Accion Integral B9

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

EJERCITO DE COLOMBIA
MACROPROCESO:ACCIÓN INTEGRAL
PROCESO: GESTIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL B9
Código: FO-CEIGE-162 Version: 1 Fecha de emisión: 23/02/2023
Área y/o proceso: INSPECCIÓN OPERACIONAL Lista de verificación actualizada a fecha: 24/06/2021
Unidad inspeccionda: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección :
Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:
Calificación
D IN N SN Descripción observación y/o
Norma de referencia y/o críterio de Aspectos a verificar
No. Soporte documental y/o evidencia hallazgo (Condición, criterio,
91-100
60-74
verificación (Actividades)
75-90
< 60
causa y efecto)
A. ORGANIZACIÓN
1 Tabla de Organización y Equipo - TOE Organización de la dependencia:
organigrama, misión, visión,
capacidades.
2 Resolución Ejercito Nacional No. 3105 del comprobar el cumplimiento de las
28/DIC/2015 funciones establecidas de acuerdo con
Por la cual se adoptan el Manual de funciones él grado y cargo.
y competencias laborales del personal civil del
Ejército Nacional.
3 Manual de Funciones y/o Escalafón de Comprobar el cumplimiento de las
cargos Vigente. funciones establecidas del personal,
cruzar con el escalafón de cargos y/o
manual de funciones, doctrina aplicable
y folio de vida
4 Directiva Permanente No. 0221/17- El personal asignado cuenta con la
Seguridad de la información- CACIM autorización de seguridad pertinente
(identificar el nivel de manejo de
información autorizada).
5 Tabla de Organización y Equipo - TOE Comprobar si cuenta con la
infraestructura física (Instalaciones, y
equipo de oficina) y tecnológica
(Hardware, software, redes) necesarias
para el desarrollo del proceso.
6 Tabla de Organización y Equipo - TOE Listado de personal de la dependencia
identificando el cargo
asignado.
Verificar la asignación del cargo, de
acuerdo con el perfil establecido,
teniendo en cuenta la especialidad,
cursos, conocimientos y experiencia del
personal. Comprobar que los cargos
están de acuerdo con la TOE.
B. PLANEAMIENTO
7 DIRECTIVA 01118 DE 2016/ LINEAMIENTOS Elaboró el plan para el desarrollo del
PARA DESARROLLAR EL PLAN BUEN plan buen vecino en su jurisdicción.
VECINO
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
7 Elaboró el plan para el desarrollo del

plan buen vecino en su jurisdicción.
8 DIRECTIVA 01120 DE 2016/ LINEAMIENTOS Elaboró el plan para la realización del
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN plan semáforo en su jurisdicción.
SEMÁFORO
9 DIRECTIVA 01129 DE 2016/ LINEAMIENTOS Elaboró el plan para el desarrollo del

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA programa "Quiero mi barrio" en su
QUIERO MI BARRIO jurisdicción.
10 DIRECTIVA 01132 / 2016 LINEAMIENTOS Elaboró el plan para la realización de

PARA EL DESARROLLO DE LAS jornadas ambientales en su jurisdicción.
JORNADAS AMBIENTALES
11 DIRECTIVA 00177/ 2017 LINEAMIENTOS Elaboró el plan para la ejecución de la

PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA Campaña "Conoce tu Patria" en su
CONOCE TU PATRIA jurisdicción.
12 Directiva Permanente No. 00185 de 2017. Elaboró el plan para la realización de

Lineamientos para la realización de Jornadas jornadas de ciclo paseo en su
de Ciclo Paseo. jurisdicción.

