FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA

PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES LOGÍSTICAS

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 7

Área y/o proceso: ALMACÉN DE INTENDENCIA Lista de verificación actualizada a fecha: 2022-01-06

Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres
Fecha de la inspección: (Lapso) Cargo:
y apellidos)

CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción observación y/o hallazgo
No. Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
A. ORGANIZACIÓN (10%)

1 Organización de la dependencia: organigrama, misión, visión, capacidades.

Listado de personal de la dependencia identificando el cargo asignado.

TOE vigente y aprobada
2 Verificar la asignación del cargo, de acuerdo con el perfil establecido, teniendo en cuenta la
Escalafón de cargos
especialidad, cursos, conocimientos y experiencia del personal. Comprobar que los cargos están de
acuerdo con la TOE.
Comprobar si cuenta con la infraestructura física (Instalaciones, y equipo de oficina) y tecnológica
3
(Hardware, software, redes) necesarias para el desarrollo del proceso.
Reglamento EJC- 3-22 Reglamento de La Unidad cuenta con almacén de intendencia y está nombrado el almacenista mediante el acto
regimen interno para Unidades Tácticas. administrativo u orden del día.
4 Numeral 1.4

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021. Numeral 2.7 Perfiles.
Verificar la asignación del cargo, de acuerdo con el perfil establecido, teniendo en cuenta la
5 Disposicion No. 016 del 2018 proceso de especialidad, cursos, conocimientos y experiencia del personal.
.evaluación y clasificación del personal de
Oficiales y Suboficiales de las FFMM.
Reglamento
Formulario 2 de
- 3.régimen interno para
Unidades Tácticas aprobado con la
resolución No.1692 del 24 de noviembre de La comisión se encuentra organizada y completa según las disposiciones vigentes. ¿Están nombrados
6 por la Orden del día de la Unidad?.
2009. Ítem 2.6.1.3.2
7 Las Comisiones de Intendencia de las Unidades Tácticas Centralizadas y Bodegueros de Intendencia,
Directiva Permanente Proceso de ¿Se Comisiones
encuentran de
nombrados en la Orden del día de la Unidad?.
8 Operaciones Logísticas del Ejército 00162 Las Intendencia y Regímenes Internos y/o Coordinadores Logísticos de las Unidades
de 2019. Fundamentales, ¿Se encuentran
El Almacenista entrante, nombradas
¿Se encuentra en la Orden
capacitado del día de
en el manejo dellasistema
UnidaddeFundamental?.
información Logístico
9
"SILOG" o se
El personal degestionó la capacitación,
las Comisiones ya sea por
de Intendencia, partede
Auxiliar delAlmacén,
almacenista saliente Regímenes
Bodeguero, o por un ente externo
Internos
Manual de Procedimientos Administrativos y yy/o
seCoordinadores
tramito con el Grupo SILOG la reasignación de la licencia?.
Logísticos ¿son idóneos, notificado de sus funciones y responsabilidades de control
10 Financieros para el Manejo de Bienes
y seguimiento?.
del MDN del 2021 Capitulo II, numeral 2.7.1

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo De Bienes
11 Verificar que se encuentre copia de la póliza de manejo del almacén.
del MDN, Capitulo II Numeral 2.4.1

SUBTOTAL % #DIV/0!
B. PLANEAMIENTO (10%)
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN
Directiva Permanente No. 0203/2017
"Seguimiento y evaluación de la gestión y
Informe de Gestión Plan de acción, componente estratégico (si le aplica) y componente de proceso,
resultados para el Ejército Nacional, bajo la
formato FO-CEDE5-DISEV-892:
metodología de Balance Score
12 ANEXO D - Instructivo para el - Indicadores
- Metas propuestas
diligenciamiento formato Informe de Gestión
- Resultado de las metas propuestas, debidamente soportados.
Plan de Acción.
- Análisis de los resultados en forma cuantitativa y cualitativa, que permitan evidenciar el impacto.
ANEXO F - Instructivo para el
diligenciamiento formato Plan
Manual de Procedimientos de Acción. y 1. Protección contra Incendio ( Revisar puesto de incendio con extintor proporcional al área, hacha y
Administrativos
Financieros para el manejo de bienes del arena.
MDN del 2021. Capitulo II numeral 2.3.1
2. Seguridad eléctrica (Cableado aislamiento existencia de pararrayos).

