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EJÉRCITO NACIONAL
MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA
Área y/o proceso: Planeamiento Logistico Lista de verificación actualizada a fecha: 2023-09-25
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección:
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN (10%)
Verificar la asignación del cargo en la orden del día, acta de posesión, funciones
y obejtivos en el FOVID, de acuerdo con el perfil establecido, teniendo en cuenta
2 TOE vigente y aprobada la especialidad, cursos, conocimientos y experiencia del personal. Comprobar
Escalafón de cargos que los cargos están de acuerdo con la TOE.
Ley 951 del 2005, Art. 1 Existe acta de entrega del cargo e informe de gestión cuando se presentan
traslados y otras novedades de personal. El acta cumple con el modelo de acta
Circular No. 00002832 MDN-COGFM- de entrega del cargo para funcionarios públicos.(Código: FO-SECEJ-CEAYG-
COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE1-47.1 del 702), con la relación física de los bienes que componen el "centro" o almacén,
4 13 de agosto del 2020. dejando constancia de las irregularidades, inconsistencias y diferencias
encontradas.
Boletín No. 06 del 04 de mayo del 2021. De
la Ayudantía General del Comando del Evidencie el nombrado Interventor mediante acto administrativo que de cuenta y
Ejército - CEAYG. razón de la entrega.
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B. PLANEAMIENTO (10%)
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. Directiva Permanente No. 0203/2017 N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
"Seguimiento y evaluación de la gestión y
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resultados para el Ejército Nacional, bajo la
metodología de Balance Score
ANEXO D - Instructivo para el
diligenciamiento formato Informe de
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN
Gestión Plan de Acción.
Informe de Gestión Plan de acción, componente estratégico (si le aplica) y
componente de proceso, formato FO-CEDE5-DISEV-892:
ANEXO F - Instructivo para el
diligenciamiento formato Plan de Acción.
7 - Indicadores
- Metas propuestas
- Resultado de las metas propuestas, debidamente soportados.
- Análisis de los resultados en forma cuantitativa y cualitativa, que permitan
evidenciar el impacto.
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
2021. Anexo C - Planeamiento del Plan de Abastecimiento, donde estipulen las clases actuales con una periodicidad
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Abastecimiento Pág 186 Anual, Mensual, bimestral, trimestral, semestral, según aplique.
Plan de abastecimiento , Entrega,
Transporte pág 191
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050- Plan de mantenimiento, donde se estipulen los niveles actuales del material de
2021. Armamento, Transportes, Intendencia, Ingenieros, Comunicaciones, Sanidad,
10
Anexo B Planeamiento del Mantenimiento Remonta, Instalaciones, Equipo Fijo, Predios, con una periodicidad Anual,
Pág 165 Mensual, bimestral, trimestral, semestral, según aplique.
Elaborar planes de mantenimiento pág 177
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
Plan de producción, con una periodicidad Anual, Mensual, bimestral, trimestral,
12 2021. Anexo D Planeamiento de la
semestral, según aplique.
Producción pág 209 Procedimiento
planeamiento de la producción pág 209
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D. DOCUMENTACION (5%)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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Ley 594/2000,
Art. 4 literal d) Responsabilidad,
- Archivo de gestión y consulta, organización de las carpetas de acuerdo con las
Art. 26 Inventario Documental.
series, subseries.
Acuerdo No. 042/2002 criterios para la
- Aplicación de las Tablas de retención documental - TRD
organización de archivos Art 4.
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- Transferencias al archivo central, verificar el Formato Único de Inventario
Directiva Permanente No. 01016/2016
Documental - FUID
"Instrucciones para la aplicación del
proceso de Gestión Documental en el
- Seguridad del archivo, en cuanto a conservación de la documentación, acceso
Ejército Nacional" anexo D Organización
del personal, entre otros aspectos.
documental.
