REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2018

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001: 2015

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 22/05/18

UNIDAD:
PLANTA PROCESADORA
DE PRODUCTOS
CÁRNICOS
 INDICE
1. ESTADO DE ACCIONES DE LA RxD 2017
1.1 Estado de las acciones de la RxD 2017
2. LOS CAMBIOS DEL SGA ISO 9001:2015
Los cambios pertinentes al SGA ISO 9001:2015
3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGC ISO
9001:2015
3.1 Cumplimiento de los Objetivos ISO 9001 (Año 2017)
3.2 Cumplimiento de los Objetivos ISO 9001 (Año 2018 - Abril)
3.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los Productos y Servicios
3.4 Conformidad del Producto Defectuoso
3.5 Las No Conformidades y Acciones Correctivas

4. LA ADECUACIÓN DE RECURSOS
4.1 La adecuación de los recursos

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

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1. ESTADO DE ACCIONES
DE LA RxD 2017
 1. 1 ESTADO DE ACCIONES DE LA RxD 2017 ISO 9001

ITEM ACUERDOS ACCIÓN TOMADA CUMPLIMIENTO

Formar un equipo con las
áreas de soporte para
1
adecuarnos a las nuevas
normas de empaques.
Se formó un equipo de
trabajo con las áreas
implicadas, para la
adecuación a la nuevas
normas de empaque.

Revisar la unidad de venta
2
del producto nuggets.
Se evaluó no considerar el
cambio de presentaciones
a unidades menores debido
a proyectos anteriores.

Se cumplió

No se cumplió, pero se tomaron acciones

No se cumplió, pero se tomaron acciones

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2. LOS CAMBIOS DEL
SGC ISO 9001:2015
 2. 1 LOS CAMBIOS PERTINENTES AL SGC ISO 9001:2015
CUESTIONES INTERNOS: CUESTIONES EXTERNOS:
Cambio en la organización. Ejm: Estructura Las condiciones externas han impactado en la
organizativa, nuevas herramientas, modelos organización. Ejm: La competencia, la incursión
utilizados en la organización (IBP). de nuevas empresas o el crecimiento de éstas
en el mercado, pueden afectarnos (FACTORES :
sociales, económicos y tecnológicos)

CUESTIONES
INTERNOS EXTERNOS
Cambio en la estructura de la organización, Compra de la empresa SUPEMSA por la empresa
creación de la Sub Gerencia de PBA y Procesados SIGMA Alimentos

Implementación de tablets en el proceso de  Modificación de la reglamentación vigente sanitaria

hamburguesa y embutidos (control de pesos) (DIGESA)

 
Adquisición de equipos nuevos: Lavador de Varillas
y de coches (Jamonada y salchichas)  Inicio de máquila hamburguesa para cliente Plaza
Vea

Implementación de IBP y TPM en PPPC

 

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3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA
EFICACIA DEL SGC ISO 9001:2015.
 3.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ISO 9001 (AÑO 2017)

BENEFICIO A CUMPLIMIENTO
ITEM DE A
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META MM/AAAA
CONTROL DICIEMBRE
(Mls S/.) 2017

Máximo
Disminuir producto no conforme en línea de % de PNC / 0.5 % en
1 salchichas y chorizos mes Salchichas S/. 91.955
y Chorizos

Mínimo
Cumplimiento del Porcentaje de BPM mensual 90% de Cualitativo
2 cumplimient
en PPPC %BPM / mes
o de BPM /
Mes.

Reducir
Porcentaje de quejas externas de clientes %Quejas 20%Quejas Cualitativo
3 externas/
procedentes de planta PPPC externas /
año  año

Se cumplió

No se cumplió, pero se tomaron acciones

No se cumplió, pero se tomaron acciones 12

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 3.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ISO 9001 (AÑO 2018 - ABRIL)

LOGRADO BENEFICIO
META CUMPLIMIENTO
ITEM DE A A
Nº OBJETIVO DE CALIDAD Y A
CONTROL ABRIL MM/AAAA
FECHA 04/2018
2018 (Mls S/.)

