FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTION DESARROLLO HUMANO

PROCESO: ADMINISTRACION DE PERSONAL

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 5

Área y/o Proceso: SALUD OPERACIONAL Lista de verificación actualizada a fecha: 02-04-2018

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:
(Grado, nombres y apellidos)

CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Soporte documental y/o Descripción Observación y/o Hallazgo
No.

91-100
Criterio de verificación (Actividades) Evidencia (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
Listado de personal de la dependencia identificando el
cargo asignado.

1
Decreto N° 943 del 2014.
Manual técnico del MECI Verificar la asignación del cargo de acuerdo al perfil
1.1.2 Componente Desarrollo del establecido teniendo en cuenta la (especialidad, curso,
talento humano. conocimientos y experiencia del personal).
Manual especifico de Verificar si cuenta con la infraestructura física
2 funciones y competencias (instalaciones y equipo de oficina ) necesaria para el
asignadas desarrollo del proceso.
Funciones del personal cruzan con el manual y folios de
3 vida y notificación de las funciones de acuerdo al cargo
asignado.

Directiva Permanente 0241 del Se cuentan con las actas de inducción y reinducción del
4
2013 personal que ingresa como al que llega trasladado.
B. PLANEAMIENTO

Se formula y realiza el análisis del informe de gestión

plan de acción:

- Resultados de metas propuestas debidamente

Directiva Permanente No.
documentados (Soportes de las actividades).
5 00203/2017 Seguimiento y
- Análisis de los resultados en forma cuantitativa y
Evaluación de la Gestión.
cualitativa que permitan evidenciar el impacto.

Formato CODIGO: FO-DISEV-419 Informe de Gestión

Plan de Acción.

C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se formula y realiza análisis a los riesgos del proceso y/o

Directiva Permanente N. corrupción del proceso, según acciones propuestas con
1068/2016 "lineamientos el seguimiento desarrollado según periocidad plasmada a
6 generales para la administración Nivel Regionalizador y ESM.
de riesgos en el Ejército Nacional
Formato Código: FO-CEDE5-DIGEC-487 Administración
de Riesgos.

D. DOCUMENTACIÓN
 Ley 594/200, Art. 3
documentación, Art 4.Literal d)
Archivo de Gestión, Organización de las carpetas de
Responsabilidad.
7 acuerdo a las series, subseries, rótulos y aplicación de
Directiva
las tablas de retención documental TRD.
Permanente 01016/2016.
 Directiva Permanente 0102
Organización y administración de Transferencia archivo central, verificar el Formato único
8
archivos del Ejército Nacional. de Inventario Documental- FUID

Manejo de la información en medio digital y

Decreto 2693/2012 Art.6 numeral
Cumplimiento Política cero papel.
3 "Tecnología y Ambiente"
Directiva
Presidencial N°04/2012.
9
Directiva Presidencial N° 01/2016
- Comprobar si se imprime a doble cara.
Austeridad
- Restricción de impresiones a todo color
- Duplicidad de información en medio físico
Manual de implementación Selectivamente establecer si se cuenta con las normas
Modelo Estándar de Control relacionadas en el nomograma y si el personal las
10
Interno-MECI. conoce y se referencia en las mismas para el desarrollo
de las actividades correspondientes.

E. FUNCIONAMIENTO- ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Gestión en Salud Operacional- Inteligencia Médica
Se tiene conformado el comité de Vigilancia
11 Directiva Permanente N° 00209 Epidemiológica - Salud Operacional en coordinación con
de 2017
la DISAN.

Se realiza el perfil epidemiologico operacional, mediante

12 Directiva Permanente N° 00209 el análisis de bases de datos de enfermedades
de 2017 transmitidas por vectores, base de datos personal herido
y muerto en y fuera de combate.

Se emiten boletines, oficios y volantes para desarrollar

13 Directiva Permanente N° 00209 las estrategias que permitan el cumplimiento de la misión
de 2017
institucional.
Cuenta con las directrices para el manejo de los
14 programas de Leishmaniasis, chagas, dengue, Malaria y
Accidente ofídico (Directiva 64479 03/2013- Circular
378435 12/13.
Cuenta con los Protocolos de Atención en Enfermería
15 para la realización de procedimientos como: Lavado de
manos, toma de signos vitales, Administración de
Medicamentos, etc..

El personal de salud que interviene en el proceso de

atención a pacientes conoce las Directrices de manejo
16 expedidos por la Dirección de Sanidad– Ejército.
médico- enfermera- bacterióloga- auxiliares de
enfermería.

