Almacen de Comunicaciones Lista VerificaciÃ N Mayo 2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA
PROCESO INSPECCIONADO: PLANEAMIENTO LOGISTICO
Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 11
Área y/o proceso: ALMACÉN DE COMUNICACIONES Lista de verificación actualizada a fecha: 2018-05-15
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción observación y/o hallazgo
No. Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
Tabla de Organización y Equipo - TOE Organización de la dependencia: organigrama,

1
vigente y aprobado. misión, visión, capacidades.
Manual de Procedimientos
Administrativos y Financieros para el
Manejo de Bienes del MDN 2018,
capítulo II, numeral 2.7 "Perfiles", 2.7.1
"Almacenista".
Directiva Permanente No. 01031/2016

El suboficial cumple con el perfil ocupacional para
"Logística y Sostenimiento para el
2 desempeñarse como almacenista de los bienes y
Sistema de Comando, Control, servicios de C5.
Comunicaciones, Computación y
Ciberdefensa C5", "C. Anexo de
Almacenamiento", capítulo IV. "Perfil del
almacenista". Boletín SILOG No. 21
“Políticas para usuarios finales en el
sistema de sinergia logística SILOG” .
capítulo II, numeral 2.4 "Funciones del
almacenista" El almacenista está dando cumplimiento a las
funciones descritas en la Directiva Permanente No.
3 Directiva Permanente No. 01031/2016 01031/2016 y en el Manual de Procedimientos
"Logística y Sostenimiento para el Administrativos y Financieros para el manejo de
Sistema de Comando, Control, bienes del MDN 2017.
Almacenamiento", capítulo IV.
"Funciones del almacenista" .
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Manual de Régimen Interno de las
Unidades Tácticas, numeral 2.9 “Oficial
de Comunicaciones e Informática”, 2.9.1
“Personal militar bajo su mando”, 2.9.1.4
“Almacenista de comunicaciones”.
Directiva Permanente 0289/2006

Verifique que el almacenista de comunicaciones de
“Centralización Administrativa”, numeral
C5 no esté nombrado en otros cargos adicionales
4 5 “Disposiciones Administrativas”, literal
que interfieran con el cumplimiento de las funciones
e “Almacenes”.
designadas.
Oficio Circular No. 20144940283871 del
05 mayo de 2014, “Roles y funciones
administrativas Unidades Tácticas y
Directores Centrales Administrativas y
Contables”, 2 “Manejo de centros
logísticos y almacenes”.
B. PLANEAMIENTO
En el Informe de Gestión Plan de acción,
componente estratégico y componente de proceso,
5 verificar del área:
Directiva Permanente No. 00203 /2017
6 "Seguimiento y evaluación de la gestión Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
y resultados para el Ejercito Nacional
bajo la metodología de Balanced".
Metas propuestas. (Se plantean adecuadamente
las metas en horizonte de tiempo y cantidades a
7
realizar). Verifique los resultados de las metas
propuestas, debidamente soportados.
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El mapa de riesgos para el almacén debe estar
MECI 2014. Módulo de Control de consolidado por la sección cuarta. Contexto
8
Planeación y Gestión - Componente estratégico, identificación, análisis, evaluación,
Administración del Riesgo. Directiva valoración y tratamiento de los riesgos.
Permanente No. 1068/2016 CEDE5 Desarrollo de las acciones dispuestas en el mapa de
9 "Lineamientos generales para la riesgos para evitar, reducir, compartir o asumir el
administración de riesgos en el Ejército riesgo. Soportes de su cumplimiento.
Nacional".
Los controles estipulados en el mapa de riesgos son
10
efectivos. Verificar estadísticas.
D. DOCUMENTACIÓN
Ley 594/2000, art. 3 Definiciones Art. 4 Archivo de gestión, organización de las carpetas de
11 literal d) Responsabilidad. acuerdo con las series, subseries, (evaluar facilidad
de consulta y condiciones de almacenamiento)
Resolución Ministerial 8614/2012. PGD
Programa de Gestión Documental. Transferencias al archivo central, (realización,
12
trazabilidad y soporte)
"Instrucciones para la aplicación del
proceso de gestión documental en el Aplicación de las Tablas de Retención Documental -
13 Ejército Nacional" numeral 14, 14 15 y TRD (Conocimiento series y organización de
16 con sus anexos. soportes)
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Ley 594/2000 Art. 15 Responsabilidad
especial y obligaciones de los servidores
públicos. Acuerdo 038/2002 Art.2.
Existen actas de entrega de los cargos, cuando se
Manual de Procedimientos presentan traslados y otras novedades de personal.
Administrativos y Financieros para el El acta cumple con el modelo de acta de entrega del
Manejo de Bienes del MDN 2018, cargo para funcionarios públicos.(Código: FO-
capítulo II, numeral 2.6 "Relevo de SECEJ-CEAYG-702), con la relación física de los
14 almacenistas". bienes entregados, dejando constancia de las
irregularidades, inconsistencias y diferencias
Directiva Permanente No. 01031/2016 encontradas.
Sistema de Comando, Control, Fue nombrado Interventor mediante acto
Comunicaciones, Computación y administrativo que de cuenta y razón de la entrega.
Almacenamiento", capítulo VI. "Relevo
de almacenistas".
capítulo II, numeral 2.6 "Relevo de
almacenistas"

