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Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección:
Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo: Comandante Escuadra de
mantenimiento
CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar Descripción observación y/o hallazgo
No. verificación
Soporte documental y/o evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
B. PLANEAMIENTO
Se programan:
D. DOCUMENTACIÓN
CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar Descripción observación y/o hallazgo
No. verificación
Soporte documental y/o evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
Listado con las funciones del cargo del comandante
6 de la escuadra de mantenimiento y cada especialista.
2. Letreros comerciales.
E. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Directiva Permanente No. 00232 de 2017
Posee la base de datos, organizada del personal,
Diseño, construcción y mantenimiento de
14 herramientas y equipos de la escuadra de
obras militares
mantenimiento.
ANEXO C
F. CONTROL Y SEGUIMIENTO
El ejecutivo y segundo comandante realiza el
seguimiento a los diferentes planes de trabajo de la
16
escuadra de mantenimiento, cumplimiento programas
y órdenes.
El plan de necesidades para el mantenimiento de
Directiva Permanente No. 00232 de 2017 instalaciones esta de acuerdo a los informes de
17 Diseño, construcción y mantenimiento de
revista y cumple con las necesidades de la Unidad.
obras militares (PARTIDA FIJA)
ANEXO C
Verificar la correcta inversión y ejecución de las
partidas fijas de mantenimiento de instalaciones y
18 materiales de Construcción, con sus respectivos
soportes y registro fotográfico, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar Descripción observación y/o hallazgo
No. verificación
Soporte documental y/o evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO: GESTIÓN DE INGENIEROS
PROCESO INSPECCIONADO: DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y mantenimiento DE OBRAS MILITARES
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección:
Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo: Comandante Escuadra de mantenimiento
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN 10%
7.5
B. PLANEAMIENTO 10%
Se programan:
D IN N SN
Norma de referencia y/o criterio Aspectos a verificar Descripción observación y/o hallazgo
No. de verificación
Soporte documental y/o evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
1. Solicitudes de capacitación.
9 2. informe al Comando de Ingenieros por la parte del 75
Directiva Permanente No. 001121
Diseño, construcción y
OficiaDivisionario de Ingenieros.
mantenimiento de obras militares Carpeta con el formato de actividades de las escuadras de
ANEXO C mantenimiento Anexo “C ”, FORMATO 3 actividades
10 74
adelantadas durante el mes y registro fotográfico (antes,
durante y después).
22.4
E. FUNCIONAMIENTO 30%
75
Directiva Permanente No. 001121
Diseño, construcción y La escuadra de mantenimiento posee al menos un soldado y/o
12 mantenimiento de obras militares 75
personal civil, certificado en trabajos de altura.
ANEXO C
75
Directiva Permanente No. 001121
Diseño, construcción y Mantiene la seguridad de la información que se maneja en
15 mantenimiento de obras militares 75
medio digital, con clave.
ANEXO C
3.75
F. CONTROL Y SEGUIMIENTO 10%
Directiva Permanente No. 001121 El ejecutivo y segundo comandante realiza el seguimiento a los
Diseño, construcción y
16 mantenimiento de obras militares diferentes planes de trabajo de la escuadra de mantenimiento, 75
ANEXO C cumplimiento programas y órdenes.
Directiva Permanente No. 001121 Verificar la correcta inversión y ejecución de las partidas fijas
Diseño, construcción y de mantenimiento de instalaciones y materiales de
18 mantenimiento de obras militares
Construcción, con sus respectivos soportes y registro
ANEXO C fotográfico, de acuerdo a la normatividad vigente.
74
7.43333333333333
TOTAL 74.6833333333334
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o criterio Aspectos a verificar Descripción observación y/o hallazgo
No. de verificación
Soporte documental y/o evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
Elaboro: TC. JHON HERNANDEZ. Vo. Bo. CR. JAIRO A. GRANADOS. Aprobó: CR. DIEGO MORENO.
Pinturas en Pintura en fachada Pintura en el Pintura para carpinteria Carpinteria de pintura para trafico en las vías
Pintura para Pintura exterior de Estructura de Cortinas hacia el
fachadas parte parte inferior interior de la metalica puertas, madera puertas, internas (Amarillo y/o Blanco)
No. INSTALACIONES interiores (Blanco las cubiertas soporte (cercha) exterior, " velo
superior (Verde Cipres) zocalo cubierta marcos, rejas y ventanas marcos, rejas y para demarcar los carriles de las
Almendra) (Verde Musgo) (Blanco Puro) blanco".
(Blanco Marfil) de altura 0.80 cm (Blanco Puro) (Gris Plata) ventanas (Wengue) vias y parqueaderos.