FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 2 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Área y/o proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)

Unidad inspeccionada: SALUD OPERACIONAL No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)

Aspectos a verificar CALIFICACIÓN

(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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91-100
< 60
A. ORGANIZACIÓN
1 Organigrama de la dependencia: organigrama, misión, visión, capacidades
Listado de personal de la dependencia identificando el cargo asignado.

2 Verificar la asignación del cargo de acuerdo con el perfil establecido teniendo en cuenta la
especialidad, cursos, conocimientos y experiencia del personal. Comprobar que los cargos están de
TOE vigente y aprobada acuerdo con la TOE.
Verificar si cuenta con la infraestructura física (instalaciones y equipo de oficina) necesaria para el
desarrollo del proceso.
3
Verificar si cuenta con la infraestructura tecnológica, necesaria para el desarrollo del proceso
(hardware, software, redes).
Funciones y responsabilidades Manual específico de El personal cuenta con sus funciones de acuerdo con el cargo asignado. ( están por escrito).
funciones y competencias laborales -Para el Personal Militar: Folio de vida hasta cuando aprueben el escalafón de cargos.
4 -Personal Civil de Planta: Manual de Funciones.
-Personal Civil OPS: Objeto del Contrato.

B. PLANEAMIENTO
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN
Directiva Permanente N°.1067/2016 " Seguimiento y Informe de Gestión Plan de Acción, componente estratégico (si aplica) y componente de proceso.
evaluación de la gestión y resultados para el Ejército Formato FO-DISEV-419.
Nacional, bajo la metodología Balance Score Card"
- Indicadores
5 Anexo D - Instructivo Formato Informe Gestión Plan - Metas Propuestas
de Acción - Resultados de las Metas debidamente soportados.
-Análisis de los resultados en forma cuantitativa y cualitativa, que permita evidenciar el impacto.

Plan de Acción cumpliendo las tareas propuestas debidamente soportados y análisis de resultados
6
esperados y alcanzados
Anexo E - Instructivo Formato Plan de Acción Plan de Acción Formato FO-JEM-DIPLA-072 Cumplimiento de las tareas propuestas debidamente
7
soportados y análisis de los resultados esperados y alcanzados.
PLANES ESPECÍFICOS
8 Verificar Plan de Acción Institucional
C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
Identificación de riesgos, verificación de los soportes de acuerdo con las acciones propuestas, así
9 Directiva Permanente N°.1068/2016 "Lineamientos como el seguimiento realizado por la dependencia Formato FO-CEDE5-DIGEC-487.
generales para la administración de riesgos en el En el caso de riesgos materializados, verificar las acciones tomadas.
Ejército Nacional" Desarrollo de las acciones dispuestas en el mapa de riesgos, para evitar, reducir, compartir o
10
asumir el riesgo. Soportes de su cumplimiento.
11 Anexo A - Metodología administración del riesgo. Los controles estipulados en el mapa de riesgos son efectivos.
Seguimiento y análisis de los indicadores establecidos, porcentaje de cumplimiento de acuerdo a lo
12
proyectado
D. DOCUMENTACIÓN
Ley 594/2000 - Archivo de gestión, organización de las carpetas de acuerdo a las series, subseries.
Art 4.Literal d) Responsabilidad.
Art 26 Inventario documental - Aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD

Acuerdo No. 042/2002 criterios para la organización - Transferencias al archivo central, verificar el Formato Único de Inventario Documental - FUID
de archivos Art 4.
13 - Seguridad del archivo en cuanto a la conservación de la documentación , acceso del personal,
Directiva Permanente No. 01016/2016 "Instrucciones entre otros aspectos.
para la aplicación del proceso de Gestión
Documental en el Ejército Nacional" Anexo D
Organización documental.
 Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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Ley 594/2000 General de Archivos Art 15 Actas de entrega de los cargos de acuerdo con los traslados y otras novedades de personal.
Responsabilidad especial y obligaciones de los
servidores públicos.
14
Acuerdo N°. 038 de 2002 Art 2 y 3 Archivo General
de la Nación.
Decreto 2693/2012 Art.6 numeral 3 "Tecnología y Manejo de la información en medio digital. Cumplimiento Política cero papel.
Ambiente" Directiva
Presidencial N°04/2012 cero papel Comprobar si se imprime a doble cara.
Directiva Presidencial N° 01/2016 Austeridad Restricción de impresiones a todo color.
15 Duplicidad de la información en medio físico.
Directiva Permanente N° 01023 "Cumplimiento
eficiencia administrativa y lineamiento de la política
cero papel"