3. Seguridad estructura de muros, paredes buscar grietas o desviaciones, humedad.

Directiva Estructural No.0024 27 de
13 diciembre de 2017. Capitulo III Areas de 4. Seguridad Física ( 03 candados o cerradura, triclave las llaves del almacén general son
Seguridad Militar. manejadas por el Ejecutivo, Oficial de Inspección y almacenista).

SUBTOTAL % #DIV/0!
C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS (10%)

Directiva Permanente No. 0115/2019

"Lineamientos Generales para la
Administración de Riesgos en el Ejército
Identificación de riesgos, verificación de los soportes de acuerdo con las acciones propuestas, así
Nacional".
14 como el seguimiento realizado por la dependencia. Formato FO-CEDE5-DIGEC-487.
Anexo A Metodología administración del
En el caso de riesgos materializado, verificar las acciones tomadas.
riesgo.

MECI, Componente " Evaluación del Riesgo.

SUBTOTAL % #DIV/0!
D. DOCUMENTACION (5%)
 Ley 594/2000,
Art. 4 literal d) Responsabilidad,
Art. 26 Inventario Documental.
- Archivo de gestión, organización de las carpetas de acuerdo con las series, subseries.
Acuerdo No. 042/2002 criterios para la
organización de archivos Art 4. - Aplicación de las Tablas de retención documental - TRD
15
Directiva Permanente No. 01016/2016 - Transferencias al archivo central, verificar el Formato Único de Inventario Documental - FUID
"Instrucciones para la aplicación del proceso
de Gestión Documental en el Ejército - Seguridad del archivo, en cuanto a conservación de la documentación, acceso del personal, entre
Nacional" Anexo B producción documental, otros aspectos.
anexo D organización documental, anexo E
transferencia, anexo J unidades de
conservación, anexo L foliación.

Ley 951 del 2005, Art. 1

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.
Captulo II 2.6.1 Relevo normal del Existe acta de entrega del cargo, cuando se presentan traslados y otras novedades de personal. El
almacenista. acta cumple con el modelo de acta de entrega del cargo para funcionarios públicos.(Código: FO-
SECEJ-CEAYG-702), con la relación física de los bienes que componen el "centro" o almacén,
16 Directiva Permanente Proceso de dejando constancia de las irregularidades, inconsistencias y diferencias encontradas.
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D IV Relevo almacenista. Evidencie el nombramineto del Interventor mediante acto administrativo que de cuenta y razón de la
entrega.
Circular No. 00002832 MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE1-47.1 del 13
de agosto del 2020.

Decreto No. 2693/2012 Art.6, numeral 3

"Tecnología y Ambiente"

Directiva Presidencial Nº 04/2012 cero

papel.
Directiva Presidencial Nª01/2016 austeridad
17
Directiva permanente Nº 01023/2016
"Cumplimiento eficiencia administrativa y
lineamiento de la Política cero papel"
Manejo de información en medio digital. Cumplimiento política cero papel.
Comprobar si se imprime a doble cara.
Restricción de impresiones a todo color
Duplicidad de información en medio físico

Reglamento General de Inspecciones del Último informe de revista de inspección efectuado a la dependencia. Verifique el Plan de mejoramiento.
Ejército - EJC.3-7-1
18

Directiva Permanente No. 00050/2021

Planeamiento Logístico, Anexo F,
Seguimiento Sistema de
Las Unidades Tácticas y Fundamentales llevan las actas de revista mensual y de confrontacion de
Información Logística, V. F. ACTAS.
cargos de acuerdo a lo establecido (responde el comandante de Unidad Fundamental), con cuadro de
19 Pág. 294. 295. 296. 297. 298.
distribución de material debe tener el visto bueno (Vo. Bo.) del Ejecutivo y Segundo Comandante de la
Unidad, debe coincidir con los cargos dentro de la Plataforma SAP-SILOG
Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Verificar si existen los siguientes documentos así:

1. Boletines Técnicos enviados por

COLOG. COFIP etc.

