Lista de Verificacia N de Armamento 2021

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO DE
COLOMBIA
MACROPROCESO:LOGÍSTICA
PROCESO: ALMACÉN ARMAMEN
Código: FO-CEIGE-162 Version: 1

Área y/o proceso:INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Lista de verificación actualizada a
Unidad inspeccionda: No. y fecha de directiva y/o docum
Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso
Calificación
D IN N SN
No. Norma de referencia y/o críterio de verificación Aspectos a verificar (Actividades) Soporte docum
91-100
60-74
75-90
< 60
1 Funciones y responsabilidades
Manual específico de funciones y Funciones del personal, cruzar con el
competencias laborales manual y folio de vida.
Notificación de las funciones de acuerdo con
el cargo asignado. Verificar asignación
del cargo en la orden del día.
2 TOE vigente y aprobada

Listado de personal de la dependencia
identificando el cargo asignado.
Verificar la asignación del cargo, de
acuerdo con el perfil establecido,
teniendo en cuenta la especialidad, cursos,
conocimientos y experiencia del personal.
Comprobar que los cargos están de acuerdo
con la TOE.
3 Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo de Bienes del MDN,
Capitulo II, numeral 2.6 relevo de almacenistas.
Directiva estructural V2, CEDE4,
Planeamiento Logístico Directiva Permanente No.
00193/17, Anexo C, Ordenes para Las Comisiones de Armamento de las
almacenamiento. pág. 70 Unidades Tácticas Centralizadas, ¿Se
Reglamento de Régimen Interno para encuentran nombrados en la Orden del día de
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones la Unidad?.
Administrativas 2.6.1.4 Armamento y 2.10.1.6
Régimen Interno.
4 No. 00193/17, Anexo C, Ordenes para

almacenamiento. pág. 70 Las Comisiones de Armamento y
Reglamento de Régimen Interno para Regímenes Internos y/o Coordinadores
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones Logísticos de las Unidades
Administrativas 2.6.1.4 Armamento y 2.10.1.6 Fundamentales, ¿Se encuentran
Régimen Interno. nombradas en la Orden del día de la
Unidad Fundamental?.
5 TOE vigente y aprobada Comprobar si cuenta con la

infraestructura física (Instalaciones, y equipo
de oficina) y tecnológica (Hardware,
software, redes) necesarias para el desarrollo
del proceso.

00193/17, Anexo C, Ordenes para
almacenamiento. pág. 70.
La Comisión de Armamento de Unidad
Reglamento de Régimen Interno para Centralizadora y Almacenista General de
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones Armamento, ¿Están nombrados por la Orden
Administrativas 2.6.1.4 Armamento y 2.10.1.6 del día de la Unidad?.
Régimen Interno.
7 TOE vigente y aprobada

Organización de la dependencia:
organigrama, misión, visión,
capacidades.


Planeamiento Logístico Directiva Permanente No. El personal de las Comisiones de
00193/17, Anexo C, Ordenes para Armamento, Almacenista, Sub-
almacenamiento. pág. 70 almacenista, bodeguero de Almacén,
¿son idóneos, notificado de sus
Reglamento de Régimen Interno para funciones. Con capacitación de
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones inducción y re inducción y
Administrativas 2.6.1.4 Armamento y 2.10.1.6 responsabilidades de control y
Régimen Interno. seguimiento?.


00193/17, Anexo C, Ordenes para El Almacenista entrante, ¿Se encuentra
almacenamiento. pág. 70 capacitado en el manejo del sistema de
información Logístico "SILOG" o se
Reglamento de Régimen Interno para gestiono la capacitación, ya sea por parte
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones del almacenista saliente o por un ente externo
Administrativas 2.6.1.4 Armamento y 2.10.1.6 y se tramito con el Grupo SILOG la
Régimen Interno. reasignación de la licencia?.
10 "Directiva Permanente No. 00203 /2017

""Seguimiento y evaluación de la gestión y
resultados para el Ejército
Nacional, bajo la metodología de Balance Score
Card"". Plan de Acción formato FO-JEM-DIPLA- 072,
cumplimiento de las tareas propuestas
ANEXO E - Instructivo para el debidamente soportados y análisis de los
diligenciamiento formato Informe de Gestión Plan resultados esperados y alcanzados.
de Acción.
11 "Directiva Permanente No. 00203 /2017
""Seguimiento y evaluación de la gestión y
resultados para el Ejército Informe de Gestión Plan de acción,
Nacional, bajo la metodología de Balance Score componente estratégico (si le aplica) y
Card"". componente de proceso, formato FO-
CEDE5-DISEV-892:
ANEXO E - Instructivo para el - Indicadores
diligenciamiento formato Informe de Gestión Plan - Metas propuestas
de Acción. - Resultado de las metas propuestas,
debidamente soportados.
- Análisis de los resultados en forma
cuantitativa y cualitativa, que permitan
evidenciar el impacto.
C. AD
12 Directiva Permanente No. 0115/2019 Identificación de riesgos, verificación de los
"Lineamientos Generales para la Administración de soportes de acuerdo con las acciones
Riesgos en el Ejército Nacional". propuestas, así como el seguimiento
Anexo A Metodología administración del riesgo. realizado por la dependencia.
MECI, Componente " Evaluación Formato FO-CEDE5- DIGEC-487.
del Riesgo. En el caso de riesgos materializado,
verificar las acciones tomadas.
13 Manual de implementación Modelo Estándar de Ver nomograma y de acuerdo con el

Control Interno - MECI proceso, comprobar la normatividad que lo
regula.
Procedimiento Control de Documentos P- JEM-
DIPLA-044 Selectivamente establecer si se cuenta con
las normas relacionadas en el nomograma
y si el personal las conoce y se referencia en
las mismas para el desarrollo de las
actividades correspondientes.
14 Decreto No. 2693/2012 Art.6, numeral 3
"Tecnología y Ambiente"
Directiva Presidencial Nº 04/2012 cero papel.

Manejo de información en medio digital.
Directiva Presidencial Nª01/2016 austeridad
Cumplimiento política cero papel.
Directiva permanente Nº 01023/2016
Comprobar si se imprime a doble cara.
"Cumplimiento eficiencia administrativa y
Restricción de impresiones a todo color.
lineamiento de la Política cero papel"
Duplicidad de información en medio físico.
15 "Ley 594 de 2000 General de Archivos art. 15

Responsabilidad especial y obligaciones de los
servidores públicos. Actas de entrega de los cargos, de
Acuerdo No. 038 de 2002 art 2 y 3 Archivo General de acuerdo con los traslados y otras
la Nación" novedades de personal, (en caso de no haber
acta de entrega, debe existir acta de
levantamiento).
16 "Ley 594/2000,
Art. 4 literal d) Responsabilidad, Art. 26 Inventario - Archivo de gestión, organización de las
Documental. carpetas de acuerdo con las series, subseries.
- Aplicación de las Tablas de retención
Acuerdo No. 042/2002 criterios para la documental - TRD
organización de archivos Art 4. - Transferencias al archivo central, verificar
el Formato Único de Inventario Documental -
Directiva Permanente No. 01016/2016 FUID
""Instrucciones para la aplicación del proceso de - Seguridad del archivo, en cuanto a
Gestión Documental en el Ejército Nacional"" conservación de la documentación,
Anexo B producción documental, anexo D acceso del personal, entre otros
organización documental, anexo E transferencia, aspectos.
anexo J unidades de conservación, anexo
L foliación. "
Financieros para el Manejo de Bienes
del MDN, capitulo V, numeral 5.10.2.2 Cambio de
funcionarios en las dependencias, 5.10.2.3 Entrega de Los Regímenes Internos de las
dependencia o Unidad y 5.10.2.4 Unidades, ¿Cuentan con las actas de
entrega o levantamiento del cargo y se
Entrega de bienes a funcionarios. encuentra diligenciada de forma
Reglamento de Régimen Interno para correcta y oportuna "dando
Unidades Tácticas 2.6.1.4.1 Presidente de conocimiento de los cargos, pendientes y
Comisión Armamento. novedades?
18 Directiva estructural V2, CEDE4, Todo movimiento registrado en SAP que genere
Planeamiento Logístico contabilización (entradas, salidas,
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, traslados, traspasos), teniendo en cuenta las
Seguimiento Sistema de Información Logística Pág. excepción dadas en la política contable en
256. cuanto a los Bienes que cuestan menos
Política Contable No. 01 NICSP de 50 uva ($1,657,800,00) ¿Se
encuentra soportado con un acta
debidamente firmada y registrada, no deben
haber movimientos sin soporte?
19 Directiva estructural V2, CEDE4,
Planeamiento Logístico Las actas de confrontación de cargos
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, mensual de las "Unidades de ASPC o
Seguimiento Sistema de Información Centros Logísticos", Unidades Tácticas
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. y Unidades Fundamentales, ¿Se
diligencian en el formato actualmente
ordenado?

Planeamiento Logístico Las Unidades centralizadoras, Tácticas y
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Fundamentales, ¿Realizan las actas de
Seguimiento Sistema de Información traspaso y reintegro de forma correcta,
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. oportuna y en el formato actualmente
ordenado?

Planeamiento Logístico
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F,
Seguimiento Sistema de Información El Almacenista General de Armamento,
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. ¿Cuenta con las actas de confrontación de
cargos mensual de las Unidades Tácticas?

Planeamiento Logístico Los Sub-almacenistas de Armamento de las
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Unidades Tácticas, ¿Cuentan con las actas de
Seguimiento Sistema de Información confrontación de cargos mensual de
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. las Unidades Fundamentales?
23 Directiva estructural V2, CEDE4, Proceso de Las Unidades Tácticas centralizadas (S-
Operaciones Logísticas Directiva Permanente No. 4 y/o Subalmacenistas de Armamento,
00162/19 Anexo E, Ordenes para ¿Realizan las actas de recepción del
Almacenamiento. Pág. 118 material suministrado por la Unidad
centralizadora, dejando constancia de las
condiciones en que se recibe el material?
Planeamiento Logístico El libro parte general de armamento de la
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Unidad centralizadora y Unidades Tácticas,
Seguimiento Sistema de Información ¿Se diligencia de forma correcta,
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. oportuna y en el formato actualmente
Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y ordenado? Se realiza el cruce con el libro
Administración del Material de Guerra de las de entrada y salida de material de guerra con
Fuerzas Militares" los movimientos realizados.

Planeamiento Logístico El libro parte de armamento de las
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Unidades Fundamentales, ¿Se
Seguimiento Sistema de Información diligencia de forma correcta, oportuna y en el
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. formato actualmente ordenado? Se realiza
Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y el cruce con el libro de entrada y salida
Administración del Material de Guerra de las de material de guerra con los movimientos
Fuerzas Militares" realizados.
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, El libro de aseo de armamento de las
Seguimiento Sistema de Información Unidades Fundamentales, ¿Se
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. diligencia semanalmente de forma
Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y correcta, oportuna y en el formato
Administración del Material de Guerra de las actualmente ordenado?
Fuerzas Militares"
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, El libro distribución individual de
Seguimiento Sistema de Información armamento de las Unidades
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. Fundamentales, ¿Se diligencia de forma
mensual correcta, oportuna y en el
Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y formato actualmente ordenado?
Administración del Material de Guerra de las
Fuerzas Militares"
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, El Ejecutivo y 2do. Comandante de la
Capitulo V, 5.6 Inspección sobre los almacenes o Unidad efectúa la revista selectiva cada quince
depósitos y capitulo V numeral días nombrándose por la orden del día. (los
5.10.1 Bienes muebles en bodega. elementos a revistar deben ser distintos cada
Directiva estructural V2, CEDE4, 15 días efectuando el control en todo el
Planeamiento Logístico inventario del almacén 03 ítem de consumo
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, (inventarios) y 03 tipos de armas
Seguimiento Sistema de Información (propiedad planta y equipo)
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256.
del MDN, Capitulo V, numeral 5.11.4 Revistas de
material de guerra y/o reservado, 5.11.4.1 Oportunidad El Almacenista General de Armamento,
y periodicidad, 5.11.4.2 Responsables. ¿Cuenta con las actas de confrontación de
cargos mensual de acuerdo a los inventarios
Directiva estructural V2, CEDE4, actualizados del sistema SAP (Bienes
Planeamiento Logístico Devolutivos, Inventarios, Control
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Administrativos y Cuentas de Orden) y se
Seguimiento Sistema de Información encuentran diligenciadas de forma correcta y
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. oportuna (relacionado el material que se
encuentra al servicio en las Unidades,
Reglamento de Régimen Interno para procesos pendientes por formalizar, material
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones en custodia, la observación del material en
Administrativas proceso administrativo, novedades etc.)?
2.10. Comandante de Compañía.
Política Contable No. 01 NICSP

del MDN, Capitulo V, numeral 5.11.4 Revistas de Los Sub-almacenistas de Armamento de las
material de guerra y/o reservado, 5.11.4.1 Oportunidad Unidades Tácticas, ¿Cuentan con las actas de
y periodicidad, 5.11.4.2 Responsables. confrontación de cargos mensual de acuerdo
Directiva estructural V2, CEDE4, a los inventarios actualizados del sistema
Planeamiento Logístico SAP y se encuentran diligenciadas de
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, forma correcta y oportuna (relacionado el
Seguimiento Sistema de Información material que se encuentra al servicio en las
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. Compañías, procesos pendientes por
formalizar, material en custodia, la
Reglamento de Régimen Interno para observación del material en proceso
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones administrativo, novedades etc.)?
Administrativas 2.10. Comandante de Compañía.
Manual de Procedimientos Administrativos y
31
del MDN, Capitulo V, numeral 5.11.4 Revistas de Las Unidades Fundamentales,
material de guerra y/o reservado, 5.11.4.1 Oportunidad ¿Cuentan con las actas de
y periodicidad, 5.11.4.2 Responsables. confrontación de cargos mensual de
acuerdo a los inventarios actualizados del
Directiva estructural V2, CEDE4, sistema SAP (Bienes Devolutivos, Inventarios,
Planeamiento Logístico Control Administrativos y Cuentas de
Directiva Permanente No. 00193/17, Anexo F, Orden) y se encuentran diligenciadas de
Seguimiento Sistema de Información forma correcta y oportuna (realizando
Logística, V. F. ACTAS. Pág. 256. cruce con los cuadros de material de
guerra por pelotones y anexándolos a la
Reglamento de Régimen Interno para revista mensual, relacionando los procesos
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones pendientes por formalizar, material en
Administrativas custodia, la observación del material en proceso
2.10. Comandante de Compañía. administrativo, novedades etc.)?
32 Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y
Fuerzas Militares"
Manual de Procedimientos Administrativos y Los Sub-almacenistas de Armamento de las
Financieros para el Manejo de Bienes Unidades Tácticas, ¿Cuentan con las acta de
del MDN, Capitulo II, numeral 2.6 relevo de entrega o levantamiento del cargo y se
almacenistas y capitulo V, numeral 5.10.2.2 encuentra diligenciada de forma correcta
Cambio de funcionarios en las dependencias, y oportuna (con interventor, relacionado
5.10.2.3 Entrega de dependencia o Unidad y el material que se encuentra al servicio
5.10.2.4 Entrega de bienes a funcionarios. en las Compañías, procesos pendientes
por formalizar, material en custodia, la
Directiva estructural V2, CEDE4, observación del material en proceso
Planeamiento Logístico administrativo, novedades etc.)
Seguimiento Sistema de Información
33 Reglamento FF. MM. 4-3 "Control y
Fuerzas Militares"
Manual de Procedimientos Administrativos y
del MDN, Capitulo II, numeral 2.6 Administración El Almacenista General de Armamento,
del Material de Guerra de las Fuerzas Militares" ¿Cuenta con el acta de entrega o
levantamiento del cargo (en los casos donde
Manual de Procedimientos Administrativos y no hubiesen entregado cargo por el
Financieros para el Manejo de Bienes almacenista) y se encuentra diligenciada
del MDN, Capitulo II, numeral 2.6 relevo de de forma correcta y oportuna (con
almacenistas y capitulo V, numeral 5.10.2.2 interventor, relacionando el material que se
Cambio de funcionarios en las dependencias, encuentra al servicio en las Unidades,
5.10.2.3 Entrega de dependencia o Unidad y procesos pendientes por formalizar, material
5.10.2.4 Entrega de bienes a funcionarios. en custodia, la observación del material en
proceso administrativo, novedades etc.)?.
Seguimiento Sistema de Información

Financieros para el Manejo de Bienes Los Comandantes de las Unidades
del MDN, capitulo V, numeral 5.10.2.2 Cambio de Fundamentales, Presidente Comisión de
funcionarios en las dependencias, 5.10.2.3 Entrega de Armamento y/o Pelotón, ¿Realizan las actas
dependencia o Unidad y 5.10.2.4 Entrega de de asignación individual de material de
bienes a funcionarios. Reglamento de guerra de forma correcta, oportuna y en el
Régimen Interno para Unidades Tácticas formato actualmente ordenado?
2.6.1.4.1 Presidente de Comisión Armamento.
del MDN, capitulo V, numeral 5.10.2.2 Cambio de
funcionarios en las dependencias, 5.10.2.3 Entrega de Las Unidades Fundamentales,
dependencia o Unidad y 5.10.2.4 Entrega de ¿Cuentas con las actas de entrega a nivel
bienes a funcionarios. Reglamento de Pelotón?.
Régimen Interno para Unidades Tácticas
del MDN, capitulo V, numeral 5.10.2.2 Cambio de Las Unidades Fundamentales,
funcionarios en las dependencias, 5.10.2.3 Entrega de ¿Cuentan con el acta de entrega o
dependencia o Unidad y 5.10.2.4 Entrega de levantamiento por relevo del
bienes a funcionarios. Reglamento de Comandante de Compañía?.
Régimen Interno para Unidades Tácticas
37 Reglamento de Régimen Interno para Los Pelotones por Compañías
Unidades Tácticas 2.6.1 Comisiones ¿diligencian de forma correcta y
Administrativas, 2.10. Comandante de oportuna los cuadros de material de guerra
Compañía, 2.10.1.2 Comandante de Pelotón. (cargos de municiones, granadas todo tipo,
loteado, material de activos fijos con
impronta, firmado mensualmente, debe
coincidir con las actas individuales y
entregas de material de guerra a los
comandantes de pelotón), son cruzados y
verificados por los Comandantes de las
Unidades Fundamentales, Presidentes de
la Comisión de Armamento y/o
Regímenes Internos, de acuerdo a las actas
de confrontación de cargos mensuales
siendo anexos como soporte de las mismas?
38 Manual de procedimientos Administrativos y Los polvorines están destinados para

contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo almacenar (granadas de guerra,
II Numeral 2,3,1 y 2.3.2 capitulo V numeral 5.10.3 material de granadas fumígenas e
Propiedades, planta y equipo, obsoleto. irritantes, material de estopines y
Reglamento FFMM 4-3 Control y detonadores, material de explosivos)
Administración del Material de Guerra de las ¿cumple con las especificaciones
Fuerzas Militares. técnicas y cuenta con la seguridad física
adecuada como sistema de alarma,
cerramiento e iluminación externa etc.?
del MDN, Capitulo II, numeral 2.3
organización del almacén, 2.3.1 Áreas de
almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento de Las grasas, combustibles, lubricantes,
materiales y 2.3.3 Estantes. solventes, chalecos, siluetas, bultos, etc.,
Directiva Permanente No. 0193 de 2017 ¿Se almacenan en lugares diferentes a
Planeamiento Logístico. los destinados a almacenamiento
Directiva Permanente No. 0162 de 2019 Proceso de municiones?
de Operaciones Logísticas.
40 Manual de procedimientos Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo
II Numeral 2,3,1 y 2.3.2 capitulo V numeral 5.10.3 Se verifica el correcto almacenamiento de
Propiedades, planta y equipo, obsoleto. las granadas y explosivos de las Unidades
Reglamento FFMM 4-3 Control y Tácticas y Fundamentales centralizadas
Administración del Material de Guerra de las de acuerdo a sus características y
Fuerzas Militares. componentes

II Numeral 2,3,1 y 2.3.2 capitulo V numeral 5.10.3 Se verifica que en el deposito de armas y
Propiedades, planta y equipo, obsoleto. municiones no se encuentren material como
Reglamento FFMM 4-3 Control y aceites, granadas, siluetas, pinturas,
Administración del Material de Guerra de las tinera, solventes, tulas, bultos, material de
Fuerzas Militares. intendencia y comunicaciones

contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo ¿El almacén se encuentra identificado como
II Numeral 2,3,1 y 2.3.2 capitulo V numeral 5.10.3 área restringida y separado de otras
Propiedades, planta y equipo, obsoleto. Oficinas y/o Dependencias diferente a los
Reglamento FFMM 4-3 Control y Administración del almacenes y el tamaño es el adecuado
Material de Guerra de las Fuerzas Militares. para cumplir eficazmente la misión?
43 Manual de procedimientos Administrativos y No se debe recibir en custodia material de
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo explosivos, (granadas y artefactos explosivos
II Numeral 2.3.2. improvisados decomisados), dispuesto a
Manual de Preservación EJC 5-5, Capitulo I, órdenes de Fiscalía, en caso de encontrar
numeral 1.3.3 Normas de seguridad para los este material, se debe solicitar su
polvorines. destrucción por representar una amenaza
para la integridad del personal.
44 Directiva estructural V2, CEDE4, Proceso de ¿Se Realiza mantenimiento adecuado del
Operaciones Logísticas No. 00162/19, Anexo "E" armamento, municiones y demás material de
Almacenamiento Pág. 118. guerra existente en el almacén,
cronograma U.M.M.A se cumple?
almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento de
materiales y 2.3.3 Estantes.
Directiva Permanente No. 00193/17 Proceso de
Operaciones Logísticas, Anexo F, Seguimiento
Sistema de Información Logística.
El Almacén , ¿Cuenta con espacio
Directiva estructural V2, CEDE4, Proceso de
suficiente para el almacenamiento de
Operaciones Logísticas No. 00162/19,
acuerdo a las características y
Procedimiento, Almacenamiento, manejo y control,
cantidades de materiales que se
del material de guerra Anexo "E"
manejen (estantería y estibas)?
Almacenamiento Pág. 118.
Boletín SILOG No. 005 - A1 de fecha
16/03/2009
Boletín SILOG No. 005 - A2 de fecha
28/07/2011

Las granadas y explosivos, ¿Son
almacenados en polvorines por
separado y en zonas alejadas a sitios
residenciales y áreas de trabajo?.
materiales y 2.3.3 Estantes.
Manual de Preservación EJC 5-5, Capitulo I,
numeral 1.3.3 Normas
47 Reglamento FFMM de 4-3 seguridad para los
Control y La TRICLAVE (las llaves del almacén
Administración del Material de Guerra de las general son manejadas por el Ejecutivo, Oficial
Fuerzas Militares. de Inspección y almacenista).
materiales y 2.3.3 Estantes. El Almacén, ¿cuenta con extractores de aire y
Directiva Permanente No. 0193 de 2017 ventilación correcta para disipar la acumulación
Planeamiento Logístico de gases
Directiva Permanente No. 0162 de 2019 Proceso
de Operaciones Logísticas

materiales y 2.3.3 Estantes. ¿Se encuentran creadas las
Directiva Permanente No. 0193 de 2017 ubicaciones del almacén (sistema WM) de
Planeamiento Logístico acuerdo a su estructura física?
almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento de El material, ¿Se encuentra organizado por
materiales y 2.3.3 Estantes. ubicaciones de acuerdo a sus
Directiva Permanente No. 0193 de 2017 características facilitando sus
Planeamiento Logístico movimientos, inspección y rotación?