Tiene actas físicas con nombres completos número de

identificación y firma del personal de asistentes, sobre
17 socialización y capacitación dirigidas al personal de
sanidad que intervienen en la atención del paciente
Programa de prevención de registradas en un libro de actas.
enfermedades tropicales y
accidente ofídico, Directiva
Permanente N° 00209-2017.
 Programa de prevención de
enfermedades tropicales y
La historia clínica de los pacientes tiene archivado los
accidente ofídico, Directiva
siguientes documentos: ficha epidemiológica con el
Permanente N° 00209-2017.
seguimiento, resultado de laboratorio prueba
confirmatoria (frotis-biopsia-PCR y/o IFFI), copia del
pantallazo de notificación al SIVIGILA), original de la
formula medica segun peso paciente) resultados de
laboratorio (inicio – mitad y término del tratamiento-
control extra), EKG inicio – mitad y término tratamiento,
formato de control administración medicamento diario
firmado por el paciente, formato de farmacovigilancia
correctamente diligenciado), evolución médica en orden
18 cronológica( con valoraciones minimo una vez por
semana) ; notas de enfermería en orden cronologico,
valoraciones de otros profesionales (dermatologia,
fisioterapeutas, otorrino y/o medico internista, etc), copia
de la incapacidad durante el tratamiento, copia de los
documentos del paciente (cédula de ciudadanía, carnet
de servicios medicos y/o constancia) y se encuentran
organizadas segun la ley de archivo vigente.
 El tratamiento se solicito al día siguiente de confirmarse
19 el diagnóstico con el resultado del laboratorio.

El tratamiento se inicio en los primeros diez días de

confirmarse el diagnóstico y en la historia clínica se
20 encuentra el formato de aplicación y registro de
antimonio de meglumina diligenciado, firmado por el
paciente y Jefe de ESM.
Cuentan con una base de datos de los pacientes con
diagnostico de Leishmaniasis, Malaria, Dengue Chagas y
21 Accidente Ofídico actualizada, organizada, clara y
veridica.
Cumplen con los periodos de incapacidad establecidos
22 en la Directiva No. 015 de 2014 anexo 13 ETV.

Cuenta con la estadística del personal de las unidades

23
que atiende y que han sido remitidos.
Posee cuadro de relación de efectos adversos
24 presentados por administración de Glucantime (Matriz de
Farmacovigilancia) y/o Suero Antiofídico.
La Matriz de Farmacovigilancia se encuentra
debidamente diligenciada según el instructivo, coincide
25 con la información del formato y con los pacientes
notificados.
Hace recomendaciones justificadas (con soportes: actas-
oficios) según los tratamientos a los comandantes de las
26 Unidades Tácticas de donde es orgánico el personal
enfermo y están avaladas por el médico y/o especialistas.
Programa de prevención de
enfermedades tropicales y
Cumple con las normas de asepsia y antisepsia para
27 accidente ofídico, Directiva
realizar las curaciones a las ulceras infectadas.
Permanente N° 00209-2017.
Envía la estadística semanal en archivo plano del
programa de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, del
28 personal que se encuentra en manejo y control de
Leishmaniasis, Malaria, Dengue, Chagas, Accidente
Ofídico.
Envía la estadística consolidada cada quince días de las
29
personas en tratamiento con termoterapia.
La cantidad de medicamento enviado mediante salida de
almacén por la Dirección de Sanidad es igual a la
cantidad de medicamento administrado más el
30 medicamento físico disponible de acuerdo a las normas
de seguridad ordenadas para antimonio de meglumina y
pentamidina.

El medicamento (Glucantime®, Miltefosina y

Pentamidina) para el tratamiento de la Leishmanisis e
31 encuentra debidamente rotulado y asignando a cada
paciente, para evitar la perdida de medicamento.
La planilla de solicitud diaria al almacen coincide con el
32 medicamento administrado y disponible para cada
paciente.
Cumple con el envío semanal de los reportes solicitados
33
por la DISAN
El kardex del almacen coincide con el medicamento
34 asignado, disponible y rotulado; y con los reportes
enviados a la DISAN
El medicamento para el tratamiento de Chagas se
35 encuentra debidamente rotulado y asignado a cada
paciente, para evitar la pedida de medicamento.
Gestión en Salud Operacional- Logística Médica

Directiva Permanente N° 020 del Verifique los documentos soportes de la asignación de

36 04 de diciembre del 2014 botiquines de acuerdo al listado de enfermeros por cada
"estandarizacion de Botiquines Unidad Fundamental.
M1-M3-M4- Y M-5.
Directiva Permanente N° 056038
del 2012 capitulo 6 subcapitulo 6
apartado 2.Directiva Permanente
N° 00209- 2017.
 Directiva Permanente N° 020 del
04 de diciembre del 2014
"estandarizacion de Botiquines
M1-M3-M4- Y M-5.
Directiva Permanente N° 056038
37 del 2012 capitulo 6 subcapitulo 6 Los botiquines se suministran de acuerdo a los
apartado 2.Directiva Permanente requerimientos técnicos y cumplen con la norma técnica.
N° 00209- 2017.
 Directiva Permanente N° 020 del
04 de diciembre del 2014 Se cuenta con un listado de los enfermeros de la Unidad
"estandarizacion de Botiquines Tactica capacitados y certificados de acuerdo a los
38 M1-M3-M4- Y M-5. siguientes niveles. atención prehospitalaria nivel I
Directiva Permanente N° 056038 (basico) dos por cada sección , atención prehospitalaria
del 2012 capitulo 6 subcapitulo 6 nivel II (Intermedio) uno por pelotón y Atención
apartado 2.Directiva Permanente prehospitalaria nivel III (avanzado) uno por Compañia.
N° 00209- 2017.