Sistema de Comando, Control,
Existe el acto administrativo u orden del día del
15 Comunicaciones, Computación y
nombramiento del almacenista.
de almacenistas"
Reglamento de Régimen Interno para

Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones
Administrativas
2.6.1.6 Comunicaciones y 2.10.1.6
Régimen Interno.
capítulo II, numeral 2.6 "Relevo de
almacenistas".

"Logística y Sostenimiento para el La comisión de comunicaciones de Unidad
Sistema de Comando, Control, centralizadora, Unidades centralizadas, Unidades
16
Comunicaciones, Computación y Fundamentales. Están nombrados por la Orden del
Ciberdefensa C5", "C. Anexo de día de la Unidad.
de almacenistas".
Reglamento de Régimen Interno para

Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones
Administrativas 2.6.1.6 Comunicaciones
y 2.10.1.6 "Régimen Interno".
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Verifique que se elabore y presente el boletín diario
de almacén, en el cual se incluyan los movimientos
de entradas y salidas de bienes al almacén. Así
capítulo III, numeral 3, capítulo IV,
mismo, al finalizar el mes un estado de almacén
17 numeral 4.2 Procedimiento para la
consolidado. Se encuentran archivadas
Salida de Bienes, 4.1.2.2 Traslado,
correctamente y con sus debidos soportes (solicitud
4.1.2.7 Reintegro de bienes en servicio,
de material, orden de suministro, acta de entrega,
capítulo V, numeral 5.2 "Estado Diario
traspaso, reintegro, destrucción, etc.).
del Almacén".
Todo movimiento registrado en SAP que genere

contabilización. Se encuentra soportado con un acta
18 "Proceso de Operaciones Logísticas del
debidamente firmada y registrada, no deben haber
Ejército Nacional".
movimientos sin soporte.
Directiva Permanente No. 01031/2016 En el almacén reposa copia de las actas de revista
"Logística y Sostenimiento para el mensual y confrontación de cargos de las Unidades
Sistema de Comando, Control, que centraliza. Se encuentran diligenciadas de forma
Comunicaciones, Computación y correcta y oportuna (relacionado el material que se
19
Ciberdefensa C5". "E anexo inventarios encuentra al servicio en las Unidades, procesos
y manejo fiscal" capitulo VIII "Control pendientes por formalizar, material en custodia,
permanente" numeral R "Centro de observación del material en proceso administrativo,
costo" novedades etc.).
Manual de procedimientos
administrativos y financieros para el
manejo de bienes del MDN 2017,
capítulo IV, numeral 5 "Mecanismos de
control".
Directiva Permanente No.01031/2016

Las actas de revista mensual de las Unidades llevan
“Logística y Sostenimiento para el
un formato estandarizado, los bienes y material de
20 control administrativo se encuentra organizado por
Unidad Fundamental o sección responsable para
Ciberdefensa C5” (E. Inventarios y
facilitar la verificación.
Manejo Fiscal), capítulo IV “Mecanismos
de Control”.
Sistema de Información Logística del