del MDN, Capitulo II, numeral 2.3 Los equipos retirados del servicio por
organización del almacén, 2.3.1 Áreas de inservibles, irreparables u obsoletos,
almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento de ¿están ubicados por separado,
materiales y 2.3.3 Estantes. identificándolos como obsoletos y se están
Directiva Permanente No. 0193 de 2017 efectuando las gestiones necesarias
Planeamiento Logístico. para realizar el proceso de baja?

de Operaciones
52 Manual Logísticas
de procedimientos Administrativos y El almacén General ¿cuenta con
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo sistema de seguridad física adecuada como
II Numeral 2,3,1 y 2.3.2 capitulo V numeral 5.10.3 sistema contra incendios, alarma, cámaras y
Propiedades, planta y equipo, obsoleto. enmallado interno en las ventanas y
Reglamento FFMM 4-3 Control y cuentan con extractores de aire, extintor
Administración del Material de Guerra de las satélite (cargado vigente), puesto de incendio
Fuerzas Militares. completo, material de seguridad industrial?
F.
53 Manual de Procedimientos Administrativos y Los bienes dados de Baja por
Financieros para el Manejo de Bienes encontrarse en informativo
del MDN, Capitulo IV, numera 4.12.1.4 administrativo por pérdida o inhibitorios,
Responsabilidades. ¿son contabilizados en la ZCUORD, altas
Reglamento FFMM 4-3 Control y en la cuenta 8315100002 de orden para ser
Administración del Material de Guerra de las controlados hasta la publicación de
Fuerzas Militares. la OAS?
54 Manual de Procedimientos Administrativos y Se elaboraran y registran
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, oportunamente en el sistema de
Capitulo II, numera 2.4.2.3 almacenista de información Logístico SILOG las
armamento, Capitulo III, numera 3.1.1 Entrada de entradas y salidas de armamento y
bienes de acuerdo con su origen y capitulo IV numeral munición de acuerdo con su origen en
4.2 procedimiento para la salida de bienes. tiempo real. Diligenciando
completamente y de manera correcta los
campos obligatorios.
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, Los números de serie registrados en SAP
Capitulo IV, numera 4.1.2.7 Reintegro de bienes en ¿corresponde a los que tienen los bienes en las
servicio y 4.8 responsabilidad de la recepción de los Unidades físicamente?
bienes.
56 Manual de Procedimientos Administrativos y Los bienes retirados de la propiedad, planta
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, y equipo en servicio que son reintegrados al
Capitulo IV, numera 4.1.2.7 Reintegro de bienes en almacén, se elabora la entrada, teniendo en
servicio y 4.8 responsabilidad de la recepción de los cuenta el motivo de acuerdo al soporte
bienes. correspondiente como concepto técnico
cuando se requiera y acta.
57 Manual de Procedimientos Administrativos y Las bajas administrativas de bienes
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, fiscales por daño (auto cabeza de
Capitulo III, numera 3.2.1.4 Baja de bienes. apertura, acta de reintegro del bien),
Oficio 20171274134283 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ- entrando a la cuenta de bodega con nota
COFIP-DIFIN-29-2 fecha 04-09-17 de inventario en proceso legal y con
Línea Negra, Azul. descripción adicional especificando el numero
del informativo administrativo, se efectúan de
acuerdo a los formatos establecidos
Las bajas diligenciados
debidamente administrativas de
y firmados. bienes
58 Manual de Procedimientos Administrativos y fiscales o perdida (informe, auto cabeza de
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, apertura, acta de reintegro contable
Capitulo III, numera 3.2.1.4 Baja de bienes. almacén), entrando a la cuenta de
Oficio 20171274134283 MDN-CGFM-COEJC- bodega y posteriormente dando la baja pasando
SECEJ-COFIP-DIFIN-29-2 fecha 04-09-17 a cuenta de orden 8315100002
Línea Negra, Azul. con descripción adicional especificando el
numero del informativo administrativo, se
efectúan de acuerdo a los formatos
establecidos debidamente diligenciados y
firmados.
59 Manual de Procedimientos Administrativos y Se realiza oportunamente el retiro
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, definitivo tanto de forma física como de los
Capitulo III, numera 3.2.1.4 Baja de bienes. registros contables de la Unidad, los bienes
Oficio 20171274134283 MDN-CGFM-COEJC- obsoletos e inservibles, que no son re
SECEJ-COFIP-DIFIN-29-2 fecha 04-09-17 adaptables o recuperables para su uso por
Línea Negra, Azul. que su reparación es antieconómica, previo
concepto técnico, trasladase por reintegro
definitivo al (BAABS1-BAABS2) en la
cuenta 163707 de acuerdo referente a la
selección de bienes en mantenimiento,
inhabilitación de armas para línea negra o azul
y armas obsoletas o fuera de servicio.
60 Manual de Procedimientos Administrativos y La destrucción de material de Guerra se efectúa
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, con previa autorización del CEDE4,
Capitulo IV, numera 4.4 Destrucción. Directiva (concepto técnico, solicitud Unidad
Ministerial No. 5 “Políticas de Gestión Operativa Mayor), una vez autorizada la
Ambiental” Unidad debe efectuar la resolución de baja,
Directiva estructural V2, CEDE4, acta destinación final (BAABS y BAMAN),
Planeamiento Logístico acta de destrucción, orden del día, salida
Directiva Permanente No. 00193/17 Anexo "F" SAP, mencionados documentos deben
seguimiento Sistema de Información Logística Pág. quedar como soporte en la cuenta fiscal de
256. acuerdo a las normas vigentes
61 Manual de Procedimientos Administrativos y ¿Se realizan las gestiones del caso para su
Financieros para el Manejo de Bienes puesta al servicio o traslado a otra Unidad
del MDN, Capitulo II, numeral 2.3 de los bienes devolutivos almacenados
organización del almacén, 2.3.1 Áreas de que no tienen rotación y que generan
almacenamiento, 2.3.2 Almacenamiento de depreciación, de tal forma que se evite
materiales y 2.3.3 Estantes. su deterioro u obsolescencia y detrimento
Política Contable No. 01 NICSP patrimonial?
62 Manual de Procedimientos Administrativos y ¿Se realizan oportunamente las salidas,
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, traslados y/o movimientos contables
correspondientes? de los bienes que son
Capitulo III, numera 3.2.1.5 Salida de bienes a
reparaciones y mantenimiento. trasladados de cuenta de mantenimiento
1636, con el propósito de efectuar
mantenimiento correctivo, preventivo o
recuperativo, dentro o fuera de la entidad.
63 Manual de Procedimientos Administrativos y Las salidas de almacén cuentan con el
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, documento soporte correspondiente (orden
Capitulo IV, numera 4.2 procedimiento para la de suministro, acta y/o su equivalente)
salida de bienes. firmada por el Ordenador de gasto o el
Jefe Logístico y se rinde oportunamente con
el Estado Diario de almacén al área de
Contabilidad.
64 Manual de Procedimientos Administrativos y Las salidas de almacén con
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, anulaciones, correcciones, tachones,
Capitulo IV, numera 4.2 procedimiento para la enmendaduras, adiciones o
salida de bienes. intercalaciones cuentan con el acto
administrativo quedando como soporte en el
Boletín Diario del día que se efectuó la
novedad de la Cuenta Fiscal. Dichos
documentos deben ser avalados por el
Ejecutivo y Segundo comandante de la unidad o
quien haga las veces de este, explicando el
motivo por el cual quedo mal diligenciado.
65 Manual de Procedimientos Administrativos y Los cargos de activos fijos (propiedad planta
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, y equipo) y material de consumo (inventarios)
Capitulo IV, numera 4.12.1.3 Control de bienes en (municiones, explosivos y accesorios) de las
bodega y en servicio y capitulo V numeral 5.10.1 Unidades Tácticas se encuentran
Bienes muebles en bodega. desagregados a nivel Unidad
Política Contable No. 01 NICSP, Boletín 009 Fundamental.
SILOG 2018 Control Administrativo.
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, Se realiza control permanente de los bienes
Capitulo IV, numera 4.12.1.3 Control de bienes en registrados al servicio en cargos de las
bodega y en servicio y capitulo V numeral 5.10.1 Unidades y en Bodega temporalmente y
Bienes muebles en bodega. control administrativo.
Política Contable No. 01 NICSP, Boletín 009
SILOG 2018 Control Administrativo.
67 Manual de Procedimientos Administrativos y El material de control administrativo cuenta
Financieros para el Manejo de Bienes del MDN, de inventarios (bienes entregados
Capitulo II, numera 2.4.2.3 Almacenista de a terceros-compañías) solamente debe
armamento. estar valorizados munición y granadas
(chalecos, porta fusiles, estuches deben
estar valor contable 0) que se encuentra
en el stock del almacén y cargos de Unidades
esta registrado correctamente de
acuerdo a su clase de valoración (mano,
bodega y "ctrladm").
los reintegros y traspasos de material
68 Resolución de Cargas Básicas No. 0158 de 21
¿se realizan con su dotación completa
Sept 20107
(municiones, proveedores, etc.,
especificando novedades de material en el
acta? Con el fin de mantener los cargos
actualizados.
69 Resolución de Cargas Básicas No. 0158 de 21 Las Unidades Fundamentales ¿tienen las
Sept 2007 municiones de acuerdo al lote del sistema,
cantidad y tipo de armas asignadas
para su normal funcionamiento
teniendo en cuenta el tipo de área y
municiones de reserva?
70 Manual de procedimiento. Administrativos y El material fiscal puesto en custodia por entes
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo externos (cadena de custodia, oficio y/o
IV. 3.1.1.11.9.1 En custodia. acta de entrega del material embalado y
Circular 237 Depuración de Inventarios rotulado) ¿se le realiza el tramite
propiedades, planta y equipo 1637 No correspondiente de reintegro y/o reclasificación
Explotados de la cuenta para que no continúe registrado al
servicio en cargos de las Unidades
Fundamentales?.
71 Ley 1476 del 19-JUL-11 "Por la cual se expide el
régimen de responsabilidad administrativa por
pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio
del MDN".
Manual de procedimiento. Administrativos y
contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo
IV. Numeral 4.7.2 Responsables de los bienes Verifica que los apoyos recibidos sean iguales
en servicio y 4.12.1.4 Responsabilidades. a lo aprobado en los planes de necesidades y
Boletín 009 SILOG 2018 Control acta de comité de coordinación.
Administrativo.