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Directiva Permanente Operaciones La Brigada o Batallón presenta mensualmente a su Unidad superior, el informe de
Logísticas No. 00000162-2019. Pág. 28 y mantenimiento de I nivel de los equipos y trimestralmente el informe de gestión;
21
Pág. 30. asímismo, solicita su intervención para un mantenimiento mayor cuando se
requiera.
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050- Los planes de abastecimientos emitidos por el Departamento de Logística CEDE
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2021. Anexo C - Planeamiento del 4 son entregados a la Unidad apoyada.
Abastecimiento Pág 186
Directiva Permanente Operaciones Soportes del seguimiento, acciones tomadas y gestiones adelantadas frente a los
25 Logísticas No. 00000162-2019. informes emitidos por el COLOG. (Mensual, bimestral, trimestral,
semestralmente).
Directiva Permanente V3
Adquisiciones de Bienes y servicios No. Recibe oportunamente el plan de necesidades de cada una de las unidades
00000166-2021 apoyadas por cualquier fuente de financiación (partidas fijas, urgencia funcional,
26
Anexo A Adquisición de Bienes y Servicios partida especial, fondo interno, inversión), lo consolida, elabora plan de
pág 31 adquisiciones centralizado y entrega a la Unidad Ejecutora de presupuesto.
Directiva Permanente V3
Adquisiciones de Bienes y servicios No.
Verifica que el plan de adquisiciones centralizado sea ejecutado en su totalidad y
27 00000166-2021.
se adquieran los bienes y servicios solicitados por las unidades apoyadas.
Directiva Permanente Operaciones
Logísticas No. 00000162-2019.
Presenta los informes rendidos por el B-3 de las revistas efectuadas a los gastos
Directiva Permanente Operaciones
de munición en instrucción y operaciones, radiogramas operacionales e informes
Logísticas No. 00000162-2019.
28 de operaciones, actas de legalización, libros de tiro, comprobantes de gasto,
Anexo I Guía de Reunión y Revista
certificacion del gasto, informes de patrullaje, acta de pérdida de vainillas,
Administrativa pág 280.
horarios de instrucción, entre otros.
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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60-74
75-90
< 60
Directiva Permanente V3
Adquisiciones de Bienes y servicios No.
00000166-2021
Plan de inversión (partidas fijas, urgencia funcional, partida especial, fondo
33 Anexo A Adquisición de Bienes y Servicios
interno, inversión, ley 418, convenios).
pág 31
Directiva Permanente Operaciones
Logísticas No. 00000162-2019. pag 265
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
2021. Anexo A determinación de la
demanda Pág 61 y 63.
Circular No. 2021202017161553-MDN-
COGMF-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE1- Seguimiento, control y formalización al suministro de raciones de campaña de
DIPEP- acuerdo a planes emitidos por CEDE 4. Se solicitan las raciones con la
35 13.1 Relación anexos abastecimientos y documentación soporte establecida en la directiva de planeamiento logístico? Las
suministro de estancias de alimentación, raciones estan relacionadas en las planillas de abastecimiento y se define el valor
ANEXO I. de la estancia no consumida?.
Parámetros para el abastecimiento de
estancias de alimentación al personal de
Soldados y Alumnos de las diferentes
Unidades del Ejército Nacional.
Directiva Permanente V3
Se han solicitado al Comando Superior los requerimientos de Mantenimiento
Planeamiento Logístico No. 00000050-
Mayor del material de Armamento, Transportes, Intendencia, Comunicaciones,
36 2021.
Ingenieros, Sanidad, Remonta, Instalaciones, Equipo Fijo, Predios, según
Anexo B Planeamiento del Mantenimiento
necesidades.
Pág 165
Directiva Permanente V3 Las Unidades Fundamentales, almacenes y dependencias llevan las actas de
Planeamiento Logístico No. 00000050- confrontación de cargos mensual de acuerdo a los inventarios del sistema SAP,
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2021. Anexo F Seguimiento Sistemas de relacionando las novedades del material en custodia, procesos administrativos,
Información Logística. Pag 294 y 295. penales, disciplinarios etc.