Manual de Procedimientos Administrativos y 2. Copias de Actas para baja de

Financieros para el manejo de bienes del material por destrucción o
MDN del 2021. incineración.

3. Copias de Actas de recepción

20
de material devolutivo, adquisición
Directiva Permanente Proceso de traspaso.
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento" 4. Concepto calidad de Raciones
de Campaña.

5. Informes de Control de Calidad.

NORMATIVIDAD
Ver nomograma y de acuerdo con el proceso, comprobar la normatividad que lo regula.

Circular No. 2021101012274493:MDN- Selectivamente establecer si se cuenta con las normas relacionadas en el nomograma y si el personal
21 COGFM-COEJC-CEIGE-13.1 del 22 de las conoce y se referencia en las mismas para el desarrollo de las actividades correspondientes.
septiembre de 2021

SUBTOTAL %
#DIV/0!
E. FUNCIONAMIENTO (50%)
ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN
 Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Directiva Permanente N° 0050 del 2021

Planeamiento Logistico.
El almacén cuenta con suficientes estantería y tarimas metálicas o de madera divididas en cuerpos,
22
Manual de Procedimientos Administrativos y secciones o compartimentos de acuerdo a su cantidad y calidad.
Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen.
Verificar si los elementos se encuentran organizados, clasificados, demarcados en las
Directiva Permanente Proceso de
23 estanterías de acuerdo a su naturaleza, uso y aplicación. para efectuar un correcto
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
almacenamiento.
de 2019. Anexo D "Almacenamiento "

Directiva Permanente N° 0050 del 2021

Planeamiento Logistico.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
El almacén esta utilizando el sistema de gestión de almacenes WM en la organización del material de
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
consumo cada una de las ubicaciones del almacén están identificada fácilmente mediante rótulos,
24 etiquetas o tarjetas de identificación, indicando 1. Ubicación del producto dentro del almacén 2.
Boletin SILOG N° 57 Procedimiento para la
Nombre del producto 3. Código SAP del elemento 4. Código de barras 5. Ficha, especificación o
Gestion de Almacenes WM
norma técnica (etc.).

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamientos "
La bodega de excluidos esta organizada, el material está clasificado de acuerdo a sus características
25
de clase, tamaño, etc.,
Manual de Procedimientos Administrativos y
Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.

INVENTARIO FÍSICO

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen. 2.4
Funciones del Almacenista
26 Realizar trimestralmente el conteo físico de los bienes en bodega, elaborando el informe respectivo.
Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento" Lleva el control de los bienes que están en el almacén y en servicio, mediante el sistema de
27
información automatizado para el manejo de bienes.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen. 2.4
Están realizando pruebas selectivas de los bienes en bodega con una frecuencia de quince (15) días
Funciones del Almacenista
28 máximo, dejando constancia por medio de un acta, donde se especificarán las diferencias
encontradas.
Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento "

Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
29 de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
CONFRONTACIÓN DE CARGOS
La Unidad centralizadora lleva el cuadros de distribución de material de intendencia diligenciado por el
almacenista, S-4, compañías a todo nivel supervisado por el Ejecutivo y Segundo Comandante de la
Unidad Centralizadora.

Directiva Permanente Proceso de

La Unidad centralizadora realiza cruces de materiales registrados en las actas de confrontación de
30 Operaciones Logísticas del Ejército 00162
cargos con las Unidades Tácticas de acuerdo a lo suministrado.
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS

Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Manual de Procedimientos Administrativos y Los bodegueros informan a la Unidad Centralizadora los movimientos generados mensualmente a las
31
Financieros para el manejo de bienes del Unidades Fundamentales, como cargue de material por suministro, reintegros, traspasos, etc.,
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
Las Unidades Tácticas y Fundamentales tienen actualizados los cargos del material de consumo de
32 de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
acuerdo con lo suministrado por la Unidad Centralizadora

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Directiva Permanente N° 0050 del 2021