MDN SILOG- SAP. HR. No.
20172271147223 del 21 de marzo de
2017.
E. FUNCIONAMIENTO
ABASTECIMIENTOS
El plan de abastecimientos debe guardar

concordancia con el plan de necesidades y de
adquisiciones centralizado, dando trazabilidad a lo
contratado vs lo facturado, ingresado al almacén y al
suministro de bienes y servicios, que estén siendo
Ciberdefensa C5", "B. Anexo de
soportados mediante ordenes de suministro,
Abastecimiento", capítulo III. "Solicitudes
documento de solicitud de la Unidad que tiene la
de bienes y servicios de C5"
necesidad y la autorización del requerimiento.
CALIFICACIÓN
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60-74
75-90
< 60
Directiva Permanente No. 01031/2016 Todos los requerimientos de bienes y servicios de C5
"Logística y Sostenimiento para el de la Unidades centralizadas, están siendo
Sistema de Comando, Control, evaluados y consolidados por la Unidad
22 Comunicaciones, Computación y centralizadora, con el fin de verificar las existencias
Ciberdefensa C5", "B. Anexo de reales de acuerdo a la TOE real de cada Unidad y
Abastecimiento", capítulo III. "Solicitudes evitar que los depósitos transitorios se conviertan en
de bienes y servicios de C5" bodegas permanentes.

Los bienes y servicios de C5 adquiridos por fondo
interno, convenios, Ley 418, donaciones u otro,
fueron informados y autorizados por el Departamento
de Comunicaciones, cumplen con los estándares
exigidos por la Fuerza, ingresaron por el almacén y
Abastecimiento", capítulo IV. "Planes y
fueron dados de alta en SAP.
Suministros de bienes y servicios de C5"
La Unidad centralizadora da cumplimiento a los

planes, distribuyendo los bienes a las Unidades
centralizadas. la CENAC en coordinación con los
almacenistas deben verificar la creación del material
como la identificación de bien para realizar los
pedidos cuidando la trazabilidad del proceso y
control de los bienes y servicios, con el fin de que
Abastecimiento", capítulo V. "Asignación
las salidas de material estén tramitadas en SAP al
centro de costo de la sección o a nivel de Unidad
Fundamental responsable del material.

La Unidad centralizadora y Unidades centralizadas
ejercen permanente control sobre el manejo,
mantenimiento y movimientos (altas o bajas) de los
bienes de C5. Verifique que esta información se
pueda evidenciar y consultar en SAP en tiempo real
Abastecimiento", capítulo V. "Asignación
y este cruce con las actas de revista mensual.
ALMACENAMIENTO
El área destinada para el almacén de
comunicaciones de C5, está separada de los sitios
ocupados por otras dependencias. El almacén tiene
capítulo II, numeral 2.3 "Organización
el tamaño adecuado para cumplir eficazmente la
del almacén", 2.3.1 "Áreas de
misión.
almacenamiento".
26 El almacén de comunicaciones cumple con los
factores mínimos para su ubicación y
acondicionamiento descritos en la norma.
La utilización del espacio para el almacenamiento
está planeada de acuerdo a las características y
Almacenamiento", capítulo I. "Área de
cantidades de materiales que se manejan.
almacenamiento".
CALIFICACIÓN
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75-90
< 60
Administrativos y Financieros para el El almacén General cuenta con sistema de seguridad
Manejo de Bienes del MDN 2018, física adecuada como sistema contra incendios,
capítulo II numeral 2.3.2 alarma, cámaras y enmallado interno en las ventanas
Almacenamiento de materiales y y cuentan con extractores de aire.
capítulo V numeral 5.10.3 "Propiedades,
27 planta y equipo, obsoleto". Esta implementada y se realiza el protocolo de
seguridad de la triclave (las llaves del almacén
Manual de Preservación EJC 5-5, general son manejadas por el ejecutivo, oficial de
capítulo IX, numeral 9.4 d).Normas De inspección y almacenista).
Seguridad.
Circular No. 483182 MDN-CE-JEDEH-
DIPSE del 16-ENE-08.
del almacén", 2.3.2 "Almacenamiento de
El almacenista está cumpliendo con sus
Materiales".
responsabilidades en cuanto al almacenamiento,
28 manejo y distribución de los bienes en el almacén, al
igual que la aplicación de las normas de seguridad
para su conservación.
Almacenamiento", capítulo II.
"Almacenamiento de los bienes de C5".
capítulo II, numeral 2.3 "Organización Verifique si el almacenista tiene identificados los
del almacén", 2.3.3 "Estantes". estantes mediante un sistema de ubicación
demarcada alfanuméricamente, y si esta registrado
29 Directiva Permanente No. 01031/2016 en la tarjeta de identificación y en SAP. De igual
"Logística y Sostenimiento para el forma verifique que los estantes cumplan con los
Sistema de Comando, Control, estándares técnicos, que estén ubicados
Comunicaciones, Computación y adecuadamente y a las distancias establecidas.
Almacenamiento", capítulo III.
"Organización de estantes".
Manual de procedimientos
Se utiliza el sistema de gestión de almacenes de WM
administrativos y financieros para el
(Wharehouse management), utilizando los equipos y
manejo de bienes del MDN 2017,
30 elementos asignados al almacén para la
sistematización de inventarios y organización del
del almacén", 2.3.4 "Almacenes Sistema
material estandarizado para el sector Defensa.
Logístico SILOG".
ALTAS Y BAJAS
Se evidencia control en la devolución pos consumo