Manual de Implementación Modelo Estándar de
Control Interno - MECI
16
Procedimiento Control de Documentos P-JEM-
DIPLA-044
Acuerdo 060 del 25 de marzo de 2015, por el cual se
establecen las políticas, estrategias y planes en
salud como apoyo al cumplimiento de la misión
constitucional de las Fuerzas Militares y se
determinan lineamientos para el desarrollo del
programa de salud operacional de las Fuerzas
militares.
17
18
NORMATIVIDAD
Ver normograma y de acuerdo con el proceso comprobar la normatividad que lo regula y que los
funcionarios lo conozcan.
E.SUBPROGRAMA SANIDAD EN CAMPAÑA. Programar, coordinar actividades de salud
dirigidas a prevenir y detectar lesiones y enfermedades en el entrenamiento, instrucción militar y
actividad operacional inherente a la misión de la fuerza, garantizar la ejecución de planes y
programas de salud operacional, con el propósito de mantener la aptitud psicofísica del personal
militar en al área operacional, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el comando superior y
la Dirección de Sanidad.
Realizar la consolidación y reporte de eventos en salud operacional de acuerdo a los (03) formatos
establecidos y enviados los días 05 de cada mes a la Dirección de Sanidad
Reportar de forma inmediata a la Dirección de sanidad y al Comando Superior mediante
radiograma todas las novedades de personal ocurridas en el desarrollo de operaciones militares

Realizar actividades de intervención orientadas a la mitigación de los riesgos en salud detectados

19
20 Disposición 003 del 04 de abril de 2017, “Por el cual
se reglamenta el otorgamiento y el uso del distintivo
21 de Socorrista Militar, en sus tres categorías y se
deroga la Disposición 058 del 21 de diciembre de
2007”.
22
23
20. Manual de Instructores de Socorristas Militares
24 aprobado mediante Resolución No. 0952 del 24 de
julio de 2018- Dirección General de Sanidad Militar.
25
Acuerdo 060 del 25 de marzo de 2015, por el cual se
establecen las políticas, estrategias y planes en
salud como apoyo al cumplimiento de la misión
constitucional de las Fuerzas Militares y se
determinan lineamientos para el desarrollo del
programa de salud operacional de las Fuerzas
militares.
en el área de operaciones.
Los Instructores de Socorristas Militares diligencian semestralmente la evaluación de
conocimientos a través de la página web de la Dirección General de Sanidad Militar
Cuenta con un programa de capacitación de socorristas militares para así poder garantizar la
atención inicial en salud en el área de operaciones
Realizar informe semestral de la evaluación presentada por los instructores de socorristas militares
enviándola a la Dirección de sanidad los soportes y actas respectivas
Realizar la capacitación al personal de socorristas militares con el fin de dar aplicación a la Doctrina
Militar que permita garantizar la atención en primeros auxilios en el área de operaciones,
certificando al personal una vez culmine el programa de capacitación
Llevar las estadística, el control y seguimiento del personal de socorristas y enfermeros militares
de las unidades. Así como la capacitación y actualización de los mismos.
Envía los informes de capacitación según los cursos de socorristas militares que se desarrolla en la
Unidad autorizados por la Dirección de Sanidad en coordinación con los instructores certificados y
designados por esta Dirección, o el comando superior
F. SUBPROGRAMA PLANEAMIENTO Y LOGISTICA MEDICA OPERACIONAL.
Programar, coordinar y gestionar la consecución de recursos para la adquisición de materiales con
el fin de ejecutar programas de salud operacional, con el propósito de mantener la integridad del
personal militar en al área operacional, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el
comando superior y la Dirección de Sanidad al cumplimiento de la misión.