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
Las Unidades Fundamentales, almacenes y dependencias llevan las actas de
2021. Anexo F Seguimiento Sistemas de
entrega de cargos de acuerdo a los inventarios del sistema SAP, relacionando las
39 Información Logística. Pag 286, 294 y 295.
novedades del material en custodia, procesos administrativos, penales,
Manual de Procedimientos Administrativos
disciplinarios etc.).
y Financieros para el Manejo de Bienes del
MDN-2023, pág. 39.
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
2021. Realiza y registra las órdenes de suministro de acuerdo a las solicitudes de las
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Directiva Permanente Operaciones unidades, planes de abastecimiento y disponibilidad en almacenes.
Logísticas No. 00000162-2019.
Directiva Permanente Operaciones Planeamiento, ejecución y control para la depuración de inventarios (activos fijos -
41 Logísticas No. 00000162-2019. Númeral 3 consumo) del material de Armamento, Intendencia, Comunicaciones, Transportes,
Almacenamiento Pág 31 y 32. Ingenieros, Armas decomisadas, remonta y veterinaria.
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
2021. Los planes de necesidades y mantenimiento, son elaborados de acuerdo a las
42 Directiva Permanente Operaciones revistas efectuadas a las instalaciones, material de transportes, instendencia,
Logísticas No. 00000162-2019. armamento, ingenieros, comunicaciones, remonta y veterinaria.
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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Directiva Permanente Operaciones
Logísticas No. 00000162-2019. Verificar que los vehículos se encuentren a paz y salvo por temas relacionados
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Anexo I Guía de Reunión y Revista con infracciones de tránsito.(SIMIT)
Administrativa pág 299.
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
2021.
Directiva Permanente V3 Estados de cuentas y / o actas de liquidación (partidas fijas, urgencia funcional,
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Adquisiciones de Bienes y servicios No. partida especial, fondo interno, inversión, ley 418, convenios).
00000166-2021.
Directiva Permanente Operaciones
Logísticas No. 00000162-2019.
Directiva Permanente V3
Planeamiento Logístico No. 00000050-
Presenta la disponibilidad logística (armamento, intendencia, ingenieros,
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comunicaciones y transportes) de acuyerdo al stock en los almacenes o bodegas.
Directiva Permanente Operaciones
Logísticas No. 00000162-2019.
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
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< 60
Directiva Permanente Operaciones
Si la Unidad cuenta con sastrería, zapatería o talabartería, verifique la
Logísticas No. 00000162-2019.
54 organización, documentación, personal, equipos, mantenimiento, instalaciones,
Anexo I Guía de Reunión y Revista
programación, planillas o libros.
Administrativa.
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN Descripción observación y/o hallazgo
No. N SN Soporte documental y/o evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
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Manual Estado Mayor EJC 3-50. Sección
I. Sumario de Ordenes Permanentes El SOP de la Unidad estipula ordenes e instrucciones de carácter administrativo.
63 (SOP). Pág 206. La División, incluye en el SOP, tareas diarias, semanales y mensuales para el
Directiva Permanente Operaciones mantenimiento de los equipos?.
Logísticas No. 00000162-2019. Pág. 27.
Directiva Permanente Operaciones Los almacenes y polvorines de la Unidad cuentan con el sistema de la triclave.
64 Logísticas No. 00000162-2019, pág 279.
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Directiva Permanente Operaciones Se realiza el planeamiento y ejecución de la reunión y revista administrativa; así
Logísticas No. 00000162-2019. como el seguimiento, control y solución a las novedades encontradas. Las
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Anexo I Guía de Reunión y Revista Unidades tácticas envían certificación al JEM (UOM) de haber realizado la
Administrativa pág 264. reunión.
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Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
La presente lista de verificación es una herramienta para realizar evaluación o verificación de una dependencia, área o proceso y no se constituye en referente legal. Son dinámicas y cambiantes.