LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA MACROPROCESO: GESTION DE INGENIEROS

EJÉRCITO NACIONAL PROCESO INSPECCIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Área y/o proceso: GESTIÓN AMBIENTAL Lista de verificación actualizada a fecha: 2021-03-29

Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y Cargo:
apellidos)

CALIFICACIÓN

Semaforo Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. virtual Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

91-100
60-74

75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN (2%)
- Acta de asignacion, puesto de trabajo, computador y
Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar si la Unidad cuenta con la oficina de herramientas para el cumplimiento de las funciones.
1 (PDF)
Capítulo III-B-22-a gestión ambiental.
- Fotografias del puesto del trabajo

Se tienen nombrados por medio de acto - Orden Diaria o Semanal en donde se identifiquen la
administrativo los siguientes cargos: gestor asignacion de los cargos de TODOS los miembros de
Directiva Permanente No. 230/2017, la seccion o dependencia.(PDF)
2 ambiental, operadores de PTAP y PTAR, equipo de
Capítulo III-B-22-f
manejo de residuos, promotor ambiental y soldado
viverista, con las funciones de cada uno.
El gestor ambiental se desempeña exclusivamente - Orden Diaria o Semanal en donde se identifique la o
Directiva Permanente No. 230/2017, las asignaciones de los cargos dentro de la Unidad.
3 en el cargo para poder cumplir con las funciones
Capítulo III-B-22-b (PDF)
asignadas.
Directiva Permanente No. 230/2017, - Tabla de retencion documental en magnetico
Cuenta con archivo físico y magnético de gestión - Pantallazos de la organizacion docuemental digiital
Capítulo III-B-16-g-3-w
ambiental con la clasificación de saneamiento - Fotografias del archivo fisico
4 básico, ecosistemas, trámites, educación
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N
ambiental, permisos ambientales y procesos
II-E-5-b-6-b-44-d-24
sancionatorios.

Verificar la organización y nombramiento del comité - Orden Diaria o Semanal en donde se identifiquen la
Directiva Permanente No. 230/2017, asignacion de los cargos de TODOS los miembros de
5 ambiental mediante acto administrativo y si efectúa
Capítulo III-B-22-d la seccion o dependencia.
reuniones bimestrales
#DIV/0!
B. PLANEAMIENTO (8%)
Verificar si la unidad cuenta con un plan de acción - Archivo IGPA actualizado. (EXCEL)
Directiva Permanente No. 230/2017, ambiental, basado en el de la Unidad Superior, que
6 Capítulo III-B-16-g-3-j, Capítulo III-B- contenga: objetivos, metas, tareas, cronograma de
22-r actividades indicadores con un responsable o
encargado; y si se cumple.
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C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (3%)
Directiva Administración de Riesgos Desarrollo de las actividades dispuestas en el - Archivo administracion de riesgos actualizado.
7 No. 115/2019 Anexo A Metodología mapa de riesgos para evitar, reducir, compartir o (EXCEL)
administración del riesgo asumir el riesgo. Soportes de su cumplimiento
#DIV/0!
D. DOCUMENTACIÓN (4%)