Lineamientos para la realización de presentaciones culturales en su
presentaciones culturales. jurisdicción.
14 Directiva Permanente No. 01124-1. Elaboró el plan para el acompañamiento

Lineamientos para el acompañamiento de a los puestos de control en su
Puestos de Control jurisdicción.
15 Directiva Permanente No. 01136 de 2016. Elaboró el plan para el empleo de los
Empleo de los Circos Institucionales. circos institucionales en su jurisdicción.
16 Directiva Permanente No. 01137 de 2016. Elaboró el plan para la estandarización

Estandarizacion de herramientas de Acción de las herramientas de Acción Integral
Integral y Desarrollo. en su jurisdicción.

Lineamientos para la realización de Jornadas Jornadas de Apoyo al Desarrollo en su
de Apoyo al Desarrollo. jurisdicción.

Lineamientos para el desarrollo de Jornadas Jornadas de Fortalecimiento
de Fortalecimiento Institucional. institucional de sus unidades.
19 Directiva Permanente No. 00182 de 2017. Elaboró el plan para el acompañamiento

Acompañamiento al proceso de Desminado al proceso de desminado humanitario
Humanitario de su jurisdicción.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
20 DIRECTIVA 01114/2016 CONSERVACIÓN Elaboró el plan para el desarrollo de

DE PARQUES Y MONUMENTOS actividades de conservación en parques
y monumentos.
21 DIRECTIVA PERMANENTE 01111/16, Elaboró el plan para la realización de
LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE eventos deportivos en su jurisdicción.
EVENTOS DEPORTIVOS
22 DIRECTIVA PERMANENTE 01110/16 Elaboró el plan para la realización de

LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE talleres comunitarios en su jurisdicción.
TALLERES COMUNITARIOS
23 DIRECTIVA PERMANENTE 01109/16 Elaboró el plan para la ejecución del

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL programa "Conoce tu País".
PROGRAMA “CONOCE TU PAÍS”
24 Directiva Permanente No. 0203/2017 Verificar la realización de la Reunión

"Seguimiento y evaluación de la gestión y de Análisis de Resultados (RAR ) y las
resultados para el Ejército Nacional, bajo la acciones tomadas frente a los
metodología de Balanced Score resultados de los indicadores.
ANEXO E - Instructivo para el

diligenciamiento formato Informe de Gestión
Plan de Acción.
ANEXO F - Instructivo para el

diligenciamiento del formato Plan de Acción.
25 Directiva Permanente No. 0203/2017 Informe de gestión plan de acción,
"Seguimiento y evaluación de la gestión y componente estratégico (si le aplica) y
resultados para el Ejército Nacional, bajo lacomponente de proceso, en el formato
metodología de Balanced Score establecido y vigente:
- Indicadores - metas propuestas -
ANEXO E - Instructivo para el resultado de las metas propuestas,
diligenciamiento formato Informe de Gestión debidamente soportados. - análisis de
Plan de Acción. los resultados en forma cuantitativa y
cualitativa, que permitan evidenciar el
ANEXO F - Instructivo para el impacto.
diligenciamiento del formato Plan de Acción.
26 Directiva permanente No.00176 de 2017. Elaboró el plan para la identificación y
Lineamientos para la identificación y formulación de proyectos productivos de
formulación de proyectos productivos. su jurisdicción.
27 Directiva permanente No.00181 de Elaboró el plan para la identificación y
2017.Lineamientos para el aporte a la formulación de proyectos de
formulación de proyectos de infraestructura. infraestructura de su jurisdicción.
28 Directiva permanente No.01149-1 de Elaboró el plan para el fortalecimiento
2016.Lineamientos para fortalecer la memoria de la memoria histórica del Ejército
histórica del Ejército Nacional - esfuerzo Nacional de su jurisdicción.
liderazgo hacia la población civil.
29 Directiva permanente No. 00188 de 2017. Elaboró el plan para el uso de los
Lineamientos para el uso de los equipos de equipos de perifoneo en actividades de
perifoneo en actividades de Acción Integral y acción integral en su jurisdicción.
Desarrollo.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
30 Directiva permanente No. 00187 de 2017. Elaboró el plan para la ejecución de