Directiva Permanente 056038 del

Verifique que se halla realizado la apreciación de
39 2012 capitulo 6 subcapitulo 6
situación de salud operacional y su respectivo envío a la
apartado 2. Directiva Permanente
DISAN cada seis meses
N°00209- 2017

Directiva Permanente N° 056038

Verificar la realización del informe de gestión de las
40 del 2012 capitulo 6 subcapitulo 6 actividades realizadas por la sección de salud
apartado 2.Directiva Permanente
operacional.
N° 00209- 2017

Directiva Permanente N° 056038

Verificar el control de los elementos y abastecimientos
41 del 2012 capitulo 6 subcapitulo 6 que se realizan a los enfermeros de la Unidad
apartado 2, Directiva Permanente
comprometidos en operaciones.
N° 00209- 2017

Verifique la realización de reuniones y actividades en

SOPE por lo menos 2 veces al mes con la participación
42 de medicos, odontologos, bacteriologos y dirección del
ESM con los temas ejecutados, conclusiones y
recomendaciones para la mejora continúa del programa.

43 Directiva Permanente 056038 del Verificar que se tenga estructurado el panorama de

riesgo operacional en salud.
2012 anexo I . Directiva
Permanente N°00209 de 2017.
Verifique los requerimientos realizados y actas de
44 entrega de los elementos necesarios para la prevención
de riesgos operacionales (según panorama de riesgos
operacionales en salud)

Verifique la elaboración de cronogramas de actividades

45 tomando como base el panorama de riesgo operacional y
los subprograma de SOPE.

Verifique que se tenga estructurado el mapa

46 epidemilogico de la jurisdicción de acuerdo a los riesgos
del personal que desarrolla operaciones, instrucción y
entrenamiento

Verificar el protocolo y/o procedimiento del sistema

47 integrado de la cadena tactica de evacuación y traslado
Directiva Permanente 056038 del de pacientes de acuerdo a las funciones y misión
2012 capitulo 4 estipuladas al ESM.
Acuerdo N° 018 de 2002 articulo
"6" . Directiva Permanente N° Verifique la elaboración y diligenciamiento de la ficha
48 00209- 2017. medica preoperacional y post operacional según anexo
"III"

Verifique el control y seguimiento a la hoja control de

49 gastos de material de los enfermeros de cada Unidad
Fundamental

50 Verifique el diligenciamiento y reporte del cuadro base de

datos y costo de salud operacional
Directiva Permanente N° 006 del
07 de mayo del 2014
"Implementacion y uso de la ficha Conoce y se encuentran implementadas las fichas pre y
51 pre y pos operacional. Directiva pos operacionales al personal de las Unidades según
Permanente N° 00209- 2017 directrices emitidas.
 F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

52 Directiva Permanente N° 020 del Base de datos de personal herido y muerto en la

jurisdicción
04 de diciembre del 2014.
53 Directiva Permanente Base de datos de personal capacitado como socorrista
N° 056038 del 2012. Directiva Militar
54 Permanente N° 00209- 2017 Base de datos de distribución de botiquines y su dotación
y redotacion

55 Existe base de datos de los reportes de enfermedades

trasmitidas por vectores. Realiza reporte en el SIVIGILA

56 Base de datos de personal de instructores de socorristas

Directiva Permanente N° 020 del militares y atención prehospitalaria
04 de diciembre del 2014.
57 Directiva Permanente Estadistica y manejo de accidentes ofidicos.
N° 056038 del 2012. Directiva
58 Permanente N° 00209- 2017. Estadistica y manejo de control de chagas

Se manejan bases de datos de los programas que

59 desarrolla la dependencia y estas se actualizan
diariamente.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO

60 Se solicita a las unidades la información de los formatos

para la elaboración del perfil epidemiologico.

61 Se recepcionan las actas de capacitación en enfermeria

militar, actualizandose la base de datos.

62 Directiva Permanente N° 020 del Se mantiene actualizada la base de datos de distribución

04 de diciembre del 2014.
63 Directiva Permanente
N° 056038 del 2012.
Programa de prevención de
64 enfermedades tropicales y Realiza seguimiento a las estrategias y acciones
accidente ofidico
Directiva Permanente N° 006 del
65 2014
66
de los botiquines.
Se consolida los boletines diarios de novedades de
personal, realizando la base de heridos y muertos.
preventivas en los casos presentados por vectores.
Se verifica el cumplimiento de traslado a las
unidades.Control y ejecución de los planes.
Realizar aplicación y seguimiento a las acciones
preventivas según análisis de los fichas pre y pos
operacionales

67 Se realiza seguimiento a las actividades de cada

programa formulando acciones y estrategias de mejora
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Elaboro: SS. ANA LUISA BUENAHORA CASTILLO Reviso: CR. SANDRA AGUDELO INFANTE Aprobó: CR. RICHARD REYES BOTIA
Auxiliar inspección Inspector Delegado Inspector Delegado Personal

La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por la Jefatura correspondiente. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se
debe recordar que estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones