FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
Código: FO-CEIGE-162
Área y/o Proceso: Personal
Unidad Inspeccionada: Dirección de Sanidad Ejército
Fecha de la Inspección: (Lapso)
Norma de referencia y/o
No.
Criterio de verificación
1 TOE vigente y aprobada
Manual especifico de funciones y -Personal Civil de Planta: Manual de Funciones.
2
competencias asignadas
Directiva Permanente
N°137/2011 "Formulación de
Planes de Acción y Evaluación de -Metas Propuestas
gestión y resultados para el
4 Ejercito Nacional"
FO-DISEV-419
FO-JEM-DIPLA-072
NTCGP1000:2009 Numeral 8.4
"Analisis de Resultados"
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Versión: 2 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 10
Lista de verificación actualizada a fecha: 2020-02-21
No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
D IN N SN
Aspectos a verificar Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
91-100
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
Organigrama de la dependencia, Objetivo General
y específicos.
Listado de personal de la dependencia con el cargo
asignado- Verificar los perfiles establecidos
teniendo en cuenta la especialidad, conocimentos y
experiencia del personal
El personal cuenta con sus funciones de acuerdo
con el cargo asignado. ( estan por escrito).
-Para el Personal Militar: Folio de vida hasta
cuando aprueben el escalafón de cargos.
Personal Civil OPS: Objeto del Contrato.
Se ha recibido la inducción y reinducción para el
personal que ingresa como al que llega trasladado.
B. PLANEAMIENTO
Informe de Gestión Plan de Acción,
-Alineamiento Estratégico
-Indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad
-Resultados de las Metas debidamente soportados.
-Analisis cualitativo, cuantitativo que permita
evidenciar el impacto.
Plan de Acción cumpliendo las tareas propuestas
debidamente soportados y analisis de resultados
esperados y alcanzados
 C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Contexto estratégico FO-JEM-DIPLA-145,

identificación, análisis, evaluación, valoración de
Directiva Permanente Ejercito
controles y tratamientos de los riesgos.
N°0087/2014 sobre riesgos.
-Guia Administración del Riesgo
Desarrollo de las acciones dispuestas en el mapa
DAFP
-Politica de Administración de de riesgos, para evitar, reducir, compartir o asumir
5 el riesgo. Soportes de su cumplimiento.
Riesgo.
- Decreto 1599/2005
Modelo Estandar de Control Los controles estipulados en el mapa de riesgos
Interno. son efectivos.
-Formato Administración de Seguimiento y análsis de los indicadores
Riesgos FO-JEPLA-400. establecidos, porcentaje de cumplimiento de
acuerdo a lo proyectado
D. DOCUMENTACIÓN
Archivo de Gestión, Organización de las carpetas
de acuerdo a las series, subseries.
Ley 594/200, Art. 3 Transferencia archivo central
documentación, Art 4.Literal d)
6 Responsabilidad. Aplicación de las Tablas de Retención Documental-
Resolución Ministerial 5237/2008 TRD
Capitulo II, Sección B, Articulo 6 Seguridad del archivo, en cuanto a la conservación
de la documentación , acceso del personal entreo
otros.
Manual de Contrainteligencia 2-6 Organización y manejo del archivo de
7
Reservado documentación clasificada.

Decreto 2693/2012 Art.6 numeral

3 "Técnologia y Ambiente" Manejo de la información en medio digital.
8
Directiva Cumplimiento Politica cero papel.
Presidencial N°04/2012

Decreto 1599- 2005.
9 MECI- Modelo Estandar
control interno
a) Circular 218 del 03 mayo del
2016 Ministerio de Defensa
Nacional. "Lineamientos de
aspecto legal sobre el régimen
10 laboral del sistema de salud de
las Fuerzas Militares y Policia
nacionalk y del cumplimiento al
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.
E. NORMATIVIDAD
Ver normograma de acuerdo con el proceso.
de Comprobar la normatividad que lo regula, que los
funcionarios la conozcan.
E. FUNCIONAMIENTO- ACTIVIDADES
ESPECIFICAS
PERSONAL MILITAR Y CIVILES PLANTA DE
EJC
Se ha realizado seguimiento y control al
cumplimiento de la jornada laboral por parte del
personal Militar de Sanidad y del personal de Civil
Planta de Ejército.
 Se ha realizado seguimiento y control al
cumplimiento de la jornada laboral por parte del
personal Militar de Sanidad y del personal de Civil
b) Circular No.0051 del 2016-06- Planta de Ejército.
15 "lineamientos de aspecto legal
sobre el régimen laboral del
sistema de salud de las fuerzas
11 militares y del cumplimiento al
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades".

Directiva Permanente 00209 del El personal Militar de Sanidad se encuentra

27 de diciembre de 2017 Proceso desempeñandose en las funciones tipicas de su
12
Administración de Personal especialidad en los Establecimientos de Sanidad
Direccion de Sanidad Ejército Militar.

Se realizan y tramitan las novedades de personal

Decreto 1790 de 2000 por el cual Militar de acuerdo a la norma.
13
se reglamenta el personal Militar.

Verificar si los faltantes de personal, se han llenado

equitativamente con los traslados de personal a la
Unidad.
Verificar si se han solicitado al comando superior
los reemplazos por faltantes existentes.
Directiva Permanente No. 0188
14 de 2009 Procedimientos para la Carpeta de archivo con los informes periódicos de
Administración del Personal. personal (INPER).
Libro de presentación de Oficiales y Suboficiales.