Directiva 0233 de 2013 “Recolección
31 correspondiente a las baterías BD1207 y baterías AA
selectiva de residuos pos consumo”.
entregadas por parte del CEDE6.
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
capítulo II, numeral 4.1.2.7.1 "Bienes
Inservibles". Verifique si se realizó el proceso de baja a los bienes
inservibles que por su desgaste, deterioro u
32 Directiva Permanente No. 01031/2016 obsolescencia no sirvan para el servicio, en un lapso
"Logística y Sostenimiento para el inferior a tres meses y fueron trasladados a cuentas
Sistema de Comando, Control, de orden hasta la ejecución de su destinación final.
Almacenamiento", capítulo XI, Literal B,
numeral 8 "Bienes Inservibles".

“Disposición final de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAE)”, capítulo II “Información”, literal
A.

“Logística y Sostenimiento para el
Sistema de Comando, Control, Las bajas administrativas de bienes fiscales se
Comunicaciones, Computación y efectúan de acuerdo con los formatos establecidos
Ciberdefensa C5” "E. Anexo Inventarios debidamente diligenciados y firmados. La
33
y Manejo Fiscal", capítulo III destrucción de material Reservado se efectúa de
“Procedimientos Especiales”, literal G. acuerdo a las normas vigentes, de forma
"baja de material reservado". centralizada por el BAMCE.
Manejo de Bienes del MDN, capítulo IV,
numera 4.4 "Destrucción".
Directiva Ministerial No. 5 “Políticas de

Gestión Ambiental”.
Manejo de Bienes del MDN 2018, Se registra y realiza el trámite administrativo
capítulo III, numeral 3.1.1.10.1 correspondiente para las altas de material sobrantes
34
"Sobrantes de bienes", capítulo IV, de inventarios de forma correcta y oportuna cuando
numeral 4.1.2.10.1 "Sobrante de se conoce la novedad.
bienes", 4.5 "en caso de faltantes y
sobrantes de bienes".
Manejo de Bienes del MDN, capítulo III, El material de Plan Colombia se encuentra
35 numeral 3.1.1.10.1 Sobrantes de bienes, debidamente Identificado, plaquetizado, dado de alta
capítulo IV, numeral 4.1.2.10.1 y registrado en los inventarios de la Unidad.
"Sobrante de bienes", 4.5 "en caso de
faltantes y sobrantes de bienes".
CALIFICACIÓN
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< 60
Manual de Procedimientos Se realiza oportunamente el retiro definitivo tanto de
Administrativos y Financieros para el forma física como de los registros contables de la
36 Manejo de Bienes del MDN 2018, Unidad de los bienes obsoletos, inservibles, que no
capítulo III, numera 3.2.1.5 "Baja en son susceptibles de readaptación, o reconfiguración
cuentas de bienes". para su uso, porque su reparación es antieconómica.
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
INVENTARIOS Y MANEJO FISCAL
almacenista".
Verifique los bienes registrados en la cuenta 1635XX
Propiedades planta y equipo nuevo; constate los
37 Directiva Permanente No. 01031/2016
elementos físicos, cuánto tiempo llevan en bodega
cual es la razón.
"Funciones del almacenista".
Verifique la gestión del almacenista para la
almacenista".
reasignación al servicio, envío a mantenimiento o
traslado a otra Unidad de los bienes registrados en la
cuenta 1637XX Propiedades, planta y equipo no
explotados, con el propósito de no mantener saldos
en esta cuenta por periodos superiores a tres meses.
"Funciones del almacenista".
Administrativos y Financieros para el Verifique que de la confrontación del almacén o de
39 Manejo de Bienes del MDN 2018, los bienes en servicio no exista faltante o sobrante
capítulo IV, numeral 4.5 "En caso de de material.
faltantes o sobrantes de bienes".
Ley 1476 del 19-JUL-11 "Por la cual se