Cuenta con la matriz del Sistema Integrado de Atención, Evacuación y Traslado Aeromédico
26 (SIATEM V2) de su jurisdicción, la cual debe ser enviada mensualmente a la DISAN (los primeros
Directiva Permanente 002 del 09 de febrero de 2015, 05 días de cada mes).
Políticas de Operación del Sistema Integrado de Cuenta con un protocolo para la solicitud de apoyo de traslado aeromedico por parte de la Fuerza o
27 Atención, Evacuación y Traslado Aeromédico
del Centro nacional de Recuperación de Personal(CNRP).
(SIATEM).
Cuenta con protocolo para los casos de evacuación de heridos o enfermos provenientes del teatro
28
de operaciones.
Realiza el reabastecimiento de los Botiquines M-1, M-3, M-4, y M-5, teniendo en cuenta la
29 Directiva permanente 020 de 04 de diciembre de documentación requerida ( hoja de gasto), competencias y lineamiento establecidos en la Directiva
2014, Estandarización técnica de botiquines M1, M3, permanente.
M4 y M5. Lleva la estadística, el control y seguimiento de los botiquines de las unidades así como de los
30
reabastecimientos de los mismos.
Acuerdo 060 del 25 de marzo de 2015, por el cual se G. SUBPROGRAMA INTELIGENCIA MEDICA. Establecer el perfil epidemiológico operacional de
establecen las políticas, estrategias y planes en la fuerza, para si formular estrategias de promoción y prevención, que permita mantener la
salud como apoyo al cumplimiento de la misión integridad del personal y priorizar la compra de elementos de protección y medios de prevención,
constitucional de las Fuerzas Militares y se teniendo en cuenta la normatividad vigente y los lineamientos dados por la Dirección de Sanidad.
determinan lineamientos para el desarrollo del
programa de salud operacional de las Fuerzas
militares.
 Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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Circular No. 20193377968783: MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-38.10 -
Cuenta con la apreciación de sanidad actualizada de su establecimiento de acuerdo a los
31 Lineamientos e instrucciones para el envío de
información y plazos a la sección Gestión Salud lineamientos emitidos por la DISAN.
Operacional de la Dirección de Sanidad Ejército.

Directiva Permanente 007 del 14 de julio de 2015
Implementación y uso de herramientas para la
apreciación y análisis en salud operacional –
32
Inteligencia medica militar a nivel estratégico.
Cuenta con la apreciación y análisis en salud operacional - inteligencia medica a nivel estratégico
de acuerdo a los siguientes formatos y el respectivo envío a DISAN:
Formato Anexo 2. Captura de la información de apreciación en salud operacional
Formato Anexo 3. Tabla de Calificación del Riesgo
Formato Anexo 4. Recomendaciones generales
Oficio entrega apreciación de sanidad a comandantes de unidad
Formato plan de acción con la descripción de las evidencias para cada actividad

Directiva Permanente 007 de 2017 “ Implementación

Realiza el diligenciamiento de las lista de chequeo - inteligencia medica nivel táctico fase pre
33 Lineamientos inteligencia Médica Militar (IMM) a operacional - operacional - pos operacional en cada operación militar de la unidad y realiza el
Nivel Táctico”
respectivo envío a DISAN
Directiva Permanente 05 del 22 junio de 2017 Aplica las ficha pre y pos operacional al personal de la unidad militar antes y después de una
Lineamientos aplicación ficha Pre y Pos Operacional operación militar realizando las valoraciones por medico, odontología y psicología, realizando el
registro en la pagina web https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/la_entidad/dependencias/
34 grupo_salud_operacional/c_matriz_tabulacion_ficha_pre_pos_29156 y realizando el reporte
mensualmente a través del Formato Anexo C. consolidado de fichas pre y pos operacionales
realizadas a la DISAN

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Cuenta con las directrices para el manejo de los Programas de Leishmaniasis, Chagas, Dengue
35 (Zika- Chicungunya), Malaria y Accidente ofídico,
Cuenta con los Protocolos de Atención en Enfermería para la realización de procedimientos como:
36 Lavado de manos, toma de signos vitales, Administración de Medicamentos, Curaciones etc..

El personal de salud que interviene en el proceso de atención a pacientes con diagnostico de

37 alguna ETV conoce las Directrices de manejo expedidos por la Dirección de Sanidad– Ejército.
Médico-Enfermera-Bacterióloga-Auxiliares de enfermería.

Tiene actas físicas con nombres completos número de identificación y firma del personal de
asistentes, sobre socialización y capacitación dirigidas al personal de sanidad que intervienen en la
38 atención del los pacientes con diagnostico de leishmaniasis, registradas en un libro de actas.

La historia clínica de los pacientes diagnosticados y tratados por Leishmaniasis tienen archivado
los siguientes documentos: ficha epidemiológica con el seguimiento, resultados de laboratorio
prueba confirmatoria frotis-biopsia-PCR y/o IFFI, copia del pantallazo de notificación al SIVIGILA),
original de la formula medica según peso paciente, resultados de laboratorios de control (inicio –
mitad y término del tratamiento-control extra), EKG inicio – mitad y término tratamiento, formato de
control administración medicamento diario firmado por el paciente, formato de farmacovigilancia
39 correctamente diligenciado, evolución médica en orden cronológica( con valoraciones mínimo una
vez por semana) ; notas de enfermería en orden cronológico, valoraciones de otros profesionales
(dermatología, fisioterapeutas, otorrino y/o medico internista, etc.), copia de la incapacidad durante
el tratamiento, copia de los documentos del paciente (cedula de ciudadanía, carnet de servicios
médicos y/o constancia) y se encuentran organizadas según la ley de archivo vigente.