Libro actas de posesión.

Carpetas datos del Personal Militar.
PERSONAL PLANTA SALUD
a) Decreto 1792 de 2000 14 de Base de datos del personal de de Planta Salud
septiembre de 2000. por el cual actualizada.
se modifica el estatuto que regula
el régimen de administración del
15 personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional, se establece la Los
Carrera Administrativa Especial. funcionarios de Planta Salud cumplen funciones al
servicio de los usuarios del Susbsistema de Salud
de las Fuerzas Militares
b) Circular 218 del 03 mayo del
2016 Ministerio de Defensa
Nacional. "Lineamientos de
aspecto legal sobre el régimen El Director del ESM a través del Oficial y/o
laboral del sistema de salud de Suboficial de Talento Humano realiza las acciones
16
las Fuerzas Militares y Policia pertinentes para hacerle seguimiento al
nacionalk y del cumplimiento al cumplimiento de la Jornada Laboral.
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.
 c) Circular No.0051 del 2016-06-
15 "lineamientos de aspecto legal
sobre el régimen laboral del
Se reporta a la DISAN Ejercito la Jornada Laboral
17 sistema de salud de las fuerzas
los primeros 5 días del mes.
militares y del cumplimiento al
régimen de inhabilidades e
incompatibilidades".

Circular No.4181192 del 16

agosto del 2016 "Actualización Alimentar el formato de ausentismos emitido por la
lineamientos del Proceso de DIGSA.
traslados de Entidades
Promotoras de Salud, Fondos de
Pensiones y Trámite de
18
incapacidades del Personal Civil Enviar semanalmente las incapacidades médicas a
Ley 100 de 1993 de Planta Salud la Dirección de Sanidad Ejército debidamente
del Subsistema". Emitida pr la emitidas y/o transcritas por la EPS del funcionario
Dirección General de Sanidad de planta salud.
Militar.

c) Guia Estrategica del Grupo de Lineamientos de carácter administrativo, que se

Talento Humano Ministerio de deben llevar a cabo poara la administración del
19
Defensa Nacional - dirección talento Humnao en el Subsistema de Salud de las
General de sanidad Militar. 2019 Fuerzas Militares.

e) Ley 734 de 2002 "Código

20 Derechos y deberes de los funcionario públicos
Disciplinario Unico"

d) Oficio No416799/MDN-CGFM-
DGSM-SAF-GTH-29,60 "Recabo Realizar el debido proceso cuando un funcionario
sobre instrucciones y incumpla con sus deberes.
lineamientos para solicitar
investigaciones disciplinarias
21 contra funcionarios de Planta del
SSFM ante la oficina de Control Enviar informe a la Dirección de Sanidad Ejercito
Interno Disciplinario del Ministerio cuando un funcuionario de planta salud no cumpla
de Defensa Nacional". con la normatividad legal vigente.

a) Decreto - Ley 091 del 17

Se cuenta con personal de Planta Salud que
enero 2007. "Por el cual se regula
ostenta Derechos de Carrera Administrativa, de
el Sistema Especial de Carrera
Libre Nombramiento y Remoción y en
del Sector Defensa y se dictan
22 Provisionalidad y se encuentran desempeñando
unas disposiciones en materia de
funciones al servicio del Subsistema de Saluid de
administración de personal.
las Fuerzas Militares y asi dar cumplimiento a la
Artículo 31- Evaluación y
misionalidad de la DIGSA.
Calificación del Desempeño.

a) Acuerdo No. CNS -

20181000006176 del 10-10-2018
"Por el cual se establece el
Sistema Tipo de Evaluación del El evaluador (Jefe directo) junto al funcionario
23 Desempeño Laboral de los hacen la apertura y concertacion de compromisos
Empleados Públicos de Carrera en la fecha indicada.
Administrativa y en Período de
Prueba.
 b) Resolucion No.1233 de 29-08-
2019 "Por el cual se adiciona la
Resolución No.0143 del 15
febrero del 2018 en la se se
implemento el Formato Tipo de Se realiza la evaluacion del primer semestre
Evaluación del desempeño (Evaluador y evaluado).
24 Labotral para los funcionarios
Se realiza la evaluación en el segundo semestre.
vinculados en provisionalidad en (Evaluador y evaluado).
la Planta de Personal de salud
del MDN asignados a la DGSA -
DISAN - ESM.

c) Oficio No. 11063 del 17-06-

2019 Socialización lineamientos Se envia la Evaluacion desempeño a la DISAN
25 para la EDL del personal Civil de
según las fechas establecidas.
Planta Salud.

c) Ley 1635 de 2013 Licencia por

26
Luto.
d) Ley 734 de 2002. Principios Se realizan los tramites de administraciòn y
27
rectores de la Ley Disciplinaria. novedades de personal civil de acuerdo a la norma
y en los tiempos estipulados.
28 e) Ley 1468 de 2011 Maternidad

29 f) Pagina WEB del SIGEP

a) Ley 70 de 1988 Dotación Civil

Se efectua la entrega de la dotacion civil al
30 b) Decreto No. 1978 de 1989 del personal que tiene el derecho dentro de los plazos
17 enero 2007. por el cual se establecidos.
reglamenta parcialmente la Ley
70 de 1988.

a) Ley 1010 de 2006. Por medio

de la cual se adoptan medidas
para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo.