1 Reducir el producto no conforme (PNC) en % PNC / 0.40%

Planta Procesadora de Productos año Dic-2018 0.40 S/. 32.761
Cárnicos

90% de
Cumplir del Porcentaje de BPM / 5S %BPM / cumplimie
2 nto de
mensual en PPPC mes 92.85 Cualitativo
BPM /
Mes

3 Reducir número de quejas externas de Número de 70

clientes procedentes de planta PPPC Quejas año 26 Cualitativo
(N° Quejas externas / año) externas/
año

Se cumplió

No se cumplió, pero se tomaron acciones

No se cumplió, pero se tomaron acciones

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 ITEM DE
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META
CONTROL

Reducir el producto no conforme (PNC) en Planta Procesadora de

1 % PNC / año 0.40%
Productos Cárnicos

Meter grafica de secuencia 2017 Ene – Dic Vs 2018 Ene - Abr

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 FACTOR CAUSAL DE LA VARIACIÓN ACCIONES TOMADAS

Balanzas inadecuadas para el pesaje de producto Adquisición de balanzas con precisión de 0.1 gramo para
terminado menor a 1 kg. el control del proceso

Implementación del control estadístico de procesos.

Proceso de control de pesos no estandarizado sin
definición de límites.
Capacitación sobre el control estadístico de procesos.

Presencia de averías mecánicas y eléctricas así como

Implementación del Paso 3 del TPM en línea salchichas.
incumplimiento de levantamiento de anormalidades.

No se realiza el análisis estadísticos de la información. Seguimiento del control de pesos.

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 ITEM DE
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META
CONTROL
90% de
2 Cumplir del Porcentaje de BPM / 5S mensual en PPPC %BPM / mes cumplimiento
de BPM / Mes

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 ITEM DE
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META
CONTROL
90% de
2 Cumplir del Porcentaje de BPM / 5S mensual en PPPC %BPM / mes cumplimiento
de BPM / Mes

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 FACTOR CAUSAL DE LA VARIACIÓN ACCIONES TOMADAS

- Nuevas metodologías de capacitación al personal ,

-Metodología de inducción por función en Calidad para el
desde videos, folletos y toma de examen alineado con los
personal nuevo
sistemas integrados de gestión.

-Se evalúan las BPM y 5S de acuerdo a un programa

semanal de inspecciones inopinadas a todas las área de
la planta, presentando los resultados en la reunión de
-Sostenibilidad de las BPM / 5S en el proceso
indicadores.
-Se realizan autoevaluaciones por los encargados de cada
área y supervisores de acuerdo a un programa.

-Se implementa matriz de capacitación por puestos de

-Comportamiento en el trabajo .
trabajo.

-Creación de layouts por área, análisis de FS y LDA,

-Nuevas Metodologías
actualización y validación de POES por área

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 ITEM DE
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META
CONTROL

3 Reducir número de quejas externas de clientes procedentes de planta N° Quejas externas 70

PPPC (N°Quejas externas / año) / año año

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 ITEM DE
Nº OBJETIVO DE CALIDAD META
CONTROL

3 Reducir número de quejas externas de clientes procedentes de planta N° Quejas externas 70

PPPC (N° Quejas externas / año) / año año

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 FACTOR CAUSAL DE LA VARIACIÓN ACCIONES TOMADAS

-El trabajo manual será cambiado por sensores de conteo y balanzas

-Peso no requerido, principalmente en Nuggets automáticas que reducirán la falla en precocidos.
(Automatización de la línea precocidos)

-Impresión borrosa (Jamones y Paté) -Se agrega un proceso adicional de enjuague de los empaques
-Fecha de vencimiento no aparece. grasos, se mejoran los mantenimiento. preventivos para las
envasadoras de jamones y pate.
-Se incrementa la presión de aire en los embutidos eliminando la grasa
de la superficie.
-Se cambia de posición de la impresión de las jamonadas y jamones
hacia el interior del sellado.
-Textura (pérdida de consistencia en los jamones de pavita 5kg, por -Se mejoran los procesos de control de temperaturas en planta y
quiebre de cadena de frío). distribución en colaboración con el proyecto de devoluciones.

-Pérdida de Vacio (Chicken Topping) -Cambio de empaque.

-Control de pasteurizado.

-Elemento extraño cabello -Revisión cada hora en planta, se cambian las tocas diarias, auditoria
de proveedores externos, cambio de red general de agua y colocación
de filtros.
-Elemento extraño metal -Implementación de equipos para la detección de metales como
trampa magnética en la línea de salchichas, esferas de metal para
validar los detectores de metales, y equipo detector de rayos X.
- Inspección de cribas y cuchillas de toda la líneas.

