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Copia de Lista Verificacia N Finca Raa Z
Copia de Lista Verificacia N Finca Raa Z
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres Cargo:
y apellidos)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN
B. PLANEAMIENTO
1
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Se tiene cronograma para la elaboración de los
Directiva Permanente 0234/2017, avalúos de los predios a cargo de la Unidad
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Anexo F Operativa Menor y se esta cumpliendo a
cabalidad.
Directiva Permanente 0234/2017, La Unidad Operativa Menor tiene estudio o
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Anexo H-D análisis para utilizar los predios ociosos.
Se han enviado solicitudes al COING para
Directiva Permanente 0234/2017, adquisiciones, enajenaciones o afectaciones de
8 Ficha Técnica Adquisición o terrenos, adjuntando los estudios,
Disposición de Bienes Inmuebles. levantamientos topográficos y documentos
soportes para ello.
Directiva Permanente 0234/2017,
Elabora cronograma de revistas de las
9 Capitulo III-B-13-e
secciones de finca raíz de las Unidades Tácticas
Capitulo III-B-15-b
Existe cronograma de actividades de la sección
Directiva Permanente 0234/2017,
10 de Finca Raíz que este alineado con el plan de
Capitulo III-B-15-f
acción.
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Directiva Administración de Riesgos
Desarrollo de las actividades dispuestas en el
No. 000115/2019 Anexo A
11 mapa de riesgos para evitar, reducir, compartir o
Metodología administración del riesgo
asumir el riesgo. Soportes de su cumplimiento
D. DOCUMENTACIÓN
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Acta de entrega dependencia: se debe pasar
revista del anexo de finca raíz en el legajo de
entrega, por relevo de Comandante y JEM o
cambio del encargado Sección de Finca Raíz,
Directiva Permanente 0234/2017,
17 anexando el listado de bienes inmuebles
Capitulo III-C-8
generado por el almacén de intendencia,
cruzado con el más reciente avalúo y
autenticado por el contador de la unidad
centralizadora.
E. FUNCIONAMIENTO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y
COMODATO
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Contratos de arrendamiento
Debe contener: contrato, carta de solicitud del
interesado, RUT actualizado (DIAN), certificado
de existencia y representación legal cuando se
Directiva Permanente 0234/2017, trata de una persona jurídica, certificados de
22
Anexo I antecedentes disciplinarios (Procuraduría),
fiscales (Contraloría) y judiciales (Policía
Nacional), estudio de conveniencia y
oportunidad, estudio de mercado (según la
norma legal vigente en la materia).
Contrato de comodato
Debe contener: contrato, solicitud comodato,
estudio de conveniencia y oportunidad, y demás
documentos referentes a la negociación.
Directiva Permanente 0234/2017,
23 La sección tiene conocimiento de los contratos
Anexo I
de comodato, cuando se deben renovar, objeto,
área y pago de servicios públicos, así como base
de datos en la que se refleje la fecha de
vencimiento.
4
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Situación Fiscal de los predios en el Municipio
sede, soportado con el respectivo estado
Directiva Permanente 0234/2017,
actualizado de las cuentas. Impuesto predial:
Capitulo III-B-15-g
verificar la gestión de exoneración y/o
30 Anexo G-A
condonación de impuesto predial y de
Anexo K-F
valorización tramitado por parte del Comandante
de la Unidad ante el Consejo y la Alcaldía
Municipal.
5
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
La sección cuenta con los documentos soportes de
las demoliciones, cuando estas se consideran
necesarias, así:
a. Solicitud de demolición al COING con concepto
técnico emitido por profesional idóneo, donde se
expongan las razones.
Directiva Permanente 0234/2017,
38 b. Autorización emitida por COING.