Los Establecimientos de Sanidad Militar

Centralizadores tienen conformado el Comité de
31 b) Resolucion 0534 de 2014
Convivencia laboral y cumplen con las funciones
DGSM. Por el cual se crea el
establecidas.
Comité de Convivencia Laboral
de la DGSM, DISANES Y ESM. -
-Circular 163733 de 2014 DGSM
Instructivo para la eleccion de los
representantes de los comites de
convivencia laboral en las
DISANES y ESM.

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

Resolución No. 1058 de 2010 Base de datos del personal de Servicio Social
32 Reglamenta el Servicio Social Obligatorio actualizada.
Obligatorio.
 Se cuenta con la copia de la Resolución de
Resolución No.1058 de 23 marzo Nombramiento, acta de posesión, certificado de
2010 "Por medio del cual se inducción y oficio remisorio del personal que esta
reglamenta el Servicio Social realizando el Servicio Social Obligatorio en la
33 Obligatorio para los egresados de Fuerza.
los programas de educación
superior del área de la salud y se
dictan otras disposiciones.

Circular 000777 de 04 de junio de Se ha realizado seguimiento y control al

2019 " Instructivo para la cumplimiento de la jornada laboral del personal que
supervisión y correcta esta realizando el Servicio Social Obligatorio.
administración del personal que Los profesionales se encuentran realizando
34 se encuentra realizando el
funciones asistenciales al servicio del Subsistema
Servicio Social Obligatorio, en los de Salud de las Fuerzas Militares.
ESM del Ejercito Nacional"
se realiza la supervisión y/o acompañamiento en la
praxis
Los soportes de la evaluación psicológica realizada
al personal aspirante a realizar el Servicio Social
Obligatorio se encuentran debidamente archivados.
(Consentimiento Informado, prueba psicológica,
prueba de conocimientos, entrevista y concepto
psicológico).

a) Ley 1090 de 2006 Código

Deontologico de Psicología. Planilla de registro de la evaluación psicológica
Disponibilidad, conocimiento y realizada al personal aspirante a realizar el Servicio
35 aplicación de Ley. Social Obligatorio.
Los soportes de la evaluación psicológica realizada
al personal aspirante a prestar sus servicios en la
DISAN y/o en el ESM se encuentran debidamente
archivados. (Consentimiento informado, prueba
psicológica, entrevista y concepto psicológico).

b) Doctrina No.3 de 2012 los profesionales han firmado el consentimiento

Consentimiento Informado informado.

PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS

a) Directiva Transitoria No.0487

del 29/12/2015 "Politicas y
lienaemientos de la contratación
de prestadores de servicio
profesionales y de aapoyo a la
gestion seleccionados mediante
el proceso de contratacion
directa.

c) Manual de Contratación para el

Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares DGSM, DISAN
EJC, ARC y DISAN FAC-2015

d) Oficio No.20165670522493 del

27/02/2016 "Concepto
contratistas en estado de El personal contratado cumple con los lineamientos
36 embarazo"
emitidos por el Comando Superior y la DGSM
 El personal contratado cumple con los lineamientos
36
emitidos por el Comando Superior y la DGSM
e) Oficio No.20165670930813 del
07/04/2016 "Concepto
contratación PS militares de la
reserva activa (3 meses de alta).
g) Resolución No. 5510 de
26/12/2013 "Por el cual se adopta
el mecanismo único de recaudo y
pago de aportes en salud al
Fondo de Solidadridad y Garantía
FOSYGA de los afiliados a los
régimenes especial y de
excepción, con ingresos
adicionales y al procedimiento
para el pago de sus prestaciones
económicas"

Circular Externa No.362591 del El personal contratado por prestación de servicios,

13/03/2014 de la DGSM se encuentra afiliado al Sistema General de
"Procedimiento para la afiliación y Riesgos Laborales.
37 pago al Sistema General de
Riesgos Laborales del personal
de prestación de servicios Riesgo
IV y V.

Decreto 1703 de 02/08/2002. Por El personal contratado por prestación de servicios,

el cual se adoptan medidas para se encuentra afiliado al SGSS "Sistema General de
promover y controlar la afiliación Seguridad Social en Salud" y no cuenta con doble
38
y el pago de aportes en el afiliación. (Subsistema de Salud de las Fuerzas
Sistema General de Seguridad Militares).
Social en Salud.
Se realiza la contratación del personal de
prestacIón de servicios de acuerdo a lo ordenado y
a las políticas emitidas por la Dirección de Sanidad
de acuerdo a la normatividad, en las carpetas de
contrato se encuentra la siguiente documentacion:

• Autorización del Director del ESM

• Plan de necesidades.
• Requerimiento del cargo
• Certificado de idoneidad.
• Estudio previo
Acta de compromiso nde confidencialidad.
Formato único Hoja de Vida impreso por Talento
Humano, quien certifica los documentos del SIGEP:

Verificar los soportes de la información registrada.

Información de
soportes correspondientes a estudios y experiencia
profesional cargados. Formato Hoja de Vida
SIGEP, debidamente firmada ( firma, pos firma y
No de cedula) por el futuro contratista como por
por el Oficial o Suboficial de Talento Humano.

Declaración de bienes y rentas.

• Fotocopia acta de grado y diploma de bachiller,
(reducción tamaño carta).