La historia clínica de los pacientes diagnosticados y tratados por una Enfermedad Transmitida por
Vectores tiene archivado los siguientes documentos: ficha epidemiológica con el seguimiento,
resultados de laboratorio prueba confirmatoria (según corresponda), copia del pantallazo de
notificación al SIVIGILA, original de la formula medica, resultados de laboratorios de control,
formato de control administración medicamento diario firmado por el paciente, evolución médica en
40 orden cronológica, notas de enfermería en orden cronológico, valoraciones de otros profesionales
(de ser necesario), copia de la incapacidad durante el tratamiento, copia de los documentos del
paciente (cedula de ciudadanía, carnet de servicios médicos y/o constancia) y se encuentran
organizadas según la ley de archivo vigente.

El tratamiento de Leishmaniasis se inicio en los primeros diez días después de confirmarse el

41 diagnóstico.

En la historia clínica del paciente en tratamiento de Leishmaniasis se encuentra el formato de

42 aplicación y registro de antimonio de meglumina diligenciado, firmado por el paciente y la enfermera
del programa ( quien administra el medicamento).
Los tratamientos Dengue, Malaria, Chicungunya, Chagas, y Accidente ofídico se iniciaron de forma
43 oportuna según indicación médica.
Lineamientos para la Atención Clínica Integral de
Leishmaniasis En Colombia Ministerio de Salud y la Cuentan con una base de datos de los pacientes con diagnostico de Leishmaniasis, Malaria,
44 Protección Social; Abril 2018 Dengue, Chagas y Accidente Ofídico actualizada, organizada, clara y verídica.
Cumplen con los periodos de incapacidad establecidos en la normatividad vigente, para cada una
45 Protocolo de Vigilancia en Salud Pública para
Dengue, Malaria, Chagas y Accidente Ofídico de las patologías.
46 Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud y la Cuenta con la estadística del personal de las unidades que atiende y que han sido remitidos.
Protección Social, Diciembre de 2017. Posee cuadro de relación de efectos adversos presentados por administración de Glucantime
47
(Matriz de Farmacovigilancia) y/o Suero Antiofídico.
Guía Para La Atención Clínica Integral Del Paciente
Con Dengue, Malaria, Chagas y Accidente Ofídico
Ministerio de la Protección Social República de
Colombia, Dirección General de Salud Pública
Instituto Nacional de Salud y Organización
Panamericana de la Salud OPS/OMS, Bogotá,
 Lineamientos para la Atención Clínica Integral de
Leishmaniasis En Colombia Ministerio de Salud y la
Protección Social; Abril 2018
Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública para
Dengue, Malaria, Chagas y Accidente Ofídico (Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Instituto
NormaNacional
de referencia y/o ycriterio
de Salud de verificación
Ministerio de Salud y la Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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Protección Social, Diciembre de 2017.