1

Directiva Permanente No. 230/2017,
8
Anexo E
Directiva Permanente No. 230/2017,
9 Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-1-g,
Anexo G
Directiva Permanente No. 230/2017,
10
Anexo F-A-1-d
Directiva Permanente No. 230/2017,
11
Anexo F-A-2-b
Verificar que el personal encargado de operar la
Resolución 1076 de 2003 Resolución
12 planta de tratamiento sea capacitado
1570 de 2004
periódicamente.
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-3-f,
13
Anexo G
Directiva Permanente No. 230/2017,
14
Anexo F-A-3-c
Directiva Permanente No. 230/2017,
15
Anexo A, Anexo F-A-10-n
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (70%)
MANEO GENERAL AGUAS (10%)
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-16-g-3-q
16
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N
II-E-5-b-6-b-44-d-18
Directiva Permanente No. 230/2017,
17
Capítulo III-B-16-g-3-m y s
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-16-g-3-v
18
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N
II-E-5-b-6-b-44-d-23
- Relacion de los predios a cargo y enunciar cual esta
Si la Unidad se encuentra en un área de reserva en reserva forestal.
forestal o en ecosistema de importancia ecológica, - Los predios que esten siendo ocupados por la tropa
verificar que cuente con un plan de manejo y que esten en un area de reserva forestal, debe
ambiental, así mismo verificar que se implementan incluir el Plan de manejo Ambiental. (PDF)
y controlan los proyectos establecidos en las fichas
de manejo ambiental para la construcción u
operación de la Unidad; desarrollando proyectos
como manejo de residuos sólidos, reforestaciones,
mejoramiento paisajístico y saneamiento básico,
entre otros.
Si la Unidad cuenta con planta de tratamiento de - Elaborar un cuadro en donde indique cuantas
agua potable, verificar que tenga el permiso de plantas de tratamiento de agua potable tiene.
- Permisos de las PTAP. (PDF)
concesión de agua superficial o subterránea,
autorización sanitaria, ante la autoridad ambiental
competente regional y se realice el respectivo pago
por uso del recurso.
Verificar que la Unidad realice análisis físico - Analisis fisico quimico a cada PTAP no mayor a 6
químicos y microbiológicos periódicamente(1 meses, practicado por una empresa acreditada por el
IDEAM. (PDF)
muestreo semestral en la fuente y redes de
distribución) para establecer la calidad del agua.
Verificar que se realice la limpieza e higienización - (03) Informes por cada Unidad de meses diferentes
de los tanques de almacenamiento de agua potable de mantenimiento y lavado de tanques del agua
potable. (PDF)
con una frecuencia mínima de cuatro veces por
año y que se lleve un registro.
- Certificados de capacitacion del personal que opera
las plantas de tratamiento.(PDF)
Si la Unidad cuenta con sistema de tratamiento de - Elaborar un cuadro en donde indique cuantas
aguas residuales verificar que cuente con permiso plantas de tratamiento de agua residual tiene.
- Permisos de las PTAR. (PDF)
de vertimientos, que se encuentre vigente y si se
realiza el pago de las tasas retributivas.
Verificar que la Unidad realiza las caracterizaciones - Caracterizaciones a cada PTAR no mayor a 6
de aguas residuales (cumple con lo previsto en la meses, practicado por una empresa acreditada por el
legislación para tal fin, compruebe con la IDEAM. (PDF)
normatividad), y que estos exámenes hayan sido
realizados con laboratorios acreditados por el
IDEAM.
Existe Registro de entrega de residuos peligrosos a - (03) Comprobantes de entrega en meses diferentes
de residuos peligrosos a las empresas
empresas de tratamiento y/o disposición de
correspondientes. (PDF)
residuos autorizados por la autoridad competente.
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- (03) Actas de capacitacion en meses diferentes a los
Gestiona capacitaciones a través de instituciones encargados del proceso, o en su defecto los
educativas y autoridades ambientales para los certificados de capacitacion VIGENTES.(PDF)
gestores ambientales de las Unidades Tácticas,
operadores de plantas de tratamiento e integrantes
del equipo de manejo de residuos.
- En caso de tener obligaciones impuestas o
Se cumple con las obligaciones impuestas (obras, sancionatorios, adjuntar el informe de las actuaciones
pago de compensaciones, recuperación de áreas o antes, durante y despues.
pago de tasas retributivas) por las autoridades - Fotografias del area destinada para el pago de las
ambientales en las resoluciones que otorgan obligaciones o el pago monetario del mismo.
instrumentos de manejo y control ambiental.
- Informe de necesisades por cada Unidad,
requiriendo la solucion de problematicas ambientales.
Envía las necesidades de saneamiento básico (PDF)
prioritarias de las Unidades a cargo, el último
viernes del mes de julio de cada vigencia.
2
 Verificar si se han realizado capacitaciones, - (03) Actas de capacitacion en meses diferentes de
Directiva Permanente No. 230/2017, difusiones y sensibilizaciones en medio ambiente a las capacitaciones al personal de la Unidad. (PDF)
19
Capítulo III-B-16-g-3-p, r través de: seminarios, talleres, charlas,
conferencias, entre otros.
Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar si la unidad tiene e implementa programa - Programa de ahorro y uso eficiente del agua
20 Capítulo III-B-16-g-3-y, Capítulo III-B- de ahorro y uso eficiente del agua y, si se realizan VIGENTE en la Unidad. (PDF)
22-ff capacitaciones al personal sobre el tema.
#DIV/0!
MANEJO DE AGUA POTABLE (10%)
Si la Unidad no se encuentra conectada al - Cuadro de las plantas de Agua Potable en la Unidad.
Directiva Permanente No. 230/2017,
21 acueducto municipal, verificar si cuenta con planta
Anexo F-A-1-a
de tratamiento de agua potable.
Verificar si hay total cobertura del servicio de agua - (01) Video en donde se evidencie la cobertura del
22 Resolución No. 1096 de 2000 Art. 11
potable para la población de la Unidad. agua en 5 puntos distintos.
Directiva Permanente No. 230/2017, - (02) Informes de mantenimiento a las plantas y
Verificar que se realice mantenimiento preventivo y redes de agua potable, antes, durante y despues de
Anexo F-A-1-d, e y f.
23 correctivo a la planta de tratamiento y redes de meses diferentes. (PDF)
Anexo F-A-2-b
agua potable.
Ficha Técnica No. 06
- (02) Informes de mantemimiento de taques en
Verificar que los tanques de almacenamiento se meses diferentes en donde se evidencie con
Directiva Permanente No. 230/2017,
24 encuentren protegidos (tapa hermética, rejilla, fotografias la proteccion de los tanques con su debida
Anexo F-A-2-a
angeo) del ingreso de cualquier elemento. tapa hermetica o rejilla de angeo. (PDF)
- Escaneo de los libros de resgistros por cada planta
Verificar que la Unidad lleve los registros de tratamiento de agua sea PTAP o PTAR.
sistematizados de control de calidad del agua para
consumo humano, en un libro diario de
Resolución 2115 de 2007
operaciones que contenga: cantidad de agua
captada, cantidad de agua suministrada, resultados
25 Directiva Permanente No. 230/2017,
de los análisis microbiológicos, físicos y químicos
Capítulo III-B-16-g-3-t
del agua, cantidad de productos químicos utilizados
(coagulantes, desinfectantes, alcalinizantes),
bitácora o libro de novedades como anomalías,
emergencias, problemas en equipos etc.