Planeamiento Logistico. El almacenista está verificando el estado del material recibido los cuales deben ajustarse a la
33
cantidad, calidad, marca y unidad de medida que estipule el contrato y/o pedido.
Manual de Procedimientos Administrativos y
Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.
 Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
Los bienes y materiales se encuentran con una correcta organización y clasificación en el almacén, de
34 Boletin SILOG N° 57 Procedimiento para la
tal forma que permita y facilite la movilización de los mismos.
Gestion de Almacenes WM

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "" "Almacenamiento" La ubicación física de los bienes y materiales coincide con lo especificado en sistema de información
35
automatizado para el manejo de bienes (SAP).
Boletin SILOG N° 57 Procedimiento para la
Gestion de Almacenes WM

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen.
¿Se realizan las gestiones del caso para su puesta al servicio o traslado a otra Unidad de los bienes
Directiva Permanente Proceso de
36 devolutivos almacenados que no tienen rotación, de tal forma que se evite su deterioro u
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
obsolescencia?.
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Directiva Permanente No. 0050 de 12 marzo

2021 Planeamiento Logistico.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen. ¿Se realizan oportunamente las salidas, traslados y/o movimientos contables correspondientes? de los
37 bienes que son retirados temporalmente del servicio, con el propósito de efectuar mantenimiento
Directiva Permanente Proceso de correctivo, preventivo o recuperativo, dentro o fuera de la entidad.
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Manual de Procedimientos Administrativos y

38 Financieros para el Manejo de Bienes del
MDN del 2021. Capitulo IV, numera 4.2
procedimiento para la salida de bienes.
39
Las salidas de almacén con anulaciones, correcciones, tachones, enmendaduras, adiciones o
intercalaciones cuentan con el acto administrativo y/o soporte autorizado por el Ejecutivo de Unidad?.
Las salidas de almacén cuentan con el documento soporte correspondiente (orden de suministro, acta
y/o su equivalente) firmada por el Ordenador de gasto o el Jefe Logístico y se rinde oportunamente con
el Estado Diario de almacén al área de Contabilidad.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo de Bienes del
MDN del 2021, Capitulo IV, numera 4.12.1.2 Se realiza control permanente de los bienes registrados al servicio en cargos de las Unidades y en
40
Control de bienes en bodega y en servicio y Bodega temporalmente.
capitulo V numeral 5.10.1 Bienes muebles en
bodega.

41 Ley 1476 del 19-JUL-11 "Por la cual se
expide el régimen de responsabilidad
administrativa por pérdida o daño de bienes
de propiedad o al servicio del MDN".
El material fiscal puesto en custodia por entes externos ¿se le realiza el tramite correspondiente de
reintegro y/o reclasificación de la cuenta para que no continúe registrado al servicio en cargos de las
Unidades Fundamentales?.

Manual de procedimiento. Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021 Capítulo IV. Numeral 4.7.2 Se realiza seguimiento y se toman las acciones correspondientes oportunamente con las novedades
42 Responsables de los bienes en servicio y
registradas en las actas de revista.
4.12.1.3 Responsabilidades.

Manual de procedimiento. Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021. capítulo I Numeral 1.6 informe de
Los saldos del boletín consolidado del almacén son correctos de acuerdo al material registrado en el
43 bienes en servicio y capítulo IV Numeral
4.12.1.6 Contabilización. stock y cargos de terceros (acreedores y/o Unidades)

Manual de procedimientos Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021. capítulo IV. Numeral 4.12.1.2 El material de las Unidades desactivadas temporalmente ¿es reintegrado correcta y oportunamente,
44 Control de bienes en bodega y en servicio
tanto físicamente como contablemente en SAP?

Manual de procedimiento. Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021. Capítulo III y IV, Numeral 3.1.1.7 y
4.1.2.7.1 Reintegro de bienes en servicio.

Los traspasos de material realizados por las Unidades Tácticas y Fundamentales ¿Se realiza su
45
movimiento contable correcta y oportunamente en SAP?