Guía Para La Atención Clínica Integral Del Paciente

Con Dengue, Malaria, Chagas y Accidente Ofídico Hace recomendaciones justificadas (con soportes: actas-oficios) según los tratamientos a los
48 Ministerio de la Protección Social República de Comandantes de las Unidades Tácticas de donde es orgánico el personal enfermo y están
Colombia, Dirección General de Salud Pública avaladas por el médico y/o especialistas.
Instituto Nacional de Salud y Organización Envía la estadística semanal , del personal que se encuentra en manejo y control de Leishmaniasis,
49 Panamericana de la Salud OPS/OMS, Bogotá,
Malaria, Dengue, Chagas, Accidente Ofídico.
2010.
La cantidad de medicamento enviado mediante salida de almacén por la Dirección de Sanidad es
50 igual a la cantidad de medicamento administrado más el medicamento físico disponible de acuerdo
a las normas de seguridad ordenadas para Antimonio de meglumina y Pentamidina.
Cuenta con los soportes de solicitudes de tratamientos de Malaria a las secretarias de salud
51 Circular No. 20193377968783: MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-38.10 - municipal y/o departamental.
Lineamientos e instrucciones para el envío de El medicamento (Glucantime®, Miltefosina y Pentamidina) para el tratamiento de la Leishmanisis se
52 información y plazos a la sección Gestión Salud encuentra debidamente rotulado y asignado a cada paciente, para evitar la perdida de
Operacional de la Dirección de Sanidad Ejército. medicamento.
Anexo Leishmaniasis.
La planilla de solicitud diaria al almacén coincide con el medicamento administrado y disponible
53
para cada paciente.
El kardex del Almacén coincide con el medicamento asignado, disponible y rotulado; y con los
54 reportes enviados a la DISAN
El medicamento para el tratamiento de Chagas se encuentra debidamente rotulado y asignado a
55 cada paciente, para evitar la perdida de medicamento.
56 Verificar si la oportunidad de citas al programa es menor a tres días.
Se diligencia completamente la historia clínica del paciente incluyendo sitio de procedencia lo mas
57
especifico posible, tiempo de evolución de las lesiones, antecedentes, examen físico completo con
signos
Se vitales y completamente
diligencia peso registro de la
paraclínicos, impresión diagnóstica,
ficha epidemiológica para cadaplan de de
una manejo.
las Enfermedades
58
Transmitidas por Vectores
Se diligencia completamente la ficha del sistema de vigilancia epidemiológica 420 o 430 de
59
leishamnaisis según pertinencia del caso.
60 Directiva Permanente 007 del 14 de julio de 2015 Se solicita medicamentos de acuerdo al peso y según la dosis establecida para cada uno.
Implementación y uso de herramientas para la
La información notificada en el SIVIGLA, coincide con la solicitud al almacén, solicitud a DISAN, y la
61 apreciación y análisis en salud operacional –
Inteligencia medica militar a nivel estratégico. información contenida en la historia clínica por parte de todo el personal de salud.
62 Se registra información al SIVIGILA y se imprimen los pantallazos.
Se solicita medicamento a la Dirección de Sanidad Ejército en los formatos establecidos y
63
anexando la documentación correspondiente.
64 Se verifica que el paciente presente prueba confirmatoria de la enfermedad.
Se solicitan paraclínicos de inicio ( Cuadro hemático, parcial de orina, BUN, creatinina, amilasa,
65 SGOT,SGPT, electrocardiograma) según necesidad, requerimiento de la patología y criterio médico

66 Se cuenta con historia clínica para cada paciente.

Se encuentra el acta de compromiso para el tratamiento de la leishmaniasis, debidamente firmado
67
por el paciente y un testigo.
68 Se encuentra registro en la historia clínica de todos los paraclínicos ordenados.
Se programa valoración médica mínimo una vez a la semana o cuando se encuentra alteración de
69
los paraclínicos o ante eventos adversos reportados por el paciente.
70 Los pacientes son pesados diariamente.
71 Cuenta con un protocolo para atención de enfermedades de origen Zoonotico en su jurisdicción?
72 Se verifica el registro de signos vitales diariamente.
73 Se verifica el registro de farmacovigilancia diario.
Se lleva registro de notas de enfermería en la historia clínica de todos los procedimientos
74 realizados a los pacientes (curaciones, toma de signos vitales, toma de EKG, farmacovigilancia,
curaciones, inyectología, etc.)
Se cuenta con las actas de socialización de la enfermedad, tratamiento y prevención de E.T.V a los
75
pacientes.
Se encuentra anotación por el médico tratante mínimo una vez a la semana y ésta incluye
76 evolución de las lesiones, análisis de paraclínicos, eventos adversos y cumplimiento o no de
criterios de curación.
77 Se solicita el medicamento diariamente a la farmacia mediante planilla.
El paciente y la enfermera responsable de la aplicación firman la planilla de administración del
78
medicamento diariamente.
79 Se realiza evaluación glútea diaria por enfermería quedando registrada en historia clínica
Cumple con las normas de asepsia y antisepsia para realizar los procedimientos propios de
80
enfermería (curaciones, inyectologia, toma de signos vitales, etc.)
81 Se remiten los pacientes a fisioterapia de acuerdo a indicación médica o de enfermería.
Se cumple con la suspensión del tratamiento en caso de alteración de paraclínicos o por indicación
82
médica.
Se cumple con el período de observación de 25 días después de haber terminado el tratamiento.
83

Se realiza evaluación de criterios de curación 25 días después de terminar tratamiento y se define

84
salida o falla terapéutica
Se realizan pruebas confirmatorias ante falla terapéutica y se indica siguiente línea de tratamiento
85
según el caso.
H. VACUNACION OPERACIONAL
DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD
 Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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< 60
86 Se cuenta con el Documento Marco de vacunación del SSFM, 2019, Manual técnico Administrativo
del PAI 2016 y Circular No.xxx-2019 Anexo xxx Lineamientos programa vacunación operacional
Cuenta con plan de contingencia de Vacunación elaborado por el equipo de Vacunación del
Establecimiento de Sanidad Militar incluyendo inventario de cadena de frío existente en el ESM,
87 inventario de talento humano e instituciones para atender una emergencia y alarma telefónica de
los funcionarios de vacunación a fin de evitar pérdidas de biológicos y con soporte de la
Documento Marco de Vacunación del SSFM socialización semestral a todo personal militar y personal de salud del ESM

