FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
Código: FO-CEIGE-162
Área y/o proceso: GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad inspeccionada:
Fecha de la inspección: (Lapso)
Norma de referencia y/o Criterio de
No.
verificación
Directiva Permanente No. 00230/2017
1 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-a
Directiva Permanente No. 00230/2017
2 Gestión Ambiental y Ecosistema,
Capítulo III-B-22-f
Directiva Permanente No. 00230/2017
3 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-b
Directiva Permanente No. 00230/2017
4 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-w
Directiva Permanente No. 00230/2017
5 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-d
Directiva Permanente No. 00230/2017
6 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-j, Capítulo III-B-22-r actividades indicadores con un responsable o
Directiva Administración de Riesgos No. Desarrollo de las actividades dispuestas en el mapa
7 00115/2019 Anexo A Metodología
administración del riesgo
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO: GESTION DE INGENIEROS
PROCESO INSPECCIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de
Lista de verificación actualizada a fecha: 2020-03-10
No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y Cargo:
apellidos)
CALIFICACIÓN
Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN
Verificar si la Unidad cuenta con la oficina de gestión
ambiental.
Se tienen nombrados por medio de acto
administrativo los siguientes cargos: gestor
ambiental, operadores de PTAP y PTAR, equipo de
manejo de residuos, promotor ambiental y soldado
viverista, con las funciones de cada uno.
El gestor ambiental se desempeña exclusivamente en
el cargo para poder cumplir con las funciones
asignadas.
Cuenta con archivo físico y magnético de gestión
ambiental con la clasificación de saneamiento básico,
ecosistemas, trámites, educación ambiental,
permisos ambientales y procesos sancionatorios.
Verificar la organización y nombramiento del comité
ambiental mediante acto administrativo y si efectúa
reuniones bimestrales
B. PLANEAMIENTO
Verificar si la unidad cuenta con un plan de acción
ambiental, basado en el de la Unidad Superior, que
contenga: objetivos, metas, tareas, cronograma de
encargado; y si se cumple.
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
de riesgos para evitar, reducir, compartir o asumir el
riesgo. Soportes de su cumplimiento
D. DOCUMENTACIÓN
1

Norma de referencia y/o Criterio de
No.
verificación
Directiva Permanente No. 00230/2017
8 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo controlan los proyectos establecidos en las fichas de
E manejo ambiental para la construcción u operación
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
9
Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-1-g,
Anexo G
Directiva Permanente No. 00230/2017
10 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
F-A-1-d
Directiva Permanente No. 00230/2017
11 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
F-A-2-b
Resolución 1076 de 2003 Resolución
12
1570 de 2004
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
13 Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-3-f,
Anexo G
Directiva Permanente No. 00230/2017
14 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo legislación para tal fin, compruebe con la
F-A-3-c
Directiva Permanente No. 00230/2017
15 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo empresas de tratamiento y/o disposición de residuos
A, Anexo F-A-10-n
Directiva Permanente No. 00230/2017
16 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-q
Directiva Permanente No. 00230/2017
17 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-m y s
CALIFICACIÓN
Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Si la Unidad se encuentra en un área de reserva
forestal o en ecosistema de importancia ecológica,
verificar que cuente con un plan de manejo
ambiental, así mismo verificar que se implementan y
de la Unidad; desarrollando proyectos como manejo
de residuos sólidos, reforestaciones, mejoramiento
paisajístico y saneamiento básico, entre otros.
Si la Unidad cuenta con planta de tratamiento de
agua potable, verificar que tenga el permiso de
concesión de agua superficial o subterránea,
autorización sanitaria, ante la autoridad ambiental
competente regional y se realice el respectivo pago
por uso del recurso.
Verificar que la Unidad realice análisis físico químicos
y microbiológicos periódicamente(1 muestreo
semestral en la fuente y redes de distribución) para
establecer la calidad del agua.
Verificar que se realice la limpieza e higienización de
los tanques de almacenamiento de agua potable con
una frecuencia mínima de cuatro veces por año y que
se lleve un registro.
Verificar que el personal encargado de operar la
planta de tratamiento sea capacitado periódicamente.
Si la Unidad cuenta con sistema de tratamiento de
aguas residuales verificar que cuente con permiso de
vertimientos, que se encuentre vigente y si se realiza
el pago de las tasas retributivas.
Verificar que la Unidad realiza las caracterizaciones
de aguas residuales (cumple con lo previsto en la
normatividad), y que estos exámenes hayan sido
realizados con laboratorios acreditados por el IDEAM.
Existe Registro de entrega de residuos peligrosos a
autorizados por la autoridad competente.
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Gestiona capacitaciones a través de instituciones
educativas y autoridades ambientales para los
gestores ambientales de las Unidades Tácticas,
operadores de plantas de tratamiento e integrantes
del equipo de manejo de residuos.
Se cumple con las obligaciones impuestas (obras,
pago de compensaciones, recuperación de áreas o
pago de tasas retributivas) por las autoridades
ambientales en las resoluciones que otorgan
instrumentos de manejo y control ambiental,
2

