FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN DESARROLLO HUMANO

PROCESO INSPECCIONADO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 4

Área y/o Proceso: Alimentación Lista de verificación actualizada a fecha: 2020-10-03

Unidad Inspeccionada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la Inspección: (Lapso) XXXXXXXXXXXXXXXXX Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

91-100
60-74

75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
Verifique que los funcionarios se encuentren
nombrados en la orden del día de las Unidades
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva centralizadas y centralizadoras para el desempeño
1 Permanente No. 1032/2016 Anexo G del cargo. Así mismos exija el acta de recibo del
Numeral 13 literal f cargo.

B. PLANEAMIENTO

Informe de gestión plan de acción, componente

estratégico (si le aplica) y componente de proceso,
Directiva Permanente No. 0203/2017 formato FO-CEDE5-DISEV-892:
"Seguimiento y evaluación de la gestión
y resultados para el Ejército Nacional, - Indicadores
2
bajo la metodología de Balanced Score - Metas propuestas
- Resultado de las metas propuestas, debidamente
ANEXO D - Instructivo para el soportados.
diligenciamiento formato Informe de - Análisis de los resultados en forma cuantitativa y
Gestión Plan de Acción. cualitativa, que permitan evidenciar el impacto.

ANEXO F - Instructivo para el Plan de acción formato FO-CEDE5- DISEV-892,

diligenciamiento formato Plan de Acción. cumplimiento de las tareas propuestas debidamente
3
soportados y análisis de los resultados esperados y
alcanzados.

Reglamento EJC 3-7 de 1987 capitulo IV, Exija el último informe de inspección realizado a la
4 Numeral 26 Literal a. Directiva dependencia y el plan de mejoramiento.
Transitoria No 0484 de 2016.
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Directiva Permanente No. 0115/2019 Identificación de riesgos, verificación de los soportes
5 "Lineamientos generales para la de acuerdo con las acciones propuestas, así como el
administración de riesgos en el Ejército seguimiento realizado por la dependencia. Formato
Nacional". FO-CEDE5-DIGEC-487.
Anexo A Metodología administración del En el caso de riesgos materializado, verificar las
riesgo. acciones tomadas.
6

D. DOCUMENTACIÓN
Ley de archivo No. 594 del 2000, Titulo Verifique que el archivo de la dependencia esté
VIII, Art No. 32 organizado de acuerdo a lo establecido y la
7
Directiva No.102/2010, capítulo VI aplicación de la TRD.
Anexos

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 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

91-100
60-74

75-90
< 60
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que los formatos utilizados para el control
8 Permanente No. 1032/2016 anexo G de la partida de alimentación sean los establecidos
formatos Anexo N del 1 al 19. en las directivas vigentes.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que el libro de registro consecutivo de

Permanente No. 1032/2016 anexo G consolidados de abastecimientos se esté
9 numeral 2 inciso f diligenciando de acuerdo a los parámetros
ordenados.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que el libro de registro de planillas de

Permanente No. 1032/2016 anexo G abastecimientos se este diligenciando de acuerdo a
numeral 2 inciso g. los parámetros ordenados y con las firmas de
quienes deben participar en el proceso (Comandante
de patrulla, suboficial de abastecimientos de la
10 Unidad centralizada, suboficial de abastecimientos de
la Unidad centralizadora, oficial de Logística de la
Unidad centralizada y Ejecutivo y segundo
comandante de la Unidad centralizada).

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique el libro de registro y control de las planillas
11 Permanente No. 1032/2016 anexo G de devolución de alimentación de acuerdo a los
numeral 5 literal h. parámetros establecidos en la norma.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique la elaboración y diligenciamiento del libro

12 Permanente No. 1032/2016 anexo G control de vacaciones de los soldados profesionales.
numeral 15 literal l.

E. FUNCIONAMIENTO
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que la cantidad de hombres abastecidos
13 Permanente No. 1032/2016 anexo G estén reflejados en los partes diarios de alimentación.
numeral 2 literal c

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique si los dineros de víveres frescos están
Permanente No. 1032/2016 anexo G siendo entregados de manera oportuna de acuerdo a
14 anexo N formato 12 la planilla de entrega de dineros para víveres frescos
(anexo No. 12).

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique el plan de inversión por concepto de

15 Permanente No. 1032/2016 anexo G consumo de raciones de campaña y gastos
numeral 8 literal b especiales de alimentación (fondo especifico).
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique si los comandantes de patrulla están
16 Permanente No. 1032/2016 anexo G diligenciando el "informe inversión dinero para víveres
anexo N formato 13 frescos de acuerdo al Anexo No. 13"
Resolución Ministerial vigente Directiva Verifique que las devoluciones de alimentación para
Estructural CEDE 1 Directiva el personal de soldados profesionales, regulares,
17 Permanente No. 1032/2016 anexo G campesinos y bachilleres se realicen solo en los
numeral 5 inciso a. casos estipulados en la norma.

Directiva Verifique que en las planillas de devoluciones de

Estructural CEDE 1 Directiva alimentación, se encuentre sustentado el motivo por
18 Permanente No. 1032/2016 anexo G el cual se está cancelando las devoluciones y que
numeral 5 inciso b. estén debidamente firmadas por las autoridades
correspondientes ordenadas en la norma establecida.
Directiva Verifique que en las planillas de devolución de
Estructural CEDE 1 Directiva alimentación no se relacionen soldados ya
19 Permanente No. 1032/2016 anexo G desacuartelados y/o desertores, ni a personal
numeral 5 inciso e. abastecido o comiendo en mesa.