Lineamientos para la ejecución de jornadas jornadas de cine al parque para ser
de cine al parque. realizadas por sus unidades orgánicas.
31 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con el plan de Programación y
Julio de 2018. desarrollo de los cursos de capacitación
para ascenso de los Profesionales
Oficiales de la reserva en las Unidades
teniendo en cuenta las necesidades y
proyecciones institucionales, de
acuerdo al Reglamento FF.MM 3-104
publico, segunda Edición 2014 y los
parámetros esenciales establecidos en
el (PEP) A,B,C,D,E,F,G,H,I.
32 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con un Plan de trabajo para el
Julio de 2018. correcto empleo de los POR.
Lineamientos para la realización de Obras de obras comunitarias en su jurisdicción.
Desarrollo Comunitario.
34 Directiva Permanente No. 01139-1 de 2016. Elaboró el plan para moderar el
Lineamientos para moderar el lenguaje militar lenguaje militar en su jurisdicción.
35 Directiva Permanente No. 01117-1 de 2016. Elaboró el plan para el desarrollo del
Lineamientos para el desarrollo del programa programa "pintando murales" en su
"Pintando Murales jurisdicción.
36 Directiva Permanente No. 01113 de 2016. Elaboró el plan para el empleo y
Lineamientos para el empleo y presentaciones de los grupos musicales
presentaciones de grupos musicales del del Ejército Nacional en su jurisdicción.
Ejercito Nacional.
37 Directiva Permanente No. 00186 de 2017. Elaboró el plan de charlas y
Lineamientos para la realización de charlas y conferencias dirigidas a los diferentes
conferencias blancos audiencia para ser ejecutados
por las Unidades Operativas Menores y
Tácticas.
Lineamientos para el desarrollo de actividades actividades con grupos étnicos de su
con grupos etnicos. jurisdicción.
39 Directiva permanente No. 00179 de 2017. Elaboró el plan para la realización de
Lineamientos para la realización de conciertos en su jurisdicción.
conciertos.
40 Directiva permanente No.00183 de 2017. Elaboró el plan para la organización,

Organización, palneamiento, coordinación y planeación, coordinación y ejecución de
ejecución de encuentros comerciales y ruedas las ruedas de negocio organizadas por
de negocios organizadas por el Ejército el Ejército Nacional de su jurisdicción.
Nacional.
C. ADMINSITRACIÓN DEL RIESGO

41 Guía Administración del Riesgo DAFP y Elabora informes de evaluación de
Directiva permanente No.000115 del 03 de riesgos.
diciembre del 2019. Lineamientos generales
para la administración de riesgos en el
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
41 Ejército Nacional. Elabora informes de evaluación de

riesgos.
42 Guía Administración del Riesgo DAFP y Emplea la suite visión empresarial para
Directiva permanente No.000115 del 03 de los riesgos y plan de acción (DIV,BR).
diciembre del 2019. Lineamientos generales
Ejército Nacional.
43 Guía Administración del Riesgo DAFP y Los controles estipulados el formato de
Directiva permanente No.000115 del 03 de administración de riesgos son efectivos,
diciembre del 2019. Lineamientos generales verificar estadísticas.
Ejército Nacional.
44 Guía Administración del Riesgo DAFP y Contexto estratégico, identificación,
Directiva permanente No.000115 del 03 de análisis, evaluación, valoración y
diciembre del 2019. Lineamientos generales tratamiento de los riesgos.
Ejército Nacional.
45 Guía Administración del Riesgo DAFP y Cuenta con el formato de administración
Directiva permanente No.000115 del 03 de de riesgos y lleva un seguimiento
diciembre del 2019. Lineamientos generales adecuado de las acciones para mitigar
para la administración de riesgos en el el riesgo
Ejército Nacional.
46 Guía Administración del Riesgo DAFP y Desarrollo de las actividades dispuestas
Directiva permanente No.000115 del 03 de en el formato de administración de
diciembre del 2019. Lineamientos generales riesgos para evitar, reducir, compartir o
para la administración de riesgos en el asumir el riesgo soportes de su
Ejército Nacional. cumplimiento.
D. DOCUMENTACIÓN
47 Ley 594/2000. Art. 13 y el acuerdo 049-2000 Seguridad del archivo, en cuanto a la
Art. 1. conservación de la documentación,
acceso del personal, entre otros
aspectos
48 Ley 594/2000. Art.24 y el acuerdo 039-2000 Aplicación de las tablas retención
documental - TRD
49 Ley 594/2000. Art.16, 23 y 34. Transferencia archivo central.
50 "Ley 594/2000 Art. 3 definiciones art. 4 literal Archivo de gestión, organización de las
c) Responsabilidad." carpetas de acuerdo con las series,
subseries.
51 Directiva Permanente No. 0289 del 2014 Organización y manejo del archivo de
“Políticas de seguridad de la información”. documentación clasificada.
52 Resolución Ministerial 8614/2012. Por la cual Actas de entrega de los cargos, de