#DIV/0!
MANEJO DE AGUA RESIDUAL (10%)
Si la Unidad no se encuentra conectada a la red - Cuadro de las plantas de Agua Residual en la
Directiva Permanente No. 230/2017, alcantarillado del Municipio verifique si cuenta con Unidad.
26
Anexo F-A-3-a algún sistema de tratamiento para las aguas
residuales.
Revisar si la Unidad cuenta con un programa de - Programa VIGENTE de mantenimiento periodico
mantenimiento periódico de la planta de para las plantas de tratamiento de aguas. (PDF)
Directiva Permanente No. 230/2017,
27 tratamiento de agua residual PTAR o del sistemas
Anexo F-A-3-c
de tratamiento de agua residual (tejas, canales,
desagües y alcantarillas), mensualmente.
#DIV/0!
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (10%)
Directiva Permanente No. 230/2017, Diseña y desarrolla programas de gestión integral - Programa VIGENTE para el manejo integral de
28
Capítulo III-B-22-v de residuos sólidos. residuos solidos. (PDF)
- Cuadro en donde relacione cuantos puntos limpios
tiene por Unidad.
Directiva Permanente No. 230/2017, Cuenta con puntos limpios en buen estado y - Informe de adecuacion de los puntos limpios antes,
29
Capítulo III-B-22-w, Anexo F-A-10-m condiciones sanitarias adecuadas. durante y despues, en donde se identifique cada
punto limpio con su correspondiente fotografia.(PDF)

Directiva Permanente No. 230/2017, Se hace reciclaje en la Unidad y ésta cuenta con - Informe de manejo de reciclaje antes, durante y
30
Anexo F-A-10-h un centro de acopio para el material. despues, con registro fotografico.
Directiva Permanente No. 230/2017, Si la Unidad cuenta con centros de acopio, verificar - Informe de adecuacion del centro de acopio antes,
31 Anexo F-A-10-i el estado de presentación y mantenimiento de los durante y despues, por cada Unidad. (PDF)
Ficha Técnica No. 06 mismos.
#DIV/0!
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (10%)