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 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

91-100
60-74

75-90
< 60
Directiva Verifique que las estancias de alimentación
Estructural CEDE 1 Directiva reservadas por suministro de raciones de campaña
20 Permanente No. 1032/2016 anexo G se ejecuten en el mismo mes o máximo se acumulen
numeral 8 inciso d. (2) hasta el mes siguiente.
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Solicite las planillas de abastecimientos y
Permanente No. 1032/2016 anexo G confróntelas con el valor reportado en el acta de
21
anexo N formato 3 cruce de cuentas.

Verifique las planillas de abastecimientos que no

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva sean abastecidos personal de desertores-personal
22 Permanente No. 1032/2016 anexo G dado de baja retirados o que estén en los partes
numeral 2 inciso d. diarios de alimentación, devoluciones o reservas de
vacaciones.
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Verifique que en el informe de novedades enviado a
la DIPER, se solicite el descuento correspondiente a
la alimentación de personal de soldados que por
diferentes causas no se encuentran laborando
(desertores ausentes, baja por mala incorporación,
baja por determinación de la fuerza, fallecidos,
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva inasistencia al servicio, detenidos en CRM avalados
23 Permanente No. 1032/2016 anexo G por el INPEC, personal de soldados recluidos en
anexo N formato 16 cárceles particulares, tres meses de alta, retiro por
solicitud propia, retardados a los permisos,
secuestrados, desaparecidos, licenciados por cambio
de denominación, sobrantes por contingentes, etc.).

G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que se elaboren las planillas de
Permanente No. 1032/2016 anexo G abastecimientos, previa revisión de los efectivos con
24 anexo N formato 7 la sección de personal y que se incluya la relación del
personal de Soldados por abastecer.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique la elaboración del parte diario de

Permanente No. 1032/2016 anexo G alimentación y que este sea entregado al
25 anexo N formato 17 administrador del comedor de tropa de la Agencia
Logística.
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique si las raciones de campaña suministradas al
26 Permanente No. 1032/2016 anexo G personal se reflejan en la parte posterior de las
anexo N formato 17 planillas.
Verifique que en los casos que se presenten cambios
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva de porcentajes de abastecimientos, se hayan
27 Permanente No. 1032/2016 anexo G efectuado con la respectiva autorización de la
anexo N formato 16 Dirección de Personal.

Verifique que sean asignados mínimo seis (06)

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva soldados como apoyo al comedor de tropa, y que
28 Permanente No. 1032/2016 anexo G estén debidamente capacitados en manipulación de
numeral 7 literal a. alimentos.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que la Agencia Logística suministre la

29 Permanente No. 1032/2016 anexo G dotación de cada soldado auxiliar de cocina, de
numeral 7 literal f. acuerdo a lo establecido en el contrato vigente.
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que los Soldados que desempeñan
Permanente No. 1032/2016 anexo G funciones como auxiliares de cocina, se hayan
30 numeral 7 literal g. practicado los exámenes médicos que son requisito
indispensable para desempeñar esta labor.

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 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

91-100
60-74

75-90
< 60
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que sean elaboradas las actas de
Permanente No. 1032/2016 anexo G suministro de raciones en apoyo de operaciones
31 numeral 8 literal b y d. especiales de acuerdo con los parámetros ordenados
en la norma establecida.

Verifique que el combustible empleado para el

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva
funcionamiento de la caldera del comedor de tropa
Permanente No. 1032/2016 anexo G
32 sea el asignado mediante partida fija por la Comando
numeral 7 literal k.
de Ingenieros.

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva Verifique que se de cumplimiento al menú y a la

Permanente No. 1032/2016 anexo G tabla de porciones establecida. De igual forma
33 numeral 7 literal b., contrato verificar que se este elaborando la reunión trimestral
interadministrativo vigente para el cambio del mismo.

Verifique que las instalaciones del comedor de tropa

Directiva Estructural CEDE 1 Directiva estén en buen estado y que posea los elementos
34 Permanente No. 1032/2016 anexo G necesarios para confeccionar los alimentos.
numeral 13 literal b.

Verifique que no se suministre alimentación sin

respaldo presupuestal a personal de detenidos
retirados, personal civil (incorporación) personal
35 Resolución Ministerial vigente
extranjero o personal que no se encuentre dentro de
los parámetros de asignación o cobro.

Verifique que los recursos asignados por

Directiva 1093/2016 Fondo Interno incorporación a los CENAC o BASER sean
36 ejecutados de acuerdo a los días destinados por la
COREC Recurso 16
COREC.
Verifique que el funcionario mantenga la continuidad
en el cargo mínimo 6 meses, con el fin de no afectar
Directiva permanente No 1032, Anexo G las ejecuciones mensuales y sea idóneo en el tema
37
Numeral 14 de administración de la partida de alimentación.

Verifique las planillas de abastecimientos y los

Directiva permanente No 1032, Anexo G
38 indicativos de las Unidades abastecidas crucen con
numeral 2 literal c.
el INSITOP.
Verifique que se cancelen las devoluciones dentro del
Directiva Permanente No 1032, anexo G mes y antes del permiso de acuerdo a ciclo CODE y
39
numeral 5 literal a. no pasen con saldos positivos por falta de
planeamiento.

Verifique que el aumento de la partida sean invertida

Resolución Ministerial 1056/2017 articulo al soldado beneficiario de acuerdo a la diferencia y
40
1 Parágrafo 1 y articulo 2 NO queden en saldos positivos o destinadas en
eventos no autorizados

Contrato Interadministrativo 051 -DIADQ-

Verifique que las instalaciones del comedor de tropa
DIPER- 2017
41 cuente con certificado de fumigación y certificado
Resolución 2674/2013, articulo 1 y 6.
sanitario expedido por la secretaria de salud
Directiva Permanente 01019-31 de 2016.

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

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 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

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