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 3.3 EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS P Y S
Nº ITEM DE CONTROL DEL RESULTADO DEL PROCESO META
1 Productividad Mano de Obra Planta Chorrillos (KG/HH) 55 KG/HH

2 Rendimiento de Salchichas - total(%) 96.5 %

* Abril 2018: Baja productividad por efecto del rotulado .

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 3.3 EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS P Y S

FACTOR CAUSAL DE LA VARIACIÓN ACCIONES TOMADAS

 Se adquieren lavadores automáticos para los racks y varillas

de salchichas, jamonadas y jamones.

 Procesos manuales de limpieza semanal.

 Se aplica el SMED en las limpiezas semanales para

estandarizar y buscar la eficiencia del proceso.

 Se utiliza la máquina Handtmann (tecnología moderna) para

 Baja productividad en el proceso de elaboración de chorizos. el embutido de chorizos, el cual presenta mayor capacidad y
genera un incremento de productividad del 15% en la línea.

 Alta variación en los pesos de embutidos.  Implementación del control estadístico de procesos.

 Se continúa la implementación del TPM en la Planta de

Chorrillos y Esmeralda, en el área de embutido y empacado de
salchicha se encuentra en proceso del paso 3 del
 Falta de conocimiento en el manejo de los equipos.
mantenimiento autónomo (OEE>75%), así mismo las áreas de
jamonadas, nuggets, empacado de jamonadas y hamburguesas
se encuentran en el paso 0 del mantenimiento autónomo.
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 3.4 EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS P Y S
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO (DEFECTUOSOS)

Registrar aquí una gráfica de Secuencia del producto defectuoso y/o producto no conforme

FACTOR CAUSAL ACCIONES TOMADAS

-PPPC adquiere equipo de medición de vacío.

- Se identificó en el pareto, que el problema mayor es la pérdida de
-Se aumentaron los controles en el envasado de sacos evitando el
vacío ocasionado por el maltrato a los empaques, manipulación del
maltrato de los empaques. (evitar punta con base)
cliente y productos próximos a vencer.
-Mejora el mantenimiento de las placas formadoras.

-Aumento en la devoluciones en ruta. -Capacitaciones a los transportistas por motivo de devolución,

creación del manual de respuesta.

-Malas practicas de almacenamiento en el cliente, pérdida de cadena -Seguimiento en el punto de venta, capacitación al cliente y manejo en
de frío, traslados bruscos, mala rotación, etc. las condiciones de recepción de mercadería.
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 3.5 LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ISO 9001:2015

N° SAC/P ABIERTAS
UNIDAD OPERATIVA MAYOR A 18 MESES
(*)

 PPPC Chorrillos  3  NO

 PPPC Esmeralda  2  NO
     
     
     
     
     
     

TOTAL  5  NINGUNA

(*) Son las Sac/p que están abiertas a Abril 2018 y corresponden a todas las auditorías: internas, externas ISO 9001,
Revisión por la Dirección y otros.

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 3.1 LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

SITUACIÓN DE LAS SAC/P MAYORES DE 18 MESES (ISO 9001)

ACCIONES
No UNIDAD/AREA DESCRIPCIÓN FECHA DE CIERRE
CORRECTIVAS

 01
   
 02
   
 03
   

 04
   
 05
   

NO APLICA

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4. LA ADECUACIÓN DE LOS
RECURSOS
 4.1 LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ISO 9001:2015

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Capacitación permanente al personal nuevo por áreas.

 Recursos humanos Actualización de los perfiles de puestos de PPPC.

Implementación de tablets para el control de pesos.

Adquisición de balanzas con mayor precisión para el control de pesos en
 Infraestructura embutidos.
Climatización de la sala de embutidos.
Extractor de vapor en sala de tratamiento térmico.

Rediseño del layout interno de planta.

 Ambiente

Nota: Colocar si los recursos descritos en el cronograma de objetivos, se adecuan al requerimiento del proceso y cumplimiento
De los objetivos.

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5. OPORTUNIDADES DE
MEJORA SGC
 5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

RELACIONADO AL SGC

 Implementación del TPM en las líneas de Jamonadas, Nuggets, Hamburguesas y empacado de

jamonada.

Incremento de productividad de mano de obra, utilizando la metodología SMED.

 Implementación del control estadístico de procesos en la línea de salchichas.

 Automatización de la línea de empacado de Nuggets y Hamburguesa.

Se trata de plantear acciones en los que le organización /área puede desarrollar mejoras para el año siguiente o para el futuro
para la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

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