se adopta el Programa de Gestión acuerdo con los traslados y otras
Documental (PGD). "Hacia un Sistema de novedades de personal.
Gestión de Documento Electrónico de Archivo
(SGDEA)" para el Sector Defensa.
53 MFRE 5-0 Proceso de Operaciones,MFRE Cuenta con la plantilla operacional de

Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
53 1.02 Términos y Símbolos Militares. AID, con sus respectivos calcos de AID.
1.Calco de comunidades, 2. Calco
desarrollo económico, 3. Calco de
infraestructura, 4. Calco de necesidades
poblacionales, 5. Calco de presencia
institucional, 6. Calco histórico de
actividades de Acción Integral.
54 Manual organización del Estado Mayor en Cuenta con la apreciación de situación.
Operaciones EJC 3-50 anexo “C” Formatos.
55 "Directiva Permanente No. 0289 del 2014 Cuenta con la tarjeta de manejo de
“Políticas de seguridad dela información”. documental impresa en el sitio de
trabajo.
Manual de seguridad militar de 2009."
56 "Decreto No. 2693 / 2012 Art. 6. Numeral 3 Manejo de la información en medio

""Tecnología y Ambiente"". digital cumplimiento política de cero
Directiva Presidencial No. 04/2012. papel (Backap).
Directiva Permanente No. 01023/2016.
Cumplimiento eficiencia administrativa y
lineamiento de la política de cero papel"
57 Ley general de archivo 295/200 y Directiva El archivo de la unidad y/o sección

0102/2010, capítulo V. cuenta con las condiciones físicas y
técnicas.
E. FUNCIONAMIENTO
58 Directiva Permanente No. 00188 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las
Lineamientos para el uso de los equipos de actividades de perifoneo con su
perifoneo en actividades de Acción Integral y respectivo registro fotográfico e impacto
Desarrollo. generado y lo envió al comando
superior.
59 Directiva Permanente No. 00188 de 2017. Realizó la estadística de las actividades

Lineamientos para el uso de los equipos de de perifoneo de acuerdo al formato
perifoneo en actividades de Acción Integral y ordenado y enviado al comando
Desarrollo. superior.

Lineamientos para la realización de charlas y actividades de charlas y conferencias
conferencias. con su respectivo registro fotográfico e
impacto generado y lo envió al comando
superior.
Lineamientos para la realización de charlas y de charlas y conferencias de acuerdo al
conferencias. formato ordenado y lo envió al comando
superior.

Lineamientos para la ejecución de Jornadas jornadas de cine al parque con su
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
62 de Cine al Parque. respectivo registro fotográfico e impacto

generado y lo envió al comando
superior.
63 Directiva Permanente No. 00187 de 2017. Realizó la estadística de las jornadas de
Lineamientos para la ejecución de Jornadas cine al parque de acuerdo al formato
de Cine al Parque. ordenado y lo envió al comando
superior.

Lineamientos para la realización de Jornadas jornadas de ciclo paseo con su
de Ciclo Paseo. respectivo registro fotográfico e impacto
superior.
65 Directiva Permanente No. 00185 de 2017. Realizó la estadística de las jornadas de
Lineamientos para la realización de Jornadas ciclo paseo de acuerdo al formato
de Ciclo Paseo. ordenado y lo envió al comando
superior.
66 Directiva Permanente No. 00177 del 2017. Elaboró el informe consolidado de la

Lineamientos para la ejecución de la campaña ejecución de la campaña "Conoce tu
"Conoce tu patria". Patria" con su respectivo registro
fotográfico e impacto generado y lo
envió al comando superior.
67 Directiva Permanente No. 00177 del 2017. Realizó la estadística de la ejecución de
Lineamientos para la ejecución de la campaña la campaña "Conoce tu Patria" de
"Conoce tu patria". acuerdo al formato ordenado y lo envió
al comando superior.
68 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Elaboró el informe consolidado de la

Lineamientos para a ejecución del Programa ejecución del programa "Conoce tu
"Conoce tu País" País" con su respectivo registro
69 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Realizó reuniones de coordinación con

Lineamientos para a ejecución del Programa las entidades estatales, sector privado,
"Conoce tu País" líderes comunitarios y cooperación
internacional comprometidas. (Actas de
reunión).
70 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Realizó la estadística de la ejecución del

Lineamientos para a ejecución del Programa programa "Conoce tu País" de acuerdo
"Conoce tu País" al formato ordenado y lo envió al
comando superior.
71 Directiva Permanente No. 01110-1 de 2016. Elaboró el informe consolidado de la

Lineamientos para la realización de talleres realización de talleres comunitarios con
comunitarios. su respectivo registro fotográfico e
impacto generado y lo envió al comando
superior.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
72 Directiva Permanente No. 01110-1 de 2016. Realizó la estadística de la realización

Lineamientos para la realización de talleres de talleres comunitarios de acuerdo al
comunitarios. formato ordenado y lo envió al comando
superior.
73 Directiva Permanente No. 01111 de 2016. Elaboró el informe consolidado de

Lineamientos para la realización de eventos eventos deportivos con su respectivo
deportivos. registro fotográfico e impacto generado
y lo envió al comando superior.
74 Directiva Permanente No. 01111 de 2016. Realizó la estadística de la realización

Lineamientos para la realización de eventos de eventos deportivos de acuerdo al
deportivos. formato ordenado y lo envió al comando
superior.

presentaciones de grupos musicales del con su respectivo registro fotográfico e
Ejercito Nacional. impacto generado y lo envió al comando
superior.
76 Directiva Permanente No. 01113 de 2016. Mantiene al día las actas de asignación
Lineamientos para el empleo y de material de los grupos musicales
presentaciones de grupos musicales del (Actas de revista mensual).
Ejercito Nacional.
77 Directiva Permanente No. 01113 de 2016. Realizó la estadística de las

presentaciones de grupos musicales del de acuerdo al formato ordenado y lo
Ejercito Nacional. envió al comando superior.

Lineamientos para el desarrollo de actividades actividades de conservación de parques
de conservación de parques y monumentos. y monumentos con su respectivo
registro fotográfico e impacto generado
Lineamientos para el desarrollo de actividades de conservación de parques y
de conservación de parques y monumentos. monumentos de acuerdo al formato
ordenado y lo envió al comando
superior.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)

Lineamiento para el desarrollo del programa actividades desarrolladas del programa
"Pintando Murales" "pintando murales" con su respectivo
Lineamiento para el desarrollo del programa desarrolladas del programa "pintando
"Pintando Murales" murales" de acuerdo al formato
superior.
82 Directiva Permanente No. 01118-1 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las
Lineamientos para el desarrollo del Plan Buen actividades desarrolladas del plan buen
Vecino. vecino con su respectivo registro
83 Directiva Permanente No. 01118-1 de 2016. Realizó la estadística de las actividades
Lineamientos para el desarrollo del Plan Buen desarrolladas del plan buen vecino de
Vecino. acuerdo al formato ordenado y lo envió

Lineamientos para la realización del Plan actividades desarrolladas del plan
Semáforo. semáforo con su respectivo registro

Lineamientos para la realización del Plan desarrolladas del plan semáforo de
Semáforo. acuerdo al formato ordenado y lo envió

Lineamientos para la realización de actividades de presentaciones
presentaciones culturales. culturales con su respectivo registro
Lineamientos para la realización de de presentaciones culturales de
presentaciones culturales. acuerdo al formato ordenado y lo envió
88 Directiva Permanente No. 01124-1. Elaboró el informe consolidado de las

Lineamientos para el acompañamiento de actividades de acompañamiento a los
Puestos de Control puestos de control con su respectivo
y lo remite al comando superior.
89 Directiva Permanente No. 01124-1. Realizó la estadística de las actividades
Lineamientos para el acompañamiento de de acompañamiento a los puestos de
Puestos de Control control de acuerdo al formato ordenado
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
89 Realizó la estadística de las actividades

de acompañamiento a los puestos de
control de acuerdo al formato ordenado
Lineamientos para el desarrollo del programa actividades del programa "Quiero mi
"Quiero mi barrio". barrio" con su respectivo registro
remite al comando superior.
Lineamientos para el desarrollo del programa del programa "Quiero mi barrio" de
"Quiero mi barrio". acuerdo al formato ordenado y lo envió

Lineamientos para la realización de Jornadas actividades de jornadas ambientales
Ambientales. con su respectivo registro fotográfico e
impacto generado y lo remite al
comando superior.

Lineamientos para la realización de Jornadas de jornadas ambientales de acuerdo al
Ambientales. formato ordenado y lo envió al comando
superior.

Lineamientos para la realización de Obras de actividades de obras comunitarias con
Desarrollo Comunitario. su respectivo registro fotográfico e
comando superior.

Lineamientos para la realización de Obras de de obras comunitarias de acuerdo al
Desarrollo Comunitario. formato ordenado y lo envió al comando
superior.
96 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. Cuenta con el plan de Jornadas de

Lineamientos para la realización de Jornadas Apoyo al Desarrollo emitido por el
de Apoyo al Desarrollo. comando superior.
Lineamientos para la realización de Jornadas actividades de Jornadas de Apoyo al
de Apoyo al Desarrollo. Desarrollo con su respectivo registro
remite al comando superior. Anexo
(encuestas de conformidad de la JAD).
98 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. Se realizaron reuniones con entidades
Lineamientos para la realización de Jornadas gubernamentales, no gubernamentales,
de Apoyo al Desarrollo. autoridades locales y empresa privada
para el desarrollo de la JAD (Actas de
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
98 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. reunión).

Lineamientos para la realización de Jornadas
de Apoyo al Desarrollo.
Lineamientos para la realización de Jornadas de Jornadas de Apoyo al Desarrollo de
de Apoyo al Desarrollo. acuerdo al formato ordenado y lo envió
Lineamientos para el desarrollo de Jornadas de Jornadas de Fortalecimiento
de Fortalecimiento Institucional. Institucional de acuerdo al formato
superior.
101 Directiva Permanente No. 00180 de 2017. Cuenta con el plan de Jornadas de
Lineamientos para el desarrollo de Jornadas Fortalecimiento Institucional emitido por
de Fortalecimiento Institucional. el comando superior.
Lineamientos para el desarrollo de Jornadas actividades de Jornadas de
de Fortalecimiento Institucional. Fortalecimiento Institucional con su
respectivo registro fotográfico e impacto
generado y lo remite al comando
superior.
103 Directiva Permanente No. 00180 de 2017. Realizo coordinaciones con el Comando
Lineamientos para el desarrollo de Jornadas de personal con el fin de llevar acabo la
de Fortalecimiento Institucional. participación de su grupo de servicios
(Caja Honor, DIFAB, DISAN, etc).
104 Directiva Permanente No. 00180 de 2017. Gestiona ante el Comando de Apoyo
Lineamientos para el desarrollo de Jornadas Acción Integral y Desarrollo (CAAID), la
de Fortalecimiento Institucional. entrega de regalos y donaciones.
105 Directiva Permanente No. 00182 de 2017. Se realizó la difusión de actividades en
Acompañamiento al proceso de Desminado apoyo al desminado humanitario, antes
Humanitario y durante, en medios locales,
regionales, nacionales e institucionales.
Acompañamiento al proceso de Desminado actividades en el acompañamiento al
Humanitario proceso de desminado humanitario con
su respectivo registro fotográfico e
comando superior.
107 Directiva Permanente No. 00182 de 2017. Conserva el libro histórico del trabajo
Acompañamiento al proceso de Desminado desarrollado en apoyo al desminado
Humanitario humanitario.
Acompañamiento al proceso de Desminado en el acompañamiento al proceso de
Humanitario desminado humanitario de acuerdo al
formato ordenado y lo envió al comando
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
108 superior.
109 Directiva Permanente No. 00176 de 2017. Realizó el estudio de área con el
Lineamientos para la identificación y acompañamiento de los equipos fe en
formulación de proyectos productivos. Colombia donde se van a realizar la
actividad, en las áreas de
responsabilidad de la unidad.(Estudio
de área de acuerdo al MCE 3-53
Público).
110 Directiva Permanente No. 00176 de 2017. Realizó reuniones de coordinación con
Lineamientos para la identificación y las entidades estatales, sector privado,
formulación de proyectos productivos. cooperación internacional y líderes
comunitarios a las cuales están
comprometidas con la actividad (Actas
de reunión y/o capacitación).
111 Directiva Permanente No. 00176 de 2017. Elaboró el informe periódico y final por
Lineamientos para la identificación y término del proyecto productivo con su
formulación de proyectos productivos. respectivo registro fotográfico e impacto
generado y lo remite a su unidad
superior. (Teniendo en cuenta el plan de
trabajo del equipo de desarrollo
comunitario del programa “FE EN
COLOMBIA” )
112 Directiva No. 000191 de 2018. Lineamientos Cuenta con las solicitudes realizadas al
para la implementacion del programa "Fe en Comando Superior en temas de
Colombia" del Ejercito Nacional en las asesoría técnica (interinstitucional),
actividades de Acción Integral y Desarrollo. capacitación de Proyectos productivos e
Infraestructura y focalización de las
zonas y comunidades más vulnerables
de la jurisdicción por parte del equipo
“FE EN COLOMBIA”.
113 Directiva No. 000191 de 2018. Lineamientos Cuenta con el diagnóstico de
para la implementacion del programa "Fe en necesidades básicas insatisfechas en
Colombia" del Ejercito Nacional en las las poblaciones más vulnerables de su
actividades de Acción Integral y Desarrollo. área de responsabilidad.
114 Directiva Permanente No. 01137 de 2016. Realiza informe de mantenimiento de

Estandarización de herramientas de Acción las herramientas de Acción Integral.
Integral y Desarrollo.
115 Directiva permanente No. 00179 de 2017. Elaboró el informe consolidado de la
Lineamientos para la realización de realización de conciertos con su
conciertos. respectivo registro fotográfico e impacto
superior.
116 Directiva permanente No. 00179 de 2017. Realizó la estadística de los conciertos
Lineamientos para la realización de de acuerdo al formato ordenado y lo
conciertos. envió al comando superior.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
117 Directiva permanente No.01137 de Realizó las revistas mensualmente y

2016.Lineamientos para la estandarización de trimestralmente a las herramientas de
herramientas de Acción Integral. Acción Integral.
118 Directiva permanente No.01137 de El material de herramientas de acción
2016.Lineamientos para la estandarización de integral se encuentra cargado al SAP.
herramientas de Acción Integral.
119 Directiva permanente No.00183 de 2017. Cuenta con el plan ruedas de negocio
Organización, palneamiento, coordinación y institucional emitido por el comando
ejecución de encuentros comerciales y ruedas superior.
de negocios organizadas por el Ejército
Nacional.
120 Directiva permanente No.00183 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las
Organización, palneamiento, coordinación y actividades de organización,
ejecución de encuentros comerciales y ruedas planeación, coordinación y ejecución de
de negocios organizadas por el Ejército las ruedas de negocio organizadas por
Nacional. el Ejército Nacional con su respectivo
121 Directiva permanente No.00183 de 2017. Realizó la estadística de las actividades
Organización, palneamiento, coordinación y realizadas en las ruedas de negocio de
ejecución de encuentros comerciales y ruedas acuerdo al formato ordenado y lo envió
de negocios organizadas por el Ejército al comando superior.
Nacional.
122 Directiva permanente No.00183 de 2017. Realizó reuniones de coordinación con
Organización, palneamiento, coordinación y las entidades estatales, sector privado,
ejecución de encuentros comerciales y ruedas cooperación internacional y líderes
de negocios organizadas por el Ejército comunitarios a las cuales están
Nacional. comprometidas con la actividad.
123 Directiva permanente No.00184 de Elaboró el informe consolidado de las
2017.Lineamientos para el desarrollo de actividades con grupos étnicos con su
actividades con grupos étnicos. respectivo registro fotográfico e impacto
generado y lo remite al comando
superior.
124 Directiva permanente No.00184 de Se cuenta con ubicación e identificación
2017.Lineamientos para el desarrollo de de los grupos étnicos en su jurisdicción.
actividades con grupos étnicos.
125 Directiva permanente No.00184 de Realizó la estadística de las actividades
2017.Lineamientos para el desarrollo de con grupos étnicos de acuerdo al
actividades con grupos étnicos. formato ordenado y lo envió al comando
superior.
126 Directiva permanente No.01149-1 de Elaboró el informe consolidado de las
2016.Lineamientos para fortalecer la memoria actividades para el fortalecimiento de la
histórica del Ejército Nacional - esfuerzo memoria histórica con su respectivo
liderazgo hacia la población civil. registro fotográfico e impacto generado
127 Directiva permanente No.01149-1 de Realizó la estadística de las actividades
2016.Lineamientos para fortalecer la memoria para el fortalecimiento de la memoria
histórica del Ejército Nacional - esfuerzo histórica de acuerdo al formato
liderazgo hacia la población civil. ordenado y lo envió al comando
superior.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
128 Directiva permanente No.00181 de Realizó el estudio de área con el

2017.Lineamientos para el aporte a la acompañamiento de los equipos fe en
formulación de proyectos de infraestructura. Colombia, donde se van a realizar la
actividad, en las áreas de
responsabilidad de la unidad.(Estudio
de área de acuerdo al MCE 3-53
Público).
129 Directiva permanente No.00181 de Realizó reuniones de coordinación con
2017.Lineamientos para el aporte a la las entidades estatales, sector privado,
formulación de proyectos de infraestructura. cooperación internacional y líderes
comunitarios a las cuales están
comprometidas con la actividad (Actas
de reunión y/o capacitación).
130 Directiva permanente No.00181 de Elaboró el informe periódico y final por
2017.Lineamientos para el aporte a la término del proyecto productivo con su
formulación de proyectos de infraestructura. respectivo registro fotográfico e impacto
generado y lo remite a su unidad
superior. (Teniendo en cuenta el plan