expide el régimen de responsabilidad
administrativa por pérdida o daño de
Se realiza seguimiento a las novedades registradas
bienes de propiedad o al servicio del
en las actas de revista y se inician oportunamente las
MDN".
investigaciones correspondientes por la pérdida y
40 daño de bienes fiscales asignados y puestos al
servicio de las Unidades.
capítulo IV. numeral 4.7.2 Responsables
de los bienes en servicio y 4.12.1.3
"Responsabilidades".
Manual de Procedimientos En el momento que la Unidad conoció la pérdida o

Administrativos y Financieros para el faltante de un bien o bienes, soportado en el
Manejo de Bienes del MDN 2018, informativo o la apertura de la investigación, el
41
capítulo IV, numeral 4.5, “En caso de almacenista realizo el retiro de los inventarios y
faltantes y sobrantes de bienes”, saldos contables y lo registró en las cuentas de
4.12.1.3 "Responsabilidades". orden deudoras para su control.
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
capítulo V 5.8 "Sistema de identificación
de bienes". Se tiene asignado un código numérico o
alfanumérico (No. de Serie) a cada bien de uso
42
Directiva Permanente No. 01031/2016 devolutivo, con el fin de hacer el seguimiento.
"Logística y Sostenimiento para el (código de barras cuando aplique)
Ciberdefensa C5", "Anexo E, inventarios
y manejo fiscal".
capítulo IV numeral 4.8 responsabilidad
de la recepción de los bienes.
Confronte los inventarios físicos en depósito y/o
43
Directiva Permanente No. 01031/2016 servicio, con los inventarios en SAP.
Ciberdefensa C5", "E. Anexo inventarios
y manejo fiscal".
capítulo IV numeral 4.8
"Responsabilidad de la recepción de los
Los números de serie registrados en SAP
bienes".
corresponden a los que tienen los bienes en las
44
Unidades físicamente.
Ciberdefensa C5", " E. Anexo
inventarios y manejo fiscal".

El almacenista confronta las actas de revista
45 mensual de cada Unidad centralizada con el listado
del Sistema de Información Logística (SAP)
Ciberdefensa C5", "E. Anexo inventarios
y manejo fiscal".

"Logística y Sostenimiento para el El almacenista entrega a las Unidades que
Sistema de Comando, Control, centraliza, el reporte de activos y de material de
46
Comunicaciones, Computación y control administrativo discriminado por centros de
Ciberdefensa C5", "Anexo E inventarios costo o Unidad Fundamental.
y manejo fiscal".
CALIFICACIÓN
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75-90
< 60
capítulo IV “Procedimientos
administrativos”, numeral 4.7
“Responsabilidad de los bienes”.
Verifique que el almacenista realice la depuración y
actualización de los centros de costos y sus
Oficio Circular No. 20144940283871 del
47 responsables a nivel Unidades Tácticas y Unidades
05 mayo de 2014, “Roles y funciones
Fundamentales, constate que estos coincidan entre
administrativas Unidades Tácticas y
las actas de revista mensual Vs. SAP.
Directores Centrales Administrativas y
Contables”, 2 “Manejo de centros
logísticos y almacenes”.
Directiva No. 09 del 08-AGO-2008 MDN

“Obligatoriedad uso sistema SILOG”.
Manejo de Bienes del MDN 2018, El material de las Unidades desactivadas
capítulo IV. temporalmente es reintegrado correcta y
48
Numeral 4.1.2.7 "Reintegro de bienes en oportunamente, tanto físicamente como
servicio". contablemente en SAP.
numeral 4.12.1.3 "Control de bienes en
bodega y en servicio".
Manejo de Bienes del MDN
2018,capítulo IV numeral 4.7.2
"responsables de los bienes en servicio.
Directiva Permanente No. 01031/2016 Actualización de los centros de costo con los
49
"Logística y Sostenimiento para el responsables y cargos actuales.
Ciberdefensa C5" "E anexo de
almacenamiento". capitulo XI
"Procedimientos administrativos".
numeral D. "Responsabilidad de los
bienes".
Manejo de Bienes del MDN 2018.