88 Cuenta con el plan operativo anual de vacunación operacional de acuerdo a las directrices emitidas
por la Dirección de Sanidad para las líneas de acción: planificación y programación, .cadena de frío,
sistema de información y vigilancia en salud pública de enfermedades inmunoprevenibles
89 Cuenta con el plan de inducción y reinducción para el personal del programa
90 Informe y soportes del plan operativo anual de vacunación operacional
Cuenta con Gerente Operativo del programa, preferiblemente enfermera jefe o auxiliar de
91 enfermería de planta u oficial, suboficial que garantice la continuidad en la administración del
programa
Documento Marco de Vacunación del SSFM El Profesional de vacunación cuenta con capacitación en vacunación por parte de la Secretaría de
92
Salud Municipal
El auxiliar de enfermería se encuentra certificado por la respectiva Secretaria de Salud y/o Sena.
93

PERFIL

94
Conoce el proceso de solicitud de Biológicos para pacientes con condición médica especial
95 Conoce a cerca de vacunas replicativas y no replicativas y su intervalo entre ellas
96 Conoce los esquemas de vacunación según la población objeto del programa operacional

97
Conoce el calibre de aguja, vía de administración y volumen de aplicación de acuerdo al biológico
INSUMOS Y PAPELERÍA
Suficiente suministro de jeringas, agujas de diferentes calibres de acuerdo a los biológicos
existentes
98 Cuenta con Algodón
99 Cuenta con Agua destilada o SSN para limpieza del área de punción
100 Cuenta con Gel desinfectante de manos.
101 Cuenta con Carné de vacunación

102
Tiene en medio magnético el formato de registro Diario de Vacunación operacional actualizado
103 Tiene en medio magnético el formato de consolidado Mensual de Vacunación
104 Tiene en medio magnético el formato control de Temperaturas
105 Tiene en medio magnético el Kardex de vacunación operacional para el año 2020
106 H. Fichas de notificación de ESAVIS
107 NO se debe contar con neveras de icopor
Cuenta con vacunas almacenadas en el refrigerador horizontal, debidamente organizadas,
108
demarcadas, semaforizadas y ubicadas en cada una de las canastillas
AREA FISICA
Cuenta con área física adecuada ventilación, iluminación, de circulación restringida y cerrada para
109
la correcta custodia de los biológicos
Dispone de área delimitada con espacio para ubicación de neveras a 15cm mínimo de la pared, a la
110
sombra y alejada de toda fuente de calor.
Cuenta con lavamanos para el área de Vacunación, dotado con los elementos para un adecuado
111
procedimiento.
En el área de procedimientos los pisos, paredes y muros al igual que los muebles al interior del
112
área son de fácil limpieza, uniformes y lisos.
Cuenta con lavamanos para el área de Vacunación, dotado con los elementos para un adecuado
113
procedimiento.
DOTACION
Se cuenta con equipo de oficina, computador ingresar y almacenar la información del Programa de
114
vacunación operacional
Refrigerador horizontal exclusivo para biológicos operacional con termómetro externo digital de
115
máximas y mínimas y sensor interno para Vacunación Operacional.
116 Congelador exclusivo para paquetes fríos.
117 Caja térmica para transporte de biológicos en material de poliuretano
118 Termo de transporte de cuatro pilas cada uno
Paquetes fríos de agua o sólidos que NO contengan en su interior gel o sustancias eutecticas
119

120 Estantes para elementos de vacunación con llave

121 Contenedores plásticos para residuos cortopunzantes
122 Contenedor plástico para residuos de vidrio
123 Bolsas para residuos de jornadas extramurales
Planta eléctrica u otro sistema para manejo de situaciones en falla de fluido eléctrico.(plan de
124
contingencia)
 Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

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Almacenamiento de biológicos bajo condiciones de temperatura, ventilación, segregación y
seguridad apropiadas de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante. Verificar que las
curvas de temperatura graficadas de los últimos 6 meses se tomen 2 veces al día, todos los días
incluyendo sábados, domingos y festivos, en el cual se evidencia el almacenamiento de las
125 vacunas a temperatura entre los rangos de +2°C-8°C, las cuales deben de contar la revisión
semanal de la enfermera encargada del programa y las observaciones en caso que se registre
temperatura fuera de los rangos establecidos +2°C a +8°C
Documento Marco de Vacunación del SSFM
Se realiza el respectivo informe a la DISAN y plan de mejoramiento ante casos de pérdida de
126
vacuna por falla en la cadena de frío, manipulación y/o fecha de vencimiento
127 Se cuenta en medio físico y magnético con los siguientes formatos:
A. Registro Diario de Vacunación de lo vacunado en el año debidamente diligenciadas todas las
128
casillas incluyendo el lote de la vacuna aplicada y firma y huella del vacunado
B. Consolidado Mensual de Vacunación reportado los 25 días de cada mes a la DISAN,
129 debidamente diligenciadas las casillas de genero, regímen de afiliación y etnia; el reporte mensual
concuerda con las dosis registradas en el kardex operacional como aplicadas y con los registros
diarios

130 C.Control de Temperaturas de los últimos 6 meses en el formato establecido, debidamente

diligenciados los ítems de ESM, mes, año, hora de toma de temperatura, firma de quién registra la
temperatura y firmas de la revisión semanal de la enfermera encargada del programa
D.Registro de limpieza y desinfección donde se evidencie que se realiza el proceso mínimo 1 vez al
131
mes de los refrigeradores, congelador, pilas, termos y cajas térmicas
E. Kardex de vacunación operacional reportado los 25 días de cada mes a la DISAN, debidamente
132 diligenciada, cuyas cantidades de dosis aplicadas coinciden con los registros diarios y las dosis
existentes en el mes coinciden con las dosis de vacunas almacenadas en el refrigerador y el
número de jeringas con las almacenadas en el punto de vacunación.
F.Informes mensuales de vacunación y consolidados para la Dirección de Sanidad enviados los 25
133
días de cada mes
G. Cuadro de control de seguimiento de lo vacunado por contingente según las unidades
134
operativas menores a cargo
135 H. Fichas de notificación de ESAVIS
Cuenta con jeringas de 1cc 22G, 1cc 23G y 0,5cc 25G organizadas debidamente semaforizadas
136

137 Se semaforiza los biológicos operacionales almacenados en los refrigeradores

Las dosis de biológicos operacionales almacenados en los refrigeradores concuerda con las
138 cantidades registradas en los reportes de kardex operacionales enviados mensualmente a la
DISAN
Se realiza arqueo de las dosis de vacunas entregadas vs las aplicadas, concordando las dosis
139
almacenadas en los refrigeradores
140 Los registros diarios se diligencian de manera completa, con letra clara

141 Los registros y formatos de los registros diarios, kardex de vacunación operacional y plantilla de
reporte mensual coinciden y son coherentes entre si
142 Diligencia la encuesta previa a la aplicación de vacunas de fiebre amarilla
Cuenta con la información actualizada del movimiento de biológicos, registros e informes de los
143
Satélites
144 Cuenta con el manual de equipos y hojas de vida y cronograma de mantenimientos preventivos
145 Cuenta con soporte de la limpieza y desinfección mensual de pilas y refrigeradores
Certificación de Mantenimientos preventivos y correctivos semestrales a los equipos de cadena de
146
frio

147
Indicadores donde se evalué la cobertura por biológico y por contingente de las Batallones a cargo
Seguimiento y análisis de los indicadores establecidos, porcentaje de cumplimiento de acuerdo a lo
148
proyectado según Plan de incorporación
Realiza el ingreso como actualización de las dosis aplicadas de fiebre amarilla al aplicativo
149 PAIWEB. Verificar soporte del sistema de los últimos 6 meses, el cual debe concordar con las dosis
aplicadas de dicho biológico según kardex de vacunación operacional
150 Se cuenta con los soportes del plan de mejoramiento en caso de pérdida de vacuna
Cuenta con el kardex de cadena de frío debidamente diligenciado cada una de los elementos por
151
pestaña y soporte del envío semestral a la DISAN
152 Realiza seguimiento a los eventos inmunoprevenibles y ESAVI
Cuenta con plan de inducción en cadena de frío al personal nuevo que llegue a la institución de
acuerdo a su nivel (profesionales de la salud, auxiliares de enfermería, enfermeros de combate,
153 oficiales de servicio o vigilantes, personal de servicios generales). Esta inducción debe darse los
primeros quince días de haber llegado al establecimiento

I. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OPERACIONAL

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD

Cuenta con los lineamientos vigentes de Vigilancia Epidemiológica operacional para

154
Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional en Eventos de Interés en Salud Publica