39 ,
 • Fotocopia del acta de grado y diploma de la
profesión, (reducción tamaño carta).
39 , • Fotocopia de la tarjeta profesional ampliada al
50%
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al
50%.
• Fotocopia libreta militar ampliada al 50%
(hombres)
• Antecedentes Judiciales (Policía).
• Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)
• Antecedentes Fiscales (Contraloría)
Pantallazo impreso del Sistema Registro Nacional
de medidas correctivas de la Policia Nacional
(RNMC)
• Registro Único Tributario actualizado (RUT) y
consulta en la página web del estado del RUT.
Constancia de afiliación al sistema integral de
seguridad social en salud pensión y ARL (ARL se
debe incluir en la carpeta maestra una vez suscrito
el contrato). Deben incluir consiulta Página Web
RUAF.
• Certificación cuenta bancaria actualizada.
• Estudio de Seguridad no mayor a 1 año.
Pantallazo impreso en el cual certifique que se
encuentra el prestador de servicios inscrito en el
SECOP II
Anexo G "Datos generales".
• Presentar evaluación psicología (Anexar
concepto).
• Exámenes Pre-ocupacionales.
Pacto de integridad.
BIENESTAR Y CAPACITACIÓN
Directiva Permanente No00209
de 27 de diciembre de 2017
40 "Proceso Administración de
personal Dirección de Sanidad
Ejército.
Se da cumplimiento a los diferentes permisos.
Directiva Permanente No.00222
de 2017 2Politicas y
41 Lineamientos en Familia y
Bienestar del Ejército Nacional"
Apendice B

Directiva Permanente No.10 de Se tiene formulado el cronograma de Capacitación

29 de agosto de 2018 "Directrices y Bienestar del Establecimiento de Sanidad Militar,
y lineamientos del programa de se cumple y se realizan los respectivos reportes a
capacitación, bienestar y la Direcciòn de Sanidad, de acuerdo al presupuesto
42
estímulos, para personal de asignado y actividades realizadas en el
planta de salud asignado a la Establecimiento de Sanidad Militar durante el año.
DGSM, Direcciones de Sanidad
Ejército, Armada Jefatura Salud
Fuerza Aérea y ESM.
Se realizan las inducciones al personal Militar, Civil
de Planta, y Rurales de acuerdo al programa de
inducción y reinducción,
 a) Decreto No. 2376 del 1 jul
2010. por medio del cual se
regula la relación Docencia -
Servicio para los programas de
43
formación del Talento Humano Se cuenta con convenios docente asistenciales
del área de la salud. vigentes que respalden la formacion del Talento
Humano en Salud
b) Circular 095875 de 2011.
suscripción de convenios
Docencia-Servicio.
PASAJES Y VIATICOS
Directiva Presidencial No.09 de
Base de datos actualizado de los pasajes emitidos
fecha 09 de noviembre de 2018
44 "Directrices de Austeridad" y saldo del contrato.

Gestionar los pasajes en clase económica

El personal Militar y civil de Planta Ejercito se

gestionan los pasajes y viaticos a la Sección de
Ejecución Presupuestal Ejército- Pasajes y Viaticos
Plan No.00000598 de fecha 16
de enero de 2020 "Que emite el Orden del día autorizando la comisión.
Comando del Ejercito Nacional a
través de la Jefatura de Estado 1. Tener misión de trabajo
Mayor de Planeación y Políticas y
45 2. Solicitud de Pasajes
el departamento de Personal, con
el fin de determinar las directrices 3. Solicitud de viaticos
y procedimientos para el
reconocimiento y pago de 4. Certificación de viaticos
pasajes y viaticos."
5. Informe del cumplimiento de la Mision de trabajo,
con registro foptográfico y anotación de la minuta
en la guardia de la Unidad Militar a verificar.

ACTIVIDADES PERMANENTES DE PERSONAL

Hoja de trabajo de la sección, conoce el

46 direccionamiento estratégico: misión, visión,
objetivos, funciones procesos y procedimientos.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se verifica el cumplimiento de traslado a las
Unidades.
Control y ejecucion de los planes.
47
Actas de reunión
Actas de capacitación "Inducción al personal de
Servicio Social Obligatorio"

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 2 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 6

Área y/o Proceso: Personal-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Lista de verificación actualizada a fecha: 2016-08-29

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)

CALIFICACIÓN
D IN N SN
Norma de referencia y/o Aspectos a verificar Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia

91-100
Criterio de verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN
Organigrama de la dependencia, Objetivo General
1
y específicos.

TOE vigente y aprobada Listado de personal de la dependencia con el cargo

asignado- Verificar los perfiles establecidos
2
teniendo en cuenta la especialidad, conocimentos y
experiencia del personal

El personal cuenta con sus funciones de acuerdo

con el cargo asignado. ( estan por escrito).
-Para el Personal Militar: Folio de vida hasta
3
cuando aprueben el escalafón de cargos.
Manual especifico de funciones y -Perosnal Civil de Planta: Manual de Funciones.
competencias asignadas Personal Civil OPS: Objeto del Contrato.

Se ha recibido la inducción y reinducción para el

4
personal que ingresa como al que llega trasladado.