Estandarización de nombres técnicos (casilla
50 denominación) de los equipos de comunicaciones
dentro del sistema SAP.
Ciberdefensa C5" "E anexo inventarios
y manejo fiscal" capitulo V Control
permanente numeral D "Bienes en
servicio"
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
capitulo I numeral 1.2.1.1.3 "Bienes en
control administrativo"
Reclasificación de accesorios que se encuentran
51 Directiva Permanente No. 01031/2016 como activos fijos, deben pasar a control
"Logística y Sostenimiento para el administrativo.
Ciberdefensa C5" "E anexo inventarios y
manejo fiscal" capitulo III numeral F
"Bienes en control administrativo"
Manejo de Bienes del MDN 2018
Directiva Permanente No. 01031/2016 Se encuentran elementos de intendencia como

"Logística y Sostenimiento para el elementos de comunicaciones (televisores,
52
Sistema de Comando, Control, videobeam, teléfonos), se deben reclasificar o
Comunicaciones, Computación y transferir al almacén correspondiente.
Ciberdefensa C5" "E Anexo de
abastecimiento" capitulo IV Planes de
bienes y servicios de C5 numeral B.
"Control de bienes en bodega".
capítulo VII numeral 7 "Procedimiento
contable".
Reclasificación de cuantas contables de acuerdo a
53
su categoría y uso.
Ciberdefensa C5"
Incorporar por medio de la transacción MIGO, clase

de movimiento Y61, de acuerdo a las existencias
físicas los accesorios del material de telemática
54 Manejo de Bienes del MDN 2018,
como elementos de control administrativo con clase
capítulo I, numeral 1.2.1.1.3 "Bienes con
de valoración cero (0) en el sistema de aplicación de
control administrativo".
productos en procesamiento de datos (SAP)-SILOG.
Planes de distribución emitidos por el

Se da cumplimiento a los planes de distribución de
55 Departamento de Comunicaciones
material emitidos por el CEDE6
Ejercito CEDE6
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
capitulo I numeral 1.2.1.1.2.2
"Propiedades planta y equipo en
transito". Verificar mediante la transacción ZMB5T el material
56
que se encuentra en transito
Ciberdefensa C5"
Verificar que la unidad no tenga material en zonas
Intermedias
Ciberdefensa C5"
Manejo de Bienes del MDN 2018
Verificar que la unidad realice cumplimiento pedidos
de traslado
Ciberdefensa C5"
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Boletín SILOG No. 21 “Políticas para Se coordina oportunamente con el jefe de la

59 usuarios finales en el sistema de dependencia el trámite para la reasignación de la
sinergia logística SILOG” licencia (rotación) por traslado del usuario titular.
capítulo III, numera 3.2.1.6 "Salida de Se realizan oportunamente las salidas, traslados y/o
bienes a reparaciones y mantenimiento". movimientos contables correspondientes de los
bienes que son retirados temporalmente del servicio,
60
Directiva Permanente No. 01031/2016 con el propósito de efectuar mantenimiento
"Logística y Sostenimiento para el correctivo, preventivo o recuperativo, dentro o fuera
Sistema de Comando, Control, de la entidad.
Ciberdefensa C5" "D. Anexo de
mantenimiento"
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Directiva Permanente No. DIR2014-46
del 23 de diciembre de 2014
“Lineamientos, directrices y políticas
grupo de catalogación de la defensa
(GCD)”.
Se ha realizado la totalidad del proceso,
Boletín SILOG No. 29 “Guía, proceso,
procedimiento para la restructuración y actualización
creación y extensión de datos maestros
del dato maestro en las clases de equipos de
61 adoptando el sistema OTAN de
comunicaciones, equipo de cómputo, radares,
catalogación y sistema de clasificación
satélites y antenas, exigido mediante el boletín
de la ONU”.
SILOG No. 46 del 04 de marzo de 2016.
Boletín SILOG No. 46 “Procesos y
procedimientos de la restructuración y
actualización del dato maestro en las
clases de equipos de comunicaciones,
radares, satélites y antenas”.
Plan No. 01887/2017 anexo B, “Por el

Las actividades de depuración de inventarios y
cual se imparten órdenes e instrucciones
reclasificación de cuentas del material de
con referencia a las actividades de
62 comunicaciones y equipo de computo para el ingreso
alistamiento para entrar en vigencia a las
a las Normas Internacionales Contables para el
Normas Internacionales para el sector
Sector Público fue efectuada por la Unidad
público”.
capítulo III y IV, numeral 3.1.1.7 y
4.1.2.7 Reintegro de bienes en servicio.
Los traspasos de material realizados por las
Unidades Tácticas y Fundamentales, se realiza su
63 "Logística y Sostenimiento para el
movimiento contable correcta y oportunamente en
SAP.
Ciberdefensa C5" C "Anexo de
almacenamiento" capitulo XI
"procedimientos administrativos"
numeral B" literal 7 "reintegro de bienes
en servicio"
El material trasferido por otras Unidades
64 (sociedades) o centros logísticos. Se le realiza la
entrada oportunamente en tiempo real.
capítulo III, numera 3.1.1.2 "Traslado".
capítulo IV, numeral 4.12.1.3 Los bienes dados de baja por encontrarse en
Responsabilidades. informativo administrativo por pérdida o inhibitorios,
65 son contabilizados en la ZCUORD, altas en cuentas
Directiva Permanente No. 01031/2016 de orden para ser controlados hasta la publicación
"Logística y Sostenimiento para el de la OAS.
Ciberdefensa C5"
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Manejo de Bienes del MDN, capítulo III, Se elaboraran y registran oportunamente en el
numera 3.1.1 Entrada de bienes de Sistema de Información Logístico SILOG las
66 acuerdo con su origen y capítulo IV entradas y salidas de bienes de comunicaciones de
numeral 4.2 "Procedimiento para la C5 y material de control administrativo de acuerdo
salida de bienes". con su origen en tiempo real.
Administrativos y Financieros para el Los bienes retirados de las propiedades, planta y
Manejo de Bienes del MDN, capítulo IV, equipo en servicio y devueltos al almacén, se les
numeral 4.1.2.7 Reintegro de bienes en elabora la entrada de almacén por reintegro,
67
servicio y 4.8 responsabilidad de la teniendo en cuenta el motivo de acuerdo al soporte
recepción de los bienes. correspondiente como concepto cuando se requiera
y/o acta de reintegro.
Directiva Permanente No.01031/2016 Los elementos de control administrativo están

“Logística y Sostenimiento para el cargados en SAP a nivel Unidad Fundamental o
Sistema de Comando, Control, centro de costo de la sección responsable, estos
68 Comunicaciones, Computación y corresponden con los cargos registrados en las actas
Ciberdefensa C5” (E. Inventarios y de revista mensual. Si es posible hacer el conteo
Manejo Fiscal), capítulo III físico del material, este coincide con el SAP y las
“Procedimientos Especiales”, literal f. actas de revista mensual.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Establecer si se realizan reuniones, para impartir
69 instrucciones, coordinar actividades, entre otros
aspectos. (Actas de reunión).
Manual de Estado Mayor EJC 3-50. Seguimiento a las órdenes impartidas, tareas
70 asignadas para asegurar su cumplimiento.
Manual técnico del MECI 2014. Módulo
Control de Evaluación y Seguimiento. Verificar si se controlan los requerimientos
efectuados a las Unidades y/o dependencias.
71 Establecer la valoración y análisis de la información
solicitada a las Unidades.
MECI-2014 Módulo de Evaluación y
Seguimiento- Planes de Mejoramiento.
Se realiza correctamente el plan de mejoramiento y
72 Reglamento de Inspección 2016 se cumple oportunamente con las acciones
Segunda edición capítulo IV Planes de planteadas para subsanar las observaciones.
Mejoramiento numeral 4.1
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
La presente lista de verificación es una herramienta para realizar evaluación o verificación de una dependencia, área o proceso y no se constituye en referente legal. Son dinámicas y cambiantes.

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