155 Se cuenta con actas de socialización de los lineamientos vigente para el programa.
 Aspectos a verificar CALIFICACIÓN
(Actividades) D IN N SN
Descripción observación y/o hallazgo
No. Norma de referencia y/o criterio de verificación Soporte documental y/o evidencia
(Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90

156
157
158
DISAN EJC Lineamientos nacionales vigentes para
vigilancia y control en salud pública emitidos por la
Dirección de Sanidad Ejército- SOPE
159 INS-Lineamientos para el abordaje de situaciones de
brote, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo
en Salud Pública
160 INS Protocolos por evento,
disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
161
91-100
< 60
Se conocen y aplican los protocolos de Vigilancia Epidemiológica de los eventos de Interés en
Salud Pública reglamentados por el Instituto Nacional de Salud.
El ESM realiza capacitación en temas de Vigilancia en Salud Pública al personal asistencial que
ingresa nuevo mensualmente a la institución.
Acto administrativo por el cual Los Establecimientos de Sanidad Militar conformaron los equipos
de respuesta inmediata ante la ocurrencia de alertas, brotes, epidemias o potenciales ESPII o
ESPIN,
INSUMOS
Se cuenta con reserva de tapabocas, baja lenguas, batas desechables, guantes, gel antibacterial,
para la atención de brotes epidemiológicos. Así mismo termómetro, tensiómetro y fonendoscopio.
Se cuenta con folletos y material educativo con las formas de prevención de enfermedades como
varicela, parotiditis, hepatitis A, neumonía, influenza, leptospirosis, dengue entre otros causales de
brotes epidémicos en su unidad.
Dispone con el perfil epidemiológico operacional de la fuerza, para así formular estrategias de
promoción y prevención, que permita mantener la integridad del personal y priorizar la compra de
elementos de protección y medios de prevención, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los
lineamientos dados por la Dirección de Sanidad.

El ESM informa de manera oportuna a la DISAN los eventos de notificación que ameritan
162
intervención de campo (BROTES) según lineamiento vigente DISAN Vigilancia Epidemiológica.

163 Informes de Brotes epidemiológicos del año (informe de 24 horas, 72 horas e informe final de cierre)

164 Evidencia de Envió de informes de Brotes a DISAN EJC.

165 Actas de capacitación de los Brotes epidemiológicos presentados
Los planes de mejoramiento de los eventos en salud pública se encuentran cerrados y firmados por
166 el coordinador del programa de vigilancia epidemiológica y Director del Hospital Militar Regional y/o
ESM
INS-Manual para la realización de unidades de Cuenta con unidad de análisis y plan de mejoramiento a los eventos de mortalidad de eventos de
167 análisis de interés en salud pública presentados en población militar activa.
Los eventos de interés en salud pública

INS-Lineamientos para el abordaje de situaciones de

brote, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo Elabora el perfil epidemiológico operacional de su unidad, para así formular estrategias de
en Salud Pública promoción y prevención, que permita mantener la integridad del personal y priorizar la compra de
168
INS Protocolos por evento, elementos de protección y medios de prevención, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los
disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador- lineamientos dados por la Dirección de Sanidad.
eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx
J. ZOONOSIS
169 Cuenta con las directrices para el manejo del Programa de Zoonosis.
Cuentan con una base de datos de los pacientes que han presentado accidentes zoonoticos (rabia,
170
rickettsia, leptospira, actualizada, organizada, clara y verídica.
INS-Manual para la realización de unidades de Verifica si la oportunidad en la atención medica al usuario que presenta una zoonosis es menor a
171 tres días.
análisis de
172 Los eventos de interés en salud pública Se hace notificación al aplicativo SIVIGILA del accidente zontico
El área de vigilancia epidemiológica realiza capacitación al personal de profesionales de la salud
173 del ESM para la atención - diagnostico y tratamiento en caso de algún accidente zontico

F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
174 Acuerdo 060 del 25 de marzo de 2015, por el cual se Base de datos de personal herido y muerto
175 establecen las políticas, estrategias y planes en Base de datos de botiquines suministrados a las unidades
salud como apoyo al cumplimiento de la misión
176 constitucional de las Fuerzas Militares y se Perfil epidemiológico operacional de la unidad
177 determinan lineamientos para el desarrollo del Base de datos del personal de socorristas y enfermeros de las unidades.
programa de salud operacional de las Fuerzas G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
militares.
Establecer si se realizan reuniones para impartir órdenes, coordinar actividades, entre otros
178 aspectos. (Actas de Reunión)
Seguimiento a los cronogramas de plazos a la DISAN según lineamientos emitidos para la presente
179
vigencia

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Elaboro: Reviso: Aprobó