Anexo E-L c. Actas de demolición de construcciones con
registros fotográficos (antes, durante y después).
d. Orden del día que ordena la baja del bien.
e. Salidas de almacén.
f. Registro contable
g. Reporte al COING - Dirección de Finca Raíz
GEOMATICA
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Directiva Permanente 0234/2017, ¿Tiene la base datos de los predios del MDN a
45 Capitulo III-B-15-e cargo de la Unidad con la información física,
Anexo K jurídica, económica y fiscal?
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
1
2
3 Relacionar las normas que Rango de calificación: Toda observación y/o hallazgo se
Registrar en forma general estructura con base en:
4 regulan el área y/o proceso, los documentos verificados
específicamente relacionadas D: Deficiente durante la Inspección y que
5 Condición: Situación detectada.
con el aspecto o actividad a IN: Inferior a lo Normal originan la observación y/o
6 N: Normal Criterio: Norma de referencia con
verificar, como leyes, decretos, hallazgo.
7 directivas, reglamentos, SN: Superior a lo normal la cual se verifica la situación
8 circulares, manuales. (Registrar calificación de acuerdo detectada. Deber ser.
9 con el rango, establecido en el Causa: Porqué se incumple el
Reglamento de revistas de criterio.
10
Inspección) Efecto: Consecuencia generada
11 por el incumplimiento.
12 De acuerdo con el rango escribir la
13 calificación numérica, no marcar
14 con X
15
16
17
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
Elaboró:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA
PD04 GLADYS MORENO RIAÑO
Directiva Permanente La Unidad tiene organizada la oficina de Finca Raíz con los
1 01125/2016, Capitulo III-B- medios necesarios tanto de personal, equipo de oficina y
13-b sitio adecuado para el cumplimiento de la misión asignada.
Directiva Permanente
01125/2016, Capitulo III-B- Elabora y cumple cronograma de revistas de las secciones
12
13-d de finca raíz de las Unidades Tacticas
Capitulo III-B-15-b
Directiva Permanente
Existe cronograma de actividades de la sección de Finca
13 01125/2016, Capitulo III-B-
Raíz que este alineado con el plan de acción.
15-f
El Comandante de la Unidad conoce los linderos de los
Directiva Permanente
14 predios a cargo y se realizó acta de revista con registros
01125/2016, Capitulo III-C-8
fotograficos del recorrido de estos.
Directiva Permanente La Unidad Tactica presenta mensualmente informe de
15 01125/2016, Capitulo III-B- actividades respecto al manejo de los bienes inmuebles a
14-g cargo.
Contratos de arrendamiento
Debe contener: contrato, carta de solicitud del interesado,
RUT actualizado (DIAN), certificado de existencia y
Directiva Permanente representación legal cuando se trata de una persona
17
01125/2016, Anexo I jurídica, certificados de antecedentes disciplinarios
(Procuraduría), fiscales (Contraloría) y judiciales (Policía
Nacional), estudio de conveniencia y oportunidad, estudio
de mercado (según la norma legal vigente en la materia).
Contrato de comodato
Debe contener: contrato, solicitud comodato, estudio de
conveniencia y oportunidad, y demás documentos
referentes a la negociación.
Directiva Permanente
18 La sección tiene conocimiento de los contratos de
01125/2016, Anexo I
comodato, cuando se deben renovar, objeto, área y pago
de servicios públicos, así como base de datos en la que se
refleje la fecha de vencimiento y el aporte por servicios
públicos?
ANEJO DE OCUPACIONES DE HECHO
El comandante de la Unidad con predios a cargo, que
Directiva Permanente
19 presenten ocupaciones de hecho a iniciado acciones
01125/2016, Anexo J
legales en contra de los ocupantes?
Directiva Permanente
Base de datos donde se encuentra la ubicación y
46 01125/2016, Capitulo III-B-
coordenadas de los puntos geodésicos materializados.
13-f
Tiene los informes de mantenimiento y estado de los
Directiva Permanente
47 puntos geodésicos implantados en los predios a cargo de
01125/2016, Anexo K-L-1-g
la Unidad.