B. PLANEAMIENTO

Informe de Gestión Plan de Acción,

Directiva Permanente -Alineamiento Estratégico
N°137/2011 "Formulación de -Indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad
Planes de Acción y Evaluación de -Metas Propuestas
gestión y resultados para el -Resultados de las Metas debidamente soportados.
5 Ejercito Nacional" -Analisis cualitativo, cuantitativo que permita
FO-DISEV-419 evidenciar el impacto.
FO-JEM-DIPLA-072
NTCGP1000:2009 Numeral 8.4
"Analisis de Resultados" Plan de Acción cumpliendo las tareas propuestas
debidamente soportados y analisis de resultados
esperados y alcanzados
 Plan de Acción -Planeación DGSM vigente
Plan de Desarrollo 2015-2018
cumpliendo las tareas propuestas debidamente
6 MDN-CGFM-PROPLAES-DGSM-
soportados y análisis de resultados esperados y
FU.95.1-22
alcanzados.

C. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Contexto estratégico FO-JEM-DIPLA-145,

identificación, análisis, evaluación, valoración de
Directiva Permanente Ejercito
controles y tratamientos de los riesgos.
N°0087/2014 sobre riesgos.
-Guia Administración del Riesgo
DAFP Desarrollo de las acciones dispuestas en el mapa
de riesgos, para evitar, reducir, compartir o asumir
-Politica de Administración de
7 Riesgo. el riesgo. Soportes de su cumplimiento.
- Decreto 1599/2005
Modelo Estandar de Control Los controles estipulados en el mapa de riesgos
Interno. son efectivos.
-Formato Administración de Seguimiento y análsis de los indicadores
Riesgos FO-JEPLA-400. establecidos, porcentaje de cumplimiento de
acuerdo a lo proyectado
D. DOCUMENTACIÓN
Archivo de Gestión, Organización de las carpetas
de acuerdo a las series, subseries.
Ley 594/200, Art. 3 Transferencia archivo central
documentación, Art 4.Literal d)
8 Responsabilidad. Aplicación de las Tablas de Retención Documental-
Resolución Ministerial 5237/2008 TRD
Capitulo II, Sección B, Articulo 6 Seguridad del archivo, en cuanto a la conservación
de la documentación , acceso del personal entreo
otros.
Manual de Contrainteligencia 2-6 Organización y manejo del archivo de
9
Reservado documentación clasificada.

Decreto 2693/2012 Art.6 numeral

3 "Técnologia y Ambiente" Manejo de la información en medio digital.
10
Directiva Cumplimiento Politica cero papel.
Presidencial N°04/2012

E. NORMATIVIDAD

Decreto 1599- 2005. Ver normograma de acuerdo con el proceso.

11 MECI- Modelo Estandar
control interno
de Comprobar la normatividad que lo regula, que los
funcionarios la conozcan.
E. FUNCIONAMIENTO- ACTIVIDADES
ESPECIFICAS
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1072 de 2015 Art. Se encuentra asignado personal responsable para

12 el desarrollo del Sistema de gestion de Seguridad y
2.2.4.6.8 Num 10
Salud en el Trabajo.
Cuenta con politica de Seguridad y Salud en el
Decreto 1072 de 2015 Art. Trabajo, aprobada, firmada por el Director General
13
2.2.4.6.5 de Sanidad Militar, socializada y publicada en
lugares visibles
Estan definidos los Objetivos del Sistema de
Decreto 1072 de 2015 Art.
14 Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -
2.2.4.6.18
SST
 Cuenta con Política de alcohol, drogas y no
Decreto 1072 de 2015 Art. fumadores, aprobada, firmada por el Director
15
2.2.4.6.5 General de Sanidad Militar, socializada y publicada
en lugares visibles

Solicitó en el plan de compras para el presente

Decreto 1072 de 2015 Art.
16 año, recursos que apoyen el desarrollo del Sistema
2.2.4.6.8 Num 4
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuenta con una Herramienta para seguimiento del

Decreto 1072 de 2015 Art. presupuesto asignado para el desarrollo del
17
2.2.4.6.8 Num 4 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cuenta con el documento donde se describan lo
Decreto 1072 de 2015 Art.
18 roles y responsabilidades Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.8 Num 2
Trabajo
Cuenta con soportes de la divulgación de Roles y
Decreto 1072 de 2015 Art.
19 responsabilidades de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.8 Num 2
Trabajo
Decreto 1072 de 2015 Art. Cuenta con Formato de Plan de Trabajo Anual del
20 2.2.4.6.8 Num 7 y Art. 2.2.4.6.17 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Num. 2 Trabajo
Cuenta con Formato programa de Capacitación
Decreto 1072 de 2015 Art.
21 Anual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
2.2.4.6.11
en el Trabajo
Existe una Matriz de seguimiento a Capacitación
Decreto 1072 de 2015 Art.
22 del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.11 Paragrafo 1
Trabajo.
Estan definidos los Indicadores de gestión del
Decreto 1072 de 2015 Art.
23 Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.19,20,21,22.
Trabajo.
Decreto 1072 de 2015 Art. Se encuentra conformado el Comité Paritario de
24
2.2.4.6.12 Num 10 Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

Decreto 1072 de 2015 Art. Se encuentra las actas de las reuniones del
25
2.2.4.6.12 Num 10 COPASST

Decreto 1072 de 2015 Art. Cuenta con una Matriz de seguimiento de

26
2.2.4.6.13 Num. 03 Ausentismo Laboral

Decreto 1072 de 2015 Art.

27 Realiza Inducción y reinducción a los trabajadores
2.2.4.6.11 Paragrafo 1 y 2

Decreto 1072 de 2015 Art.

Cuenta con la matriz legal del Sistema de Gestion
28 2.2.4.6.8 Paragrafo y Art.
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.15
Cuenta con la Matriz de identificacion de peligros y
Decreto 1072 de 2015 Art.
29 valoracion de los riesgos del Establecimiento de
2.2.4.6.15,23
Sanidad Militar
Cuenta con Priorización de Riesgos se gun matriz
Decreto 1072 de 2015 Art.
30 de identificacion de peligros y valoracion de los
2.2.4.6.15,23
riesgos del Establecimiento de Sanidad Militar.
Decreto 1072 de 2015 Art. Realiza inspecciones planeadas a las areas de
31
2.2.4.6.12 Num 14 trabajo del ESM
Cuenta co el Reglamento de Higiene y Seguridad
32 Art. 2.2.4.6.25 Num. 4
Industrial del Establecimiento de Sanidad Militar.
 Decreto 1072 de 2015 Art.
33
2.2.4.6.15,25
Decreto 1072 de 2015 Art.
34
2.2.4.6.15,25 Num. 11
Decreto 1072 de 2015 Art.
35
2.2.4.6.15,25 Num. 10
Decreto 1072 de 2015 Art.
36 2.2.4.6.12 Num. 8 y Art.
2.2.4.6.13 Num. 5
Decreto 1072 de 2015 Art.
37
2.2.4.6.12 Num. 8
Decreto 1072 de 2015 Art.
38
2.2.4.6.12 Num. 8
Decreto 1072 de 2015 Art.
39
2.2.4.6.15,28
Se cuenta con Plan de Gestión del Riesgo
Hospitalario ( Plan de Emergencias)
Está conformada la Brigada de Emergencias
(evacuacion y rescate, control de incendios,
primeros auxlios)
Se han realizado simulacros de evacuación en el
Establecimiento de Sanidad Militar
Cuenta con un formato de Entrega de Elementos
de Proteccion Personal
Se realizan Inspecciónes al uso de los Elementos
de Proteccion Personal por parte de los
trabajadores del Establecimiento de Sanidad
Militar.
Cuenta con el Protocolo de uso de Elementos de
Proteccion Personal EPP
Tiene un Procedimiento para el control de
contratistas

Decreto 1072 de 2015 Art.

40 Cuenta con protocolo de Bioseguridad
2.2.4.6.15,12 Num. 07

Cuenta con Matriz de Seguimiento de Accidentes

41 Art. 2.2.4.6.32
de Trabajo

Se realiza investigación y análisis de los accidentes

Decreto 1072 de 2015 Art. de trabajo ocurridos para determinar sus causas y
42
2.2.4.6.12 Num 11 establecer medidas preventivas, correctivas
necesarias.

El personal del Servicio de Radilogia cumple con

los requisitos legales de formación y entrenamiento
43 ISO 9001/ 08 No 6.2.2 certificado en las profesiones y especialidades
formalmente reconocidas por el estado de
conformidad con el perfil exigido para el cargo.

El personal ocupacionalmente expuesto a

44 Decreto 1848 DE 1969 Art. 43 - radiaciones ionizantes deben tiene derecho a 15
CODIGO SUSTANTIVO DEL días hábiles de vacaciones por cada seis meses de
TRABAJO Art. 186 trabajo

Los ambientes donde funcionen los equipos

emisores de radiaciones ionizantes cuentan con
45 Resolución 9031 de 1990
licencia vigente de funcionamiento para equipos de
Rayos X.

Resolución 2400 de 1979 Articulo Cuentan con dosimetría personal del personal
46 101, Resolución 18 1434 Articulo ocupacionalmente expuesto a radiaciones
94 ionizantes.

Cuenta con Estudio de Radio físico de las areas de

47
Resolución 9031 de 1990 radiologia.

El Servicio de Radiologia cuenta con los elementos

48 de Proteccion Personal para el trabajador como
Resolución 2400 de 1979 articulo para el paciente.
109, Resolución 2003 de 2014
 El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM
ANUALMENTE debe Elaborar, Corregir y/o
Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares (PGIRHS) del ESM
entiéndase todo Hospital, Dispensario,
49
Enfermería y/o Consultorio, para dar
cumplimiento a la Normatividad Ambiental
Vigente; el cual debe ser enviado en medio
electronico a la DISAN para su revision y
aprobación.

El Coordinador del programa del ESM diligencia

50 MENSUALMENTE el formato de RH1 (Residuos
Hospitalarios) en medio magnetico (EXCEL).

El Coordinador del programa del ESM cuenta con

los todos los recibos entregados por parte de la (o
las) empresa(s) encargada(s) de la Gestion Externa
51
de los residuos hospitalarios y similares
(biosanitarios-cortopunzantes-residuos quimicos de
laboratorio, etc)

El Coordinador del programa del ESM cuenta con

los todos los recibos entregados por parte de la (o
52 las) empresa(s) encargada(s) del manejo y
disposición final de sustancias químicas (fijador,
revelador y amalgamas).

El Coordinador del programa del ESM realiza la

53
Ley 9/1979 Código Sanitario -
Decreto 2811 /1974 - Decreto
4741/05 -Decreto 351/ 2014 -
Resolución 1164/2002-Directiva
Transitoria DGSM 004/2015-
Circular DGSM 382722/2015
54
auditoria interna del manejo residuos hospitalarios
y similares trimestralmente con el formato
estipulado en medio magnetico (EXCEL) y este
ultimo es enviado TRIMESTRALMENTE.
Todo Establecimiento de Sanidad Centralizador
auditara ANUALMENTE, (con el formato estipulado
debidamente firmado por el responsable del
diligenciamiento y registro fotográfico si la empresa
lo permite ) la Empresa que realiza la Gestión
Externa de los Residuos Hospitalarios del ESM.
Los hallazgos encontrados deberán ser informados
a la autoridad ambiental del área de jurisdicción
para que tomen las acciones pertinentes y allegar a
esta Dirección: FORMATO DILIGENCIADO Y
Oficio remitido a la autoridad ambiental con las
novedades encontradas.

El Coordinador del programa del ESM realiza las

Reuniones Grupo Administrativo de Gestión
55 Ambiental y Sanitaria (GAGAS) verificar que
existan las ACTAS MENSUALES, en la Version
Vigente y DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
 El Coordinador del programa del ESM realiza el
56 reporte Informe ANUAL de Gestión Residuos
Peligrosos ESM del año inmediatamente anterior.

Todo Establecimiento de Sanidad clasificado

como grandes o medianos debe estar registrado
57 ante el la RESPEL IDEAM (medianos y grandes
generadores), verificar pantallazo comprobante de
cierre del formulario.

Todo establecimiento de Sanidad (Inicialmente

aplica para los ESM de Bogotá 2015) deberán
58 realizar el registro de residuos de aceites usados
provenientes del ESM (plantas electricas) ante la
Autoridad Ambiental competente.

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM

debe contar con los resultados TRIMESTRALES
de Calidad de Agua para Consumo Humano. Tener
en cuenta tres escenarios si el ESM, 1-) se
encuentre en una unidad Militar y no cuente con
contrato especifico para realizar el análisis este
oficiara a la Unidad para que los resultados de los
análisis realizados por la Unidad sean reportados al
Establecimiento de Sanidad.
2-)Para los casos en donde el ESM sea
independiente, o sea se encuentre fuera de una
Unidad Militar será responsabilidad del ESM
59 realizar los análisis de calidad de agua.
LEY 09/79 CODIGO SANITARIO- 3-)Toda vez que el agua suministrada en el Cantón
DECRETO 2811 /1974- Militar provenga de un acueducto municipal se
RESOLUCION 2115/2007- deberá solicitar a dicha empresa los resultados del
RESOLUCIÓN 4353/2013- análisis de agua; así mismo se deberá poner en
DIRECTIVA TRANSITORIA conocimiento al comandante de la Unidad los
DGSM 004/2015-CIRCULAR resultados de las muestras de Agua con el fin de
DGSM 382722/2015 que se tomen las medidas respectivas para
subsanar el inconveniente.

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM

debe contar (SI APLICA) con los certificados
expedidos por empresa debidamente autorizada
60 por las autoridades sanitarias para realizar el
Lavado y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua
potable(SEMESTRALMENTE).

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM,

debe contar con los certificados expedidos por
empresa debidamente autorizada por las
61
autoridaddes sanitarias para coordinar y programar
(tres veces al año) la fumigación y el control de
LEY 09/79 CODIGO SANITARIO- roedores (desratización) del ESM.
DECRETO 2811 /1974-
DECRETO 3518/2006-
DIRECTIVA TRANSITORIA
DGSM 004/2015-CIRCULAR
DGSM 382722/2015
 LEY 09/79 CODIGO SANITARIO-
DECRETO 2811 /1974-
DECRETO 3518/2006-
DIRECTIVA TRANSITORIA El Coordinador de salud ocupacional del ESM (SI
DGSM 004/2015-CIRCULAR APLICA) debe coordinar, verificar con el apoyo
DGSM 382722/2015 suboficial de gestión ambiental de la Brigada, La
62 recolección de inservibles y podas a zonas verdes
(basuras, elementos en desuso, llantas, etc)
(SEMESTRALMENTE), verificar actas en versión
vigente.

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM

realizará TRIMESTRALMENTE revistas Casinos,
Ranchos de Tropa, Restaurantes, Cafeterias y
panaderías (si aplica) en los formatos establecidos
63 en medio magnetico (EXCEL), los cuales deben ser
enviados a esta DIRECCION con los informes
Trimestrales y al Comandante de la Unidad con los
resultados y novedades, con el fin de que se tomen
LEY 09/79 CODIGO SANITARIO- las acciones encaminadas a la mejora.
DECRETO 3075 DE 1997-
RESOLUCIÓN 2674 DE 2013-
DIRECTIVA TRANSITORIA
DGSM 004/2015-CIRCULAR
DGSM 382722/2015 El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM
debe solicitar y verificar TRIMESTRALMENTE los
soportes de análisis químico y microbiológico de
alimentos en los expendios de alimentos (casinos,
ranchos de tropa, cocinas, restaurantes,
64
panaderías y cafeterías ubicados en las
UNIDADES MILITARES), dicho documento se
solicitará a los administradores de los expendios de
alimentos y verificar que cumplan con la
Normatividad Legal Vigente.

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM

apoyará a la Unidad con la coordinación de la
vacunación dirigida a los Caninos y Felinos
presentes en la Unidad.
Esta actividad debe ser realizada por Gestión
65
Ambiental de cada Unidad ANUALMENTE en
coordinación con la Secretaría de Salud local y/o
departamental y remitir posteriormente los
resultados a los ESM quienes se encargarán de
reportar a DISAN.

El Coordinador de Salud Ocupacional del ESM

coordinará con el Gestor Ambiental de la Brigada
LEY 84 DE 1989 -Decreto 2811 / y/o encargado de medio ambiente de la Unidad, la
1974-DECRETO 2257 /1986- revista ambiental y sanitaria para los Caniles
DIRECTIVA TRANSITORIA SEMESTRALMENTE (SI APLICA) en el formato
66 DGSM 004/2015-CIRCULAR establecido.
DGSM 382722/2015 Una vez se obtenga el informe de la revista, se
deberá remitir al Comandante de la Unidad Militar
con los resultados y novedades, con el fin de que
se tomen las acciones encaminadas a la mejora.
 DIRECTIVA TRANSITORIA
DGSM 004/2015-CIRCULAR
DGSM 382722/2015

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará

censo poblacional de caninos y felinos del
CANTÓN, SEMESTRALMENTE en el formato
establecido.
Verificando la higiene, aseo, disposición de
67
excretas de los animales que habitan las áreas.
Supervisar que los encargados de las áreas de
caniles elaboren los planes de mejoramiento a los
hallazgos hechos en las revistas.

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizara

una sensibilización (ahorro y uso eficiente de agua,
energía y reciclaje), al igual que los formatos de
registro establecidos TRIMESTRALMENTE. En
68 donde se registrara inicialmente el Reporte del
consumo de agua y Energía (mensual) a nivel de
Bogotá para los siguientes ESM: EJC (DISOC,
DMGEM) ARC (CEMED 45), FAC (DMEFA,
CEOFA.).

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM

diligenciara el I trimestre (con el fin de levantar el
diagnostico y evidenciar las necesidades del
Establecimiento de Sanidad Militar inventario de
69
lúminas e instalaciones sanitarias) en el III
trimestre (para tener en cuenta los hallazgos
encontrados en el primer formato para que sean
incluidos en el plan de compras).
LEY 373 DE 1997-DECRETO
2811 /1974-DECRETO 895
/2008-DIRECTIVA
TRANSITORIA DGSM 004/2015- El Coord. de Salud Ocupacional del ESM difundirá
CIRCULAR DGSM 382722/2015 en coordinación con Gestión Ambiental de la
Unidad Militar SEMESTRALMENTE, tips
Ambientales con la comunidad (casas fiscales,
colegios, jardines, escuela, casinos, ranchos de
70 tropa, a través de cuñas radiales, boletines,
programas de radio, publicaciones en carteleras,
videos institucionales, etc) como evidencia se
verificará la existencia de Actas debidamente
registradas con la respectiva lista de asistencia y
evidencia fotográfico.

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará

tres (3) Campañas ambientales I TRIMESTRE: Día
Mundial del agua (22 marzo).
II TRIMESTRE: Día mundial de la tierra (22 de
abril), día mundial del medio ambiente (05 de
junio). Por presentarse en el mismo trimestre se
71 puede hacer una campaña con los dos temas.
IV TRIMESTRE: Día Mundial de los Animales 04 de
octubre (Sensibilización jornada al buen trato de los
animales).
 El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará
capacitación al personal del Establecimiento de
Sanidad en I TRIMESTRE TEMA 1: Gestión
interna, clasificación de residuos hospitalarios y
similares, divulgación de responsabilidades dentro
72
del PGIRH del ESM y riesgos para la salud y el
medio ambiente por el inadecuado manejo de
residuos. Como evidencia se verificará la existencia
de Acta debidamente registradas con la respectiva
lista de asistencia y evidencia fotográfico.

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará

capacitación al personal del Establecimiento de
Sanidad en III TRIMESTRE TEMA 2: Manejo y
desactivación de residuos biológicos no
convencionales como: Residuos de amalgamas,
73
cortopunzantes, residuos de laboratorio, residuos
peligrosos administrativos. Como evidencia se
LEY 9/1979 CODIGO verificará la existencia de Acta debidamente
SANITARIO - DECRETO 2811 registrada con la respectiva lista de asistencia y
/1974-DECRETO 4741/05 - evidencia fotográfica.
DECRETO 351/ 2014 -
RESOLUCION 1164/2002-
DIRECTIVA TRANSITORIA
DGSM 004/2015-CIRCULAR El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará
DGSM 382722/2015 capacitación al personal del Establecimiento de
Sanidad en IV TRIMESTRE TEMA 3: Protocolos de
Limpieza y Desinfección, transporte interno y
almacenamiento de residuos, Precauciones
74 Universales, Lavado de Manos, uso de elementos
de Protección Personal y manejo de accidentes por
riesgo biológico. Como evidencia se verificará la
existencia de Acta debidamente registrada con la
respectiva lista de asistencia y evidencia
fotográfica.

El Coord. de Salud Ocupacional del ESM realizará

Capacitación II TRIMESTRE sobre la adecuada
Manipulación de alimentos, charlas educativas IV
TRIMESTRE sobre Prevención de Enfermedades
75 Transmitidas por Vectores y zoonosis. Como
evidencia se verificará la existencia de Acta
debidamente registrada con la respectiva lista de
asistencia y evidencia fotográfica.

G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)