EN UN 100%

RECURSOS HUMANOS
ETIPLAST
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar las actividades del departamento de Talento Humano en forma oportuna y eficiente, y así
colaboradores competentes y motivados, generando un ambiente laboral favorable
ALCANCE DEL PROCESO:
REGISTROS RECURSOS: TECNOLOGICOS, HUMANOS, INSUMOS
Medios de comunicación (anuncios periódicos, radio) Internet (Web IESS

Procedimientos Instructivos
Sistema de Nómina - Software Autonómina Batería de pruebas
1.- Verificacon de las lineas de produccion P
Diseño del
2.- Chequeo de materiales a utilizar H Almacenaiento del
PLAN D PRODUCCION
Producto producto
RIESGOS
ASOCIADOS
Cumplimiento Plan de Capacitación Mejorar Clima Laboral Cumplir con el tiempo de contratación del persona
CÓDIGO: PA-RH-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2021
ma oportuna y eficiente, y así contar con
COS, HUMANOS, INSUMOS
ódicos, radio) Internet (Web IESS, MRL)

Autonómina Batería de pruebas
CLINETE
Entrega del producto
empo de contratación del personal.

COMERCIALIZACION
ETIPLAST
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: El objetivo principal de este proceso es llegar a un numero mayor de cliente, con un buen servicio, buena calidad en sus pr
prestando de manera oportuna; con el fin de lograr mayor participación en el mercado local y nacional.
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica a todos los departamentos de la empresa
REGISTROS RECURSOS: TECNOLOGICOS, HUMANOS, INS
Equipos de oficina, Computador, Impresora, Equipo d

movil, Vehiculos Democar, Sala de clientes, cajas pa
Manual de
Espacio de recepción, Seguridad privada, Herram
Comercialización
manuales, Area de Trabajo, Internet, lineas tefonicas, Software
Cumplir con el presupuesto pactado con el proveedor de las compras

Gerente Comercial Confirmacion del Pedido P Presupuestos
determinadas en el plan de negocios
Inventarios actualizados Venta y entrega de

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado por la empresa, mediante el
Gerente Comercial de conocimiento de la H etiquetas al cliente
cumplimiento en ventas por cada asesor
fuerza comercia final
Habilitacion por parte de Esta actividad se basa en llevar un registro de las personas con intención de
Gerente General Gerente Semillero de clientes
los asesores comerciales comprar los productos, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas de cada V
Comercial para ventas futura
en la página de la empresa asesor comercial de las diferentes sedes
Cotización de
Registro de transito y de Asegurar que los productos que van a ser comercializados y entregados a los
reparacion de
Transportadora recibo de cada vehículo de clientes, cumplan con los estandares de marca en cuanto a calidad y A
producto no
entrada al concesionario presentación.
conforme
RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES
Ventas Perdidas Cumplimiento de ventas

CÓDIGO: P0-C-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2021
uena calidad en sus productos y serivcios y
or, Impresora, Equipo de telefono

ala de clientes, cajas para pagos,
uridad privada, Herramientas
eas tefonicas, Software DMS, Plataforma,
CLINETE
Gerente General, Gerente

Comercial, Asesores
Comercial
Gerente General Gerente Comercial

Asesores Comercial Cliente
Gerente Comercial Asesores Comercia
Asesores Comerciales Cliente

NOMBRE DEL PROCESO: ESTRATEGICOS
CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
ETIPLAST
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y procurar la mejora continua del SGC de la empresa, gestionando o asesorando el diseño, determinación e im
procesos, procedimientos y evidencias, bajo las Normas ISO 9001 en su versión vigente, por medio de herramientas y métodos que garanticen la
efectividad de la gestión de la calidad en la entidad
ALCANCE DEL PROCESO: Aplica a todos los procesos de la entidad que pertenecen al SGC y comprende desde la planificación del sistema hasta la m
eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones tomadas

Informe de Auditoría Interna de Calidad, Evaluación Auditoría Interna de Calidad movil, Vehiculos Democar, Sala de clientes, cajas pa
Evaluación Auditores, Competencias Auditores Internos, Retroalimentación Auditores Espacio de recepción, Seguridad privada, Herram
Internos de Calidad, Seguimiento a la Mejora, Cronograma del SGC manuales, Area de Trabajo, Internet, lineas tefonicas, Software

Direccionamiento Planificación SGC
Alta Dirección Todos los
Estratégico: - Misión, Direccionar y adecuar el SGC a las disposiciones legales y Normas ISO 9001 - Cronograma de
procesos ISO Ente
- Visión, - Políticas vigente, considerando Direccionamiento Estratégico Elaborar las estrategias para actividades SGC
Certificador Partes P
- Objetivos - Plan la mejora y mantenimiento del SGC Planificar la Gestión del SGC Programar - Programa
Manuales de
de Calidad
Interesadas
Alta Dirección Todos los estratégico - Plan
Planificación SGC:de- Auditorías internas de Calidad “AIC” y seguimiento a la mejora Auditorías Internas
y de procesos
procesos Funcionarios de Cronograma acción
actividades - deDocumentos
Calidad “AIC”y
la organización Programa AIC - Normas Participar y apoyar en el planteamiento del Direccionamiento Estratégico: registros del SGC y
Instituciones educación ISO 9001 vigente - misión, visión, principios, políticas, objetivos, planificación SGC) y su H procesos
formal e informal de SGC Requerimientos
PlanificacióndeSGCmejora actualización Administrar el SGC: Entrega y/o
ISOAlta
EnteDirección
Certificador Actas de Comité Calidad
- Cronograma de
Seguimiento a: - Cumplimiento de lo planeado en el SGC - Gestión documental Informes para
publicación de
Todos
Partes los procesos
Interesadas Revisión Gerencial (estado, control) - Mejora continua, (correcciones, acciones correctivas y revisión de la
documentos,
actividades SGC
Ente Certificador preventivas) del SGC, su implementación, eficacia, eficiencia y efectividad - V Dirección
formatos
- Programa de Auditorías
Auditores internos Auditorías Internas de Calidad AIC - Desempeño del SGC (cumplimiento Oportunidades de
Internas de Calidad
de calidad indicadores) junto a la Revisión por la Alta Dirección al SGC mejora
Alta Dirección “AIC” Acciones de Mejora,
Informes para revisión de Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según
Todos los procesos Correcciones,
la Dirección los resultados obtenidos en la verificación. Recomendar mejoras sobre el A
Funcionarios Acciones Correctivas
Oportunidades de mejora desempeño de los procesos
Ente certificador y preventivas
Mapa de Riesgos Institucional Aplican los indicadores expresados en el plan de acción de cada
Mapa de Riesgos Anticorrupción vigencia, condensados en la matriz de calidad.
CÓDIGO: PE-CO-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2021
ño, determinación e implementación de los

dos que garanticen la eficacia, eficiencia y
del sistema hasta la mejora, verificando la

CLINETE

procesos

procesos Ente Certificador
Auditores internos de calidad
procesos Funcionarios
Ente certificador
Alta Dirección
Todos los
procesos
Funcionarios
Ente certificador
ón de cada
d.
LIDERAZGO Y PLANEACION
ETIPLAST
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar dirigir y orientar los recursos necesarios para llevar a cavo la ejecución del objeto misional de la Empresa.
ALCANCE DEL PROCESO: Planificación y aprobación de los recursos necesarios para la ejecución del objeto social de la empresa

Informe de Auditoría Interna de Calidad, Evaluación Auditoría Interna de Calidad movil, Vehiculos Democar, Sala de clientes, cajas pa
Evaluación Auditores, Competencias Auditores Internos, Retroalimentación Auditores Espacio de recepción, Seguridad privada, Herram
Internos de Calidad, Seguimiento a la Mejora, Cronograma del SGC manuales, Area de Trabajo, Internet, lineas tefonicas, Software

Normatividad Leyes
Regulaciones
Entidades del Estado Identificacion de partes interesadas y sus necesidades, Analisis del contexto Plan operativo
Resoluciones Directrices
Entidades de control y Elaboración del plan operativo, Diseño de Indicadores, Establecimiento de Cronograma de
Presupuesto Contexto de P
vigilancia Objetivos de Calidad, por proceso, Elaboración de las necesidades, Solicitud de actividades
la organización
Ministerios Recursos
Necesidades de las partes
Plan operativo aprobado
interesadas
Documentos aprobados Establecimiento de las políticas, Plan de Acción Empresarial, Planes Operativos
Prestación de los
Todos los procesos Personal vinculado o y lineamientos Gestion de riesgos Gestionar los Recursos a las demás H
servicios
contratado dependencias Promover la Participación Ciudadana
Recursos
Medición asignado
de la Resultado de
Análisis: Medición de la Satisfacción del Cliente, Medición y Resultado de
Sistema Integrado de Satisfacción del Cliente indicadores
Indicadores, Identificación y tratamiento del producto no conforme, Elaboración V
Gestión Indicadores por proceso Plan de
del Plan de Mejoramiento
Informe de Auditoria mejoramiento
Plan de Mejoramiento
Sistema Integrado de Seguimiento y
aprobado Acciones correctivas y acciones preventivas A
Gestión Control Interno medición
Resultado de indicadores
Planes operativos Cumplimiento Plan de Gestión

CÓDIGO: PE-LP-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2021
la Empresa.

CLINETE
Gestión Estratégica Sistema Integrado

de Gestión Talento Humano
Adquisición de Bienes y servicios
Clientes internos y externos Sistema

Integrado de Gestion
Sistema Integrado de
Gestión
Control Interno
Gestión Estratégica Control Interno

TALENTO HUMANO
ETIPLAST
RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE DE RRHH
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y promover el desarrollo integral del talento humano teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, aplicando la normatividad
condiciones para el desarrollo de competencias, habilidades y aptitudes; para garantizar calidad, eficacia y eficiencia en la la fabricacion de los productos.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia desde la identificación de necesidades de talento humano e incluye selección, vinculación e inducción como aspectos de
reinducción, bienestar social, salud ocupacional, incentivos, compensación, evaluación de desempeño
RECURSOS: TECNOLOGICOS, HUMANOS, INS

movil, Vehiculos Democar, Sala de clientes, cajas pa
Espacio de recepción, Seguridad privada, Herram
manuales, Area de Trabajo, Internet, lineas tefonicas, Software
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES PHVA SALIDA de

Cronograma
actividades para
la elaboración de la
Política de Calidad,
Direccionamiento Elaboración del plan opertaivo, Diseño de indicadores, Establecimiento de Misión, visión
objetivos de calidad, Plan P
Estratégico Objetivos de Calidad por proceso, Elaboración de necesidades Elaboración de
de desarrollo
necesidades
documentación
Capacitación,
Talento Humano
Inducción, entrenamiento y capacitación Recursos asignados, Elaboración de inducción y
Adquisición de Bienes y Recursos asignado H
nómina entrenamiento
servicio
realizado
Funcionario solicitante V
Planes operativos Cumplimiento Plan de Gestión

CÓDIGO: PA-TH-2021-01
Versión: 01-2021
FECHA REV: 15/11/2021
aplicando la normatividad vigente, proporcionando
ción como aspectos de ingreso: capacitación,

CLINETE
Direccionamiento Estratégico
Funcionario solicitante

Caracterizacion de Los Procesos1

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Comercialización

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES PHVA SALIDA

1.- Dar bienvenida cliente

1.- Verif icar productos seleccionados en el sistema

NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA

Quejas por reclamos de un Seguimiento y

FECHA REV: 9/11/2020

Cliente satisfecho, Distribución y entrega,

Incrementar las ventas en un

Revision y verificacion de los materiales

FECHA REV: 9/11/2020

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente General RESPONSABLE DEL Proceso

TECNOLOGICOS HUMANOS INSUMOS CONSUMIBLES

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Socios,

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Planear) SALIDA CLINETE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Hacer) SALIDA CLINETE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Verificar) SALIDA CLINETE

Cronograma de Check list -

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Actuar) SALIDA CLINETE

NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA META

utilizar Ventas = Suma de todos los Gerente

INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Procedimiento de Ventas, Manual de Calidad, Política de Calidad.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N DE REV: 0

FECHA REV: 9/11/2020

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente General RESPONSABLE DEL Proceso

TECNOLOGICOS HUMANOS INSUMOS CONSUMIBLES

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Socios,

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Planear) SALIDA CLINETE

Gerente de Archivo de Planeación de la programación Programación Asistente

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Hacer) SALIDA CLINETE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Verificar) SALIDA CLINETE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES (Actuar) SALIDA CLINETE

INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Procedimiento de Facturación y Radicación, Procedimiento de Apertura

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Administración

INICIO: Genera Orden Compra de Materiales FIN: Entrega de Materiales a Operaciones

Gerente de Compras, Gerente de Finanzas,

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES PHVA SALIDA

1.- Observar inexistencia de productos

Orden de 1.- Revisar productos en el sistema

1.- Enviar orden de compra a proveedores

NOMBRE INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUEBCIA

FECHA REV: 9/11/2020

nes, tiempos de entrega, y demás requisitos

Disminuir en un 5% los costos de

de precio de negociacion con proveedor,

Es compromiso de Alimentos Polar, asegurar la satisfacción de todos

Diseñar un plan de ventas

Laborar según los parámetros de eficiencia y

Satisfacer las exigencias del consumidor al 100% Mejorar la atención al

Mejorar los tiempos de Mejorar los

Datos estaditicos mediante

Coodinador de Datos estaditicos mediante

Gerente de Datos estaditicos mediante

RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENTE GENERAL

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica para todo el sistema de gestiòn de la empresa

INICIO: Sistema de gestion de la calidad FIN: Entrega de producto final

Formatos del SGC Sistema SAP Personal involucrado en el sistema de

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES PHVA SALIDA

4.- Presentación de rsultados A

Seguimiento y % Cumplimiento de las especificaciones de

INSTRUCCIONES DE SEGUIMIENTO: Informe de evaluacion del SGC

FECHA REV: 15/11/2020