del MDN".
IV. Numeral 4.7.2 Responsables de los bienes El material de control administrativo se
en servicio y 4.12.1.4 Responsabilidades. encuentra debidamente registrado en SAP
Boletín 009 SILOG 2018 Control (devolutivos (activos) y inventarios (consumo).
Administrativo.

del MDN". Se realiza seguimiento y se toman las
Manual de procedimiento. Administrativos y contables acciones correspondientes
para el manejo de bienes del MDN, Capítulo IV. oportunamente con las novedades
Numeral 4.7.2 Responsables de los bienes en registradas en las actas de revista.
servicio y 4.12.1.4 Responsabilidades.
Boletín 009 SILOG 2018 Control
Administrativo.
del MDN".
contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo Se inician oportunamente las
IV. Numeral 4.7.2 Responsables de los bienes investigaciones correspondientes por la
en servicio y 4.12.1.4 Responsabilidades. pérdida y daño de bienes fiscales
Boletín 009 SILOG 2018 Control asignados y puestos al servicio de las
Administrativo. Unidades?
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo El material registrado en cuentas de bodega
II. Numeral 2 Almacenes, 2.3 y stock ¿tiene rotación y su fecha de
Circular Ministerial No. CIR2015-237 (Oficio Circular permanecía al almacén no es superior a los
No. 20154940550921 JEFIP del 18JUN15). tres meses en días, excepto lo relación
Circular 237 Depuración de Inventarios como (reserva estratégica y bienes en
propiedades, planta y equipo 1637 No investigación)?
Explotados
76 Manual de procedimiento. Administrativos y Los saldos del boletín consolidado del
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo almacén son correctos de acuerdo al
I Numeral 1.7 informe de bienes en servicio y material registrado en el stock-
capítulo IV Numeral 4.12.1.6 Contabilización. (ZMMLX02) cuenta 15 y cargos de
Política Contable No. 01 NICSP terceros (acreedores y/o Unidades)
(ZMBLB), 1514360020 solo munición y
explosivos valorizados.
77 Directiva estructural V2, CEDE4, El Material de Municiones y granadas de
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de guerra se debe hacer teniendo en cuenta
Operaciones Logísticas, Anexo E, los lotes de consumo mas antiguos, con
Almacenamiento. el fin de realizar la rotación y evitando el
deterioro de los mismos
78 Manual de procedimientos Administrativos y Los cargos de activos fijos y material de
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo consumo (inventarios) (municiones,
IV. Numeral 4.12.1.3 Control de bienes en explosivos y accesorios) de las
bodega y en servicio Unidades Tácticas y Fundamentales
reflejados en las actas de revista ¿están de
acuerdo a los cargos registros del SAP?
IV. Numeral 4.12.1.3 Control de bienes en El material de las Unidades
bodega y en servicio. desactivadas e hibernada
Circular 237 Depuración de Inventarios temporalmente ¿es reintegrado correcta y
propiedades, planta y equipo 1637 No oportunamente, tanto físicamente como
Explotados contablemente en SAP?