Norma de referencia y/o Criterio de
No.
verificación
Directiva Permanente No. 00230/2017
18 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-v
Directiva Permanente No. 00230/2017
19 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-p, r
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
20
Capítulo III-B-16-g-3-y, Capítulo III-B-22-
ff
Directiva Permanente No. 00230/2017
21 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo municipal, verificar si cuenta con planta de
F-A-1-a
22 Resolución No. 1096 de 2000 Art. 11
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo Verificar que se realice mantenimiento preventivo y
23 F-A-1-d, e y f.
Anexo F-A-2-b
Ficha Técnica No. 06
Directiva Permanente No. 230/2017,
24
Anexo F-A-2-a
Resolución 2115 de 2007 "Calidad del
Agua"
25 Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-t
Directiva Permanente No. 00230/2017
26 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
F-A-3-a
Directiva Permanente No. 00230/2017
27 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo de agua residual PTAR o del sistemas de tratamiento
F-A-3-c
Directiva Permanente No. 00230/2017
28 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-v
Directiva Permanente No. 00230/2017
29 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-w, Anexo F-A-10-m
Directiva Permanente No. 00230/2017
30 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
F-A-10-h
CALIFICACIÓN
Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Envía las necesidades de saneamiento básico
prioritarias de las Unidades a cargo, el último viernes
del mes de julio de cada vigencia.
Verificar si se han realizado capacitaciones,
difusiones y sensibilizaciones en medio ambiente a
través de: seminarios, talleres, charlas, conferencias,
entre otros.
Verificar si la unidad tiene e implementa programa de
ahorro y uso eficiente del agua y, si se realizan
capacitaciones al personal sobre el tema.
MANEJO DE AGUA POTABLE
Si la Unidad no se encuentra conectada al acueducto
tratamiento de agua potable.
Verificar si hay total cobertura del servicio de agua
potable para la población de la Unidad.
correctivo a la planta de tratamiento y redes de agua
potable.
Verificar que los tanques de almacenamiento se
encuentren protegidos (tapa hermética, rejilla, angeo)
del ingreso de cualquier elemento.
Verificar que la Unidad lleve los registros
sistematizados de control de calidad del agua para
consumo humano, en un libro diario de operaciones
que contenga: cantidad de agua captada, cantidad de
agua suministrada, resultados de los análisis
microbiológicos, físicos y químicos del agua, cantidad
de productos químicos utilizados (coagulantes,
desinfectantes, alcalinizantes), bitácora o libro de
novedades como anomalías, emergencias,
problemas en equipos etc.
MANEJO DE AGUA RESIDUAL
Si la Unidad no se encuentra conectada a la red
alcantarillado del Municipio verifique si cuenta con
algún sistema de tratamiento para las aguas
residuales.
Revisar si la Unidad cuenta con un programa de
mantenimiento periódico de la planta de tratamiento
de agua residual (tejas, canales, desagües y
alcantarillas), mensualmente.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Diseña y desarrolla programas de gestión integral de
residuos sólidos.
Cuenta con puntos limpios en buen estado y
condiciones sanitarias adecuadas.
Se hace reciclaje en la Unidad y ésta cuenta con un
centro de acopio para el material.
3
 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
31
F-A-10-i
Ficha Técnica No. 06
Directiva Permanente No. 00230/2017
32 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-22-q y s
100
91-
Si la Unidad cuenta con centros de acopio, verificar el
estado de presentación y mantenimiento de los
mismos.
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Tiene plenamente identificado cuales son los
residuos peligrosos generados por su Unidad y se
hace la disposición final de forma adecuada.

Directiva Permanente No. 00230/2017 Realiza la caracterización de los residuos sólidos

33 Gestión Ambiental y Ecosistemas, peligrosos y ordinarios para garantizar la reutilización,
Capítulo III-B-16-g-3-o reducción y reciclaje.

Directiva Permanente No. 00230/2017 La Unidad cuenta con un plan de manejo de aceites,
34 Gestión Ambiental y Ecosistemas, grasas y lubricantes usados para la manipulación,
Capítulo III-B-22-p almacenamiento y transporte de estos residuos.

Directiva Permanente No. 00230/2017

Se utiliza Material Absorbente en caso de derrame de
35 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
aceites y/o lubricantes.
A
Directiva Permanente No. 00230/2017 Se realiza limpieza y desinfección de los recipientes
36 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo usados en recolección, transporte y almacenamiento
A de los residuos peligrosos.
Directiva Permanente No. 00230/2017
El personal que manipula los residuos cuenta con
37 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
elementos de protección personal.
A
VIVEROS
Directiva Permanente No. 00230/2017
Se tiene construido el vivero de acuerdo con las
38 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
características establecidas en la Directiva.
Capítulo III-B-22-tt, Anexo I
Directiva Permanente No. 00230/2017
El soldado viverista tiene asignadas las herramientas
39 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
necesarias para desempeñarse en su labor.
Capítulo III-B-22-uu, Anexo I
Directiva Permanente No. 00230/2017
Cumple los programas de mantenimiento
40 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
establecidos en los planes de siembra.
Capítulo III-B-16-g-3-u, Anexo I
Directiva Permanente No. 00230/2017
Desarrolla programas dirigidos al mejoramiento
41 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
paisajístico y planes de reforestación.
Capítulo III-B-22-bb, Anexo I
SERVICIO MILITAR AMBIENTAL

Ley 1861 de 2017 "Por la cual se

reglamenta el servicio de reclutamiento,
control reservas y la movilización".
El 10% de soldados de cada contingente se
42
encuentra prestando el servicio militar ambiental.
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-17-a, Anexo B

Ley 1861 de 2017 "Por la cual se

reglamenta el servicio de reclutamiento,
Se realiza el reporte al COING de la cantidad de
control reservas y la movilización".
43 soldados por contingente, destinados a prestar el
servicio militar ambiental.
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-17-b, Anexo B

F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4
 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
Responde y presenta al coordinador de ingenieros las
Directiva Permanente No. 00230/2017 estadísticas ambientales correspondientes a
44 Gestión Ambiental y Ecosistemas, saneamiento básico, educación ambiental,
Capítulo III-B-16-g-3-h ecosistemas, calidad, tramites ambientales y
procesos sancionatorios ambientales.

G. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificar que se realicen revistas por parte de las

Directiva Permanente No. 00230/2017 Unidades Operativas Mayores y Menores, por medio
45 Gestión Ambiental y Ecosistemas, de las listas de verificación para revisar el
Capítulo III-B-22-t cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
programas y planes de acción de gestión ambiental.

Directiva Permanente No. 00230/2017
46 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-e
Directiva Permanente No. 00230/2017
47 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
Capítulo III-B-16-g-3-f
48 Reglamento EJC. 3-7-1
49 Reglamento EJC. 3-7-1
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)
Realiza control a la inversión de las partidas fijas
empleadas para la operación y el mantenimiento de
las PTAP y PTAR.
Realiza seguimiento a los proyectos de
infraestructura y de saneamiento básico
desarrollados en las Unidades a cargo.
Elabora los informes detallados de revista de acuerdo
a lo establecido en el reglamento.
Aprueba y realiza seguimiento al plan de
mejoramiento para la revista de las secciones de las
Unidades Tácticas?
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por el Departamento de Ingenieros Militares. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe
recordar que estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones.

5
6
7
8
9
10
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:

Código: MD-CGFM-CEIGE-R- Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1

Área y/o Proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)

CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo

No. Soporte documental y/o Evidencia
Criterio de verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
1
2
3 Relacionar las normas que Rango de calificación: Toda observación y/o hallazgo se
Registrar en forma general estructura con base en:
4 regulan el área y/o proceso, los documentos verificados
específicamente relacionadas D: Deficiente durante la Inspección y que
5 Condición: Situación detectada.
con el aspecto o actividad a IN: Inferior a lo Normal originan la observación y/o
6 N: Normal Criterio: Norma de referencia con
verificar, como leyes, decretos, hallazgo.
7 directivas, reglamentos, SN: Superior a lo normal la cual se verifica la situación
8 circulares, manuales. (Registrar calificación de acuerdo detectada. Deber ser.
9 con el rango, establecido en el Causa: Porqué se incumple el
Reglamento de revistas de criterio.
10
Inspección) Efecto: Consecuencia generada
11 por el incumplimiento.
12 De acuerdo con el rango escribir la
13 calificación numérica, no marcar
14 con X
15
16
17

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Elaboró:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA
PD04 GLADYS MORENO RIAÑO

Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ

Aprobó: MG. LUÍS FELIPE PAREDES CADENA