Manual de procedimientos Administrativos y
contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021.
46
Capitulo IV numeral 4.2.1.2 Transferencias
internas numeral 4.2.1.3 Transferencia de
bienes
Se verifica que los traspasos dentro de la sociedad sean autorizados por el Jefe de estado mayor de la
Unidad Operativa Menor o quien haga las veces de este.
Los traspasos realizados a otras sociedades deben ser avalados por el Comandante del Comando de
Logística, con los soportes correspondientes los cuales deberán estar incluidos en el cronograma de
entrega elaborado por el COLOG

INSTALACIONES
Directiva Estructural No.0024 27 de
diciembre de 2017.

47 Manual de procedimientos Administrativos y El almacén cuenta con sistema de seguridad, cámaras, alarmas, sensores de humo.
contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021.
 Directiva Estructural No.0024 27 de
diciembre de 2017.
El almacén cuenta con seguridad estructura de muros, paredes buscar grietas o desviaciones,
Manual de procedimientos Administrativos y humedad.
48 contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021. Capitulo II numeral 2.3.1 Áreas de Protección contra Incendio ( Revisar puesto de incendio con extintor proporcional al área, hacha y
almacenamiento arena.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
El almacén cuenta con una buen espacio, organización y ventilación. Las instalaciones de
49 Directiva Estructural No.0024 27 de tomacorriente y enchufes, al igual que la iluminación deben ser apropiadas, de tal manera que faciliten
diciembre de 2017. Capitulo III Areas de la manipulación de equipos eléctricos.
Seguridad Militar.

Manual de procedimientos Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021.
50 Los extintores se encuentran en sitios adecuados verificar fechas de vencimiento.
Directiva Estructural No.0024 27 de
diciembre de 2017. Capitulo III Areas de
Seguridad Militar.
Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
Se esta verificando bimensualmente que los equipos de seguridad (incendio, amarres de estantes,
estibas, etc.) se mantengan en condiciones óptimas y su ubicación permita la utilización inmediata.
51 Directiva Estructural No.0024 27 de
diciembre de 2017. Capitulo III Areas de
Seguridad Militar.

Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
Directiva Permanente N° 0050 del 2021
52
Planeamiento Logistico.
Directiva Estructural No.0024 27 de
diciembre de 2017. Capitulo III Areas de
Seguridad Militar.
El almacén posee el mapa general. En este mapa se debe identificar claramente los siguientes
aspectos:
1. Bahías / Racks, 2. Columnas, 3. Niveles,
4. Ubicaciones en niveles: en este espacio se deberá escribir la nomenclatura de la ubicación.
5. Islas,
6. Áreas de Carga y descarga,
7. Áreas de alistamiento o picking,
8. Oficinas
9. Salidas de emergencia, 10. Extintores y botiquín (si hay)

ENTREGA Y CONTROL DE CAMUFLADOS

Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
53 Libro Matriz de uniformes camuflados que debe diligenciarlo el almacenista de intendencia y el S-4 de
la unidad Centralizadora como jefe de almacenes.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
54
Libro de asignación de uniformes camuflado (A nivel Unidad Táctica que lo elabora el almacenista o
bodeguero de intendencia y Unidad Fundamental, elaborado por el encargado de la comisión de
Intendencia con el visto bueno (Vo Bo) del comandante de compañía o su equivalente.)

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
Las Unidades Fundamentales llevan las actas de asignación individual de camuflados bien
55 de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
diligenciadas.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
56 La Unidad ha realizado depuración de camuflados los cuales cumplan con su ciclo de vida útil
Manual de procedimientos Administrativos y
contables para el manejo de bienes del MDN
del 2021.

SUBTOTAL %
#DIV/0!
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN (5%)
SISTEMA DE INFORMACION LOGISTICA (SAP - SILOG)
Oficio 20174310570653 de fecha 17 de
Febrero de 2017 firmado por la Jefatura de
Estado Mayor Generadora de Fuerza
Se realizan las salidas de material de consumo con numero de serie (Uniformes Camuflados - Botas
Directiva Permanente N° 0050 del 2021
de Combate - Ponchos - Morral de Campaña - Sintelitas) un elemento por cada posición asignándole a
Planeamiento Logistico.
57 cada soldado el material. Esto con el fin de llevar la trazabilidad del elemento hasta el usuario final.
Se debe elaborar el libro control de camuflados
Boletín SILOG No. 69 Procedimiento
Asignacion de Uniformes Camuflados Para
Soldados.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
No se deben haber realizado movimiento de mercancías en el sistema SAP-SILOG a materiales con
58 de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
status BORRADO. A menos de que sea para realizar la Catalogación de acuerdo a la OTAM
Boletín N°29 Guia, Proceso, Creacion y
Extension de Datos Maestros
Adoptando el Sistema OTAN de
Catalogacion y Sistema de Clasificacion Los Movimientos de mercancía (MIGO 309) corresponden únicamente a: (Cambio de un elemento con
59 de la ONU. otro por tener ambas en común características referidas a su naturaleza, función o clase)