III. Numeral 3.1.1.9 Reposición de bienes, El material que se encuentra fuera de
Capítulo IV. Numeral 4.7.2 Responsables servicio (pendiente por reintegro previo
de los bienes en servicio. concepto técnico UMMA al BAMAN O
Boletín No. 7 departamento de logística fecha BAABS) no menor al tiempo de vida útil
12/01/2018. ¿se reintegra oportunamente para
Política Contable No. 01 NICSP continuar el tramite administrativo
correspondiente?
81 Manual de procedimiento. Administrativos y Los traspasos de material realizados por

contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo las Unidades Tácticas y
III y IV, Numeral 3.1.1.8 y 4.1.1.7 Reintegro de Fundamentales ¿Se realiza su
bienes en servicio. movimiento contable correcta y
oportunamente en SAP?, avalados
previamente por COLOG-CEDE4
82 Manual de procedimiento. administrativos y Los lotes de munición registrados en SAP
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo y actas de revista mensual
II Numeral 2.4.2.3 y 2.4.1 ¿corresponde a los físico que se
encuentran en las Unidades Tácticas y
Fundamentales?
83 Manual de procedimiento. Administrativos y La denominación de los elementos y
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo homologación del material registrado en el
I Numeral 1.7 informe de bienes en servicio. stock del almacén y los cargos de las Unidades
Tácticas y Fundamental
¿están de acuerdo a la catalogación OTAN?
¿Se ha realizado el tramite
84 Manual de procedimientos Administrativos y administrativo correspondiente con el
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo material que conformaba la armería como
IV. Numeral 4.12.1.3 Control de bienes en Equipos de presurización,
bodega y en servicio. herramientas, accesorios y repuestos con
que contaban las Unidades
85 Manual de procedimientos Administrativos y anteriormente?
II Numeral 2.3.2 y capitulo V numeral ¿Se gestiona correcta y oportunamente la baja
5.10.3 Propiedades, planta y equipo, obsoleto. de las municiones y granadas que se
Reglamento FFMM 4-3 Control y encuentra en mal estado siendo clasificadas
Administración del Material de Guerra de las de acuerdo a sus características y
Fuerzas Militares. lotes?
86 Manual de procedimientos Administrativos y Se clasifican en forma adecuada en los estados
contables para el manejo de bienes del MDN Financieros de la Unidad Ejecutora
los bienes devolutivos (activos) e
inventarios (consumo) de acuerdo a su
naturaleza, estado, en mano o bodega.
87 Manual de procedimiento. Administrativos y
IV, numeral 4.12.1.6 Contabilización.
Directiva estructural V2, CEDE4, Se realiza el reintegro oportuno de la
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de munición sobrante de la solicitada para
Operaciones Logísticas, Anexo E, instrucción.
Almacenamiento.
88 Manual de procedimiento. Administrativos y Los lotes de munición reflejados en la salida

contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo de almacén corresponden a los registrados
IV, numeral 4.12.1.6 Contabilización. en los documentos soportes como solicitud
Directiva estructural V2, CEDE4, de préstamo, comprobantes de gasto,
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de certificado de consumo y acta de
Operaciones Logísticas, Anexo E, reintegro de vainillas.
89 Almacenamiento.
contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo La formalización de municiones ¿es
IV, numeral 4.12.1.6 Contabilización. realizada por las Unidades
Directiva estructural V2, CEDE4, Fundamentales que efectuaron el
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de ejercicio?.
Operaciones Logísticas, Anexo E,
Se realizan las formalizaciones de
90 Almacenamiento.
Manual de procedimiento. Administrativos y municiones ¿de forma correcta y
contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo oportunamente en el periodo contable
IV, numeral 4.12.1.6 Contabilización. (mensualmente) con los soportes
Directiva estructural V2, CEDE4, (solicitud de material, horario, orden de
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de suministros, solicitud de préstamo tipo de
Operaciones Logísticas, Anexo E, movimiento 541 traspaso material a centro de
Almacenamiento. costo, comprobante de gasto con cantidad
de material solicitad, gastado y
reintegrado, certificado de consumo con
firma y huella, tipo de movimiento 542
traspaso contable al almacén, salida 201
91 Manual de procedimiento. Administrativos y al gasto)?
contables para el manejo de bienes del MDN, Capítulo Los materiales de control administrativo están
IV, numeral 4.12.1.6 Contabilización. registrados correctamente con valor cero (0)
Directiva estructural V2, CEDE4, en consumo (inventarios) cuenta 15 y en
Directiva Permanente No. 00162/19 Proceso de activos fijos cuenta C86 si debe tener valor.
Operaciones Logísticas, Anexo E,
92 Almacenamiento.
Manual de procedimiento. administrativos y
III 3.1.1.11.5 ¿Se realiza el reintegro de vainillas al DCCA
Reglamento FFMM 4-3 Control y en su totalidad oportunamente de acuerdo a
Administración del Material de Guerra de las los suministros para instrucción?.
Fuerzas Militares.

Financieros para el Manejo de Bienes El material de Plan Colombia, ¿Se
del MDN, Capitulo III, numeral 3.1.1.11.1 encuentra debidamente dado de alta
Sobrantes de bienes, Capitulo IV, numeral identificado y registrado en los
4.1.2.10.1 Sobrante de bienes, 4.5 en caso de inventarios de la Unidad?
faltantes y sobrantes de bienes.
Financieros para el Manejo de Bienes ¿Se registra y realiza el tramite
del MDN, Capitulo III, numeral 3.1.1.11.1 administrativo correspondiente para las altas
Sobrantes de bienes, Capitulo IV, numeral de material sobrantes de inventarios de
4.1.2.10.1 Sobrante de bienes, 4.5 en caso de forma correcta y oportuna cuando se conoce la
faltantes y sobrantes de bienes. novedad?
95 Manual de Procedimientos Administrativos y El material de Control Administrativo

Financieros para el Manejo de Bienes asignado a las Unidades Tácticas y
del MDN, Capitulo I, numeral 1.2.1.1.6 Bienes con Fundamentales, ¿Se encuentra
control administrativo debidamente registrado en SAP con valor
"0"?
96 Manual de Procedimientos Administrativos y Al material trasferido por otras Unidades
Financieros para el Manejo de Bienes (sociedades) o Centros Logísticos,
del MDN, Capitulo III, numera 3.1.1.2 ordenado por COLOG-CEDE4 ¿Se le realiza
Traslado la entrada oportunamente en tiempo real?
97 Manual de procedimiento. Administrativos y Verificar en el sistema SAP-SILOG que los
contables para el manejo de bienes del MDN, capítulo responsables correspondan a cada centro de
I Numeral 1.7 informe de bienes en servicio. ISO costo, de acuerdo a las actas de revista.
9001 2015 No. 7.1.5. G.
98 MECI 2014.
(Módulo de Control de Planeación y Gestión.- Desarrollo de las actividades dispuestas en el
Componente Administración del Riesgo) mapa de riesgos para evitar, reducir,
Directiva Permanente No. 1068/2016 CEDE5 compartir o asumir el riesgo. Soportes de su
"Lineamientos generales para la cumplimiento.
administración de riesgos en el Ejército
Nacional".
99 MECI 2014.
(Módulo de Control de Planeación y Gestión.-
Componente Administración del Riesgo) El mapa de riesgos para el almacén debe
Directiva Permanente No. 1068/2016 CEDE5 estar consolidado por la sección cuarta.
"Lineamientos generales para la
administración de riesgos en el Ejército
Nacional".
100 MECI-2014 Módulo de Evaluación y Se realiza correctamente el plan de
Seguimiento- Planes de Mejoramiento. mejoramiento y se cumple
Reglamento de Inspección Capitulo IV Planes de oportunamente con lo puesto para mitigar
Mejoramiento las observaciones.
101 Manual técnico del MECI 2014. Se verifica y lleva control a los
Módulo Control de Evaluación y Seguimiento requerimientos efectuados a las
Unidades y reuniones administrativas.
102 Manual de implementación Modelo Estándar de cuenta con las normas relacionadas en el
Control Interno - MECI nomograma (documentación) y mapa de
macro procesos y despliegue de macro
procesos, las conoce y se referencia
en las mismas para el desarrollo de
las actividades correspondientes.
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccion
LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN
MACROPROCESO:LOGÍSTICA
ROCESO: ALMACÉN ARMAMENTO
Fecha de emisión: 14/01/2021

ista de verificación actualizada a fecha: 2021-03-29
o. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección :
esponsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:
Descripción observación y/o hallazgo (Condición,

criterio, causa y efecto)
Soporte documental y/o evidencia
A. ORGANIZACIÓN
B. PLANEAMIENTO
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
D. DOCUMENTACIÓN
E. FUNCIONAMIENTO
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Lista de Verificacia N de Armamento 2021

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Lista de Verificacia N de Armamento 2021

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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO DE

PROCESO: ALMACÉN ARMAMEN

Código: FO-CEIGE-162 Version: 1

Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso

2 TOE vigente y aprobada

3 Manual de Procedimientos Administrativos y

4 No. 00193/17, Anexo C, Ordenes para

5 TOE vigente y aprobada Comprobar si cuenta con la

Directiva estructural V2, CEDE4,

7 TOE vigente y aprobada

8 Manual de Procedimientos Administrativos y

Directiva estructural V2, CEDE4,

9 Manual de Procedimientos Administrativos y

Directiva estructural V2, CEDE4,

10 "Directiva Permanente No. 00203 /2017

13 Manual de implementación Modelo Estándar de Ver nomograma y de acuerdo con el

Directiva Presidencial Nº 04/2012 cero papel.

15 "Ley 594 de 2000 General de Archivos art. 15

20 Directiva estructural V2, CEDE4,

21 Directiva estructural V2, CEDE4,

22 Directiva estructural V2, CEDE4,

25 Directiva estructural V2, CEDE4,

Política Contable No. 01 NICSP

34 Manual de Procedimientos Administrativos y

38 Manual de procedimientos Administrativos y Los polvorines están destinados para

40 Manual de procedimientos Administrativos y

41 Manual de procedimientos Administrativos y

42 Manual de procedimientos Administrativos y

46 Manual de Procedimientos Administrativos y

49 Manual de Procedimientos Administrativos y

51 Manual de Procedimientos Administrativos y

Directiva Permanente No. 0162 de 2019 Proceso

72 Ley 1476 del 19-JUL-11 "Por la cual se expide el

73 Ley 1476 del 19-JUL-11 "Por la cual se expide el

80 Manual de procedimientos Administrativos y

81 Manual de procedimiento. Administrativos y Los traspasos de material realizados por

88 Manual de procedimiento. Administrativos y Los lotes de munición reflejados en la salida

93 Manual de Procedimientos Administrativos y

95 Manual de Procedimientos Administrativos y El material de Control Administrativo

ROCESO: ALMACÉN ARMAMENTO

Fecha de emisión: 14/01/2021

esponsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:

Descripción observación y/o hallazgo (Condición,

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

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