3

Directiva Permanente No. 230/2017,
32
Capítulo III-B-22-q y s
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-16-g-3-o
33
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N
II-E-5-b-6-b-44-d-16
Directiva Permanente No. 230/2017,
34
Capítulo III-B-22-p
Directiva Permanente No. 230/2017,
35
Anexo A
Directiva Permanente No. 230/2017,
36
Anexo A
Directiva Permanente No. 230/2017,
37
Anexo A
VIVEROS (10%)
Directiva Permanente No. 230/2017,
38
Capítulo III-B-22-tt, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
39
Capítulo III-B-22-uu, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
40
Capítulo III-B-16-g-3-u, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
41
Capítulo III-B-22-bb, Anexo I
SERVICIO MILITAR AMBIENTAL (10%)
Ley 1861 de 2017
42
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-17-a, Anexo B
Ley 1861 de 2017
43
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-17-b, Anexo B
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3%)
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-16-g-3-h
44
Plan Bicentenario Apendice 2 Anexo N ecosistemas, calidad, tramites ambientales y
II-E-5-b-6-b-44-d-9
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO (10%)
Tiene plenamente identificado cuales son los
residuos peligrosos generados por su Unidad y se
hace la disposición final de forma adecuada.
Realiza la caracterización de los residuos sólidos
peligrosos y ordinarios para garantizar la
reutilización, reducción y reciclaje.
La Unidad cuenta con un plan de manejo de
aceites, grasas y lubricantes usados para la
manipulación, almacenamiento y transporte de
estos residuos.
Se utiliza Material Absorbente en caso de derrame
de aceites y/o lubricantes.
Se realiza limpieza y desinfección de los
recipientes usados en recolección, transporte y
almacenamiento de los residuos peligrosos.
El personal que manipula los residuos cuenta con
elementos de protección personal.
#DIV/0!
Se tiene construido el vivero de acuerdo con las
características establecidas en la Directiva.
El soldado viverista tiene asignadas las
herramientas necesarias para desempeñarse en su
labor.
Cumple los programas de mantenimiento
establecidos en los planes de siembra.
Desarrolla programas dirigidos al mejoramiento
paisajístico y planes de reforestación.
#DIV/0!
El 10% de soldados de cada contingente se
encuentra prestando el servicio militar ambiental.
Se realiza el reporte al COING de la cantidad de
soldados por contingente, destinados a prestar el
servicio militar ambiental.
#DIV/0!
#DIV/0!
Responde y presenta al coordinador de ingenieros
las estadísticas ambientales correspondientes a
saneamiento básico, educación ambiental,
procesos sancionatorios ambientales.
#DIV/0!
- (02) Informes en meses distintos de disposicion final
de los residuos peligrosos. (PDF)
- Informe de manejo de reciclaje antes, durante y
despues, con registro fotografico. (PDF)
- En caso de no contar con el servicio de una
serviteca presentar el Plan Vigente para el manejo de
aceites, grasas y lubricantes usados.(PDF)
- Si se cuenta con el servicio de un serviteca
presentar los registros de entrega.(PDF)
- En caso de no contar con el servicio de una
serviteca presentar el Plan Vigente para el manejo de
aceites, grasas y lubricantes usados.(PDF)
- Si se cuenta con el servicio de un serviteca
presentar los registros de entrega.(PDF)
- En caso de no contar con el servicio de una
serviteca presentar el Plan Vigente para el manejo de
aceites, grasas y lubricantes usados. (PDF)
- Si se cuenta con el servicio de un serviteca
presentar los registros de entrega. (PDF)
- Informe de asignacion de elementos de proteccion al
personal que manipula los residuos peligrosos. (PDF)
- Informe de adecuacion del centro de acopio antes,
durante y despues, por cada Unidad. (PDF)
- Informe de asignacion de herramientas al soldado
viverista para el cumplimiento de sus funciones.
(PDF)
- Programa de mantenimiento se siembra
- Informe antes, durante y despues en cumplimiento
del plan de siembra. (PDF)
- Programa VIGENTE del mejoramiento paisajistico y
planes de reforestacion.(PDF)
- Informe del cumplimiento del 10% de los soldados
por cada contingente hasta la fecha de la revista,
prestando el servicio militar ambiental. (PDF)
- Reporte a la DIVISION y al COING en donde
enuncie el cumplimiento del 10% de los soldados por
cada contingente presentando el servicio militar
ambiental.(PDF)
-(02) oficios al divisionario en donde reporte las
estadisticas ambientales, en diferentes meses.
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Directiva Permanente No. 230/2017,
45
Capítulo III-B-22-t
Directiva Permanente No. 230/2017,
46
Capítulo III-B-16-g-3-e
Directiva Permanente No. 230/2017,
47
Capítulo III-B-16-g-3-f
48 Reglamento EJC. 3-7-1
49 Reglamento EJC. 3-7-1
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)
Verificar que se realicen revistas por parte de las -Informes de revistas practicados a la seccion por
Unidades Operativas Mayores y Menores, por otras Unidades o dependencias. (PDF)
medio de las listas de verificación para revisar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
programas y planes de acción de gestión
ambiental.
Realiza control a la inversión de las partidas fijas -Formatos de control y seguimiento de partidas
- Informe de seguimiento y control de la partida
empleadas para la operación y el mantenimiento de
asignada al proceso en la vigencia. (PDF)
las PTAP y PTAR.
Realiza seguimiento a los proyectos de -Informes de seguimiento a las edificaciones nuevas y
saneamiento basico de las Unidades. (PDF)
infraestructura y de saneamiento básico
desarrollados en las Unidades a cargo.
Elabora los informes detallados de revista de - Informes de revistas practicados a las Unidades
subordinadas.
acuerdo a lo establecido en el reglamento.
Aprueba y realiza seguimiento al plan de - Informes de revistas practicados a las Unidades
mejoramiento para la revista de las secciones de subordinadas.
las Unidades Tácticas?
#DIV/0!
#DIV/0!
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por el Departamento de Ingenieros Militares. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe recordar que
estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones.
Elaboró: ST. Jonathan Torres
Inspector Auxiliar Gestión Ingenieros CEIGE

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