Manual de procedimientos Administrativos y

contables para el manejo de bienes del MDN
60 del 2021.
61
Directiva Permanente Proceso de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162 documentos
62 de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
Las Entradas de mercancías a materiales para control administrativo (MIGO Y61) se han realizado sin
valorizar los elementos.
En la elaboración de todos los movimientos dentro de la plataforma SAP-SILOG se han llenado todos
los campos obligatorios, los cuales permitan llevar la trazabilidad tanto al material como a los
soportes del mismo.
Llevan el control de los bienes que están en el almacén y en servicio, mediante el sistema de
información automatizado para el manejo de bienes. (SAP).
 Manual de Procedimientos Administrativos y
Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021.Capitulo II 2. Almacen. 2.4
63 Funciones del Almacenista Elaboran y rendir el Estado Diario de almacén, de acuerdo con los formatos establecidos.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento" 1. Verificar el informe mediante el cual se reflejan los movimientos diarios de entradas y salida de
bienes, por grupo de elementos, de acuerdo con la desagregación contable, así como la propiedad,
Manual de Procedimientos Administrativos y planta y equipo en servicio.
Financieros para el Manejo De Bienes del
MDN del 2021. 2.Verificar que las entradas de almacén se encuentren firmadas por el almacenista y ordenador del
64 gasto.
3.
Confrontar el retiro de un bien del Almacén, acompañado de la expedición de la salida de almacén.

4.Verificar que las salidas de almacén se encuentran con firmas y posfirmas del almacenista,
persona quien recibe y el ordenador del gasto.

65 5. Confrontar el retiro de un bien del Almacén, acompañado de la expedición de la salida de almacén.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"

Manual de Procedimientos Administrativos y

El stock de bodega se encuentra organizado por ubicaciones en el Sistema de Información Logístico
66 Financieros para el Manejo De Bienes del
(SILOG), se están utilizando todas las ubicaciones creadas en el SAP.
MDN del 2021.

Boletin SILOG N° 57 Procedimiento para la

Gestion de Almacenes WM

Manual de Procedimientos Administrativos y Fi

67 Elaboran y firmar los comprobantes de entrada, salida y actas sobre el movimiento de los bienes.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el manejo de bienes del
MDN del 2021. Capitulo IV Procedimientos
Administrativos.
Verifican los bienes registrados en la cuenta 1635XX Propiedades, planta y equipo nuevos en bodega,
68
Politica Contable No. 1 tiempo y por que no se han distribuido.
Propiedades, Planta y Equipo.

Directiva Permanente Proceso de

Operaciones Logísticas del Ejército 00162
Verifican los bienes registrados en la cuenta 1637XX Propiedades, planta y equipo no explotados, con
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
69 el fin de recomendar la baja de los bienes que se consideren inservibles, reasignarlos al servicio o
trasladarlos a otra Unidad, de tal forma que se evite su deterioro u obsolescencia.
Manual de Procedimientos Administrativos y
70 Financieros para el manejo de bienes del Existen elementos de consumo de vigencia anteriores.
MDN del 2021.
71 Capitulo IV 4. Procedimientos Se encuentran actualizados los responsables y los centros de costo de la Unidad centralizadora.
Administrativos Numeral 4.1.2.7.2 Bienes
Se encuentran actualizados los responsables y los centros de costo de las Unidades Tácticas y
72 inservibles Captulo I Numeral 1.2.1.2.1.1.7
Bienes de arte y cultura Fundamentales.

Politica Contable No. 1

73 Propiedades, Planta y Equipo. La Unidad cuenta con elementos de museo. Cuantos y si están en sus cuentas correspondientes

Politicas Contable No. 9

Cuentas de Orden Los bienes que están en informativos administrativos se encuentran en cuentas de orden 8300**para
74
su control.

SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo de Bienes ¿Se registra y realiza el tramite administrativo correspondiente para las altas de material sobrantes de
75 del MDN del 2021. Capitulo III, numeral
inventarios de forma correcta y oportuna cuando se conoce la novedad?.
3.1.1.10.1 Sobrantes de bienes, Capitulo IV,
numeral 4.1.2.10.1 Sobrante de bienes, 4.5
en caso de faltantes y sobrantes de bienes.

El material de Plan Colombia, ¿Se encuentra debidamente dado de alta y registrado en los inventarios
76
de la Unidad?.
Manual de Procedimientos Administrativos y
Financieros para el Manejo de Bienes
del MDN del 2021Capitulo III, numera 3.1.1.2
Transferencias internas Capitulo IV Numeral
El material trasferido por otras Unidades (sociedades) o Centros Logísticos, ¿Se le realiza la entrada
77 4.1.2.6 Transferencia de bienes
oportunamente en tiempo real?.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo de Bienes
del MDN del 2021 Capitulo IV,
numera4.12.1.3 Responsabilidades.
Los bienes dados de Baja por encontrarse en informativo administrativo por pérdida o inhibitorios, ¿son
Directiva Permanente Proceso de
78 contabilizados en la ZCUORD, altas en cuentas de orden para ser controlados hasta la publicación de
Operaciones Logísticas del Ejército 00162
la OAS?.
de 2019. Anexo D "Almacenamiento"
 Manual de Procedimientos Administrativos y
Financieros para el Manejo de Bienes del
Los bienes retirados de las propiedades, planta y equipo en servicio y devueltos al almacén, se les
MDN del 2021. Capitulo IV, numera 4.1.2.7
79 elabora la entrada de almacén por reintegro, teniendo en cuenta el motivo de acuerdo al soporte
Reintegro de bienes al almacén y 4.8
correspondiente como concepto cuando se requiera y/o acta de reintegro.
responsabilidad de la recepción de los
bienes.

Se realiza oportunamente el retiro definitivo tanto de forma física como de los registros contables de la
80 Manual de Procedimientos Administrativos y Unidad de los bienes obsoletos, inservible, que no son susceptibles de readaptación, o
Financieros para el Manejo de Bienes del reconfiguración para su uso por que su reparación es antieconómica.
MDN, Capitulo IV, numera 4.2.1.5 Baja en
cuenta de bienes
Las bajas administrativas de bienes fiscales se efectúan de acuerdo a los formatos establecidos
81
debidamente diligenciados y firmados.

Manual de Procedimientos Administrativos y

Financieros para el Manejo de Bienes del
MDN, Capitulo IV, numera 4.4 Destrucción.

82 Directiva Ministerial No. 5 “Políticas de La destrucción de material de intendencia se efectúa de acuerdo a las normas vigentes.
Gestión Ambiental”

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G. CONTROL Y SEGUIMIENTO (10%)

Se realizan reuniones, para emitir órdenes, coordinar actividades, entre otros aspectos, también se
83 realiza seguimiento a las órdenes impartidas tareas asignadas, para asegurar su cumplimiento (Actas
de reunión)

84 Seguimiento a los cronogramas establecidos.

85 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Control a los requerimientos efectuados a las unidades.
Manual Operativo, V. 4, marzo de 2021
86 Valoración y análisis de la información solicitada a las unidades u otras dependencias.

87 Seguimiento planes de mejoramiento de la Contraloría General de la república.

88 Seguimiento a los diferentes planes establecidos por la dependencia.

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TOTAL % #DIV/0!

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

La presente lista de verificación es una herramienta para realizar evaluación o verificación de una dependencia, área o proceso y no se constituye en referente legal. Son dinámicas y cambiantes.
Arriendo 650000
pension luna 145000
celulares 170000
Internet 125000
servicios 100000
mercado 600000
michael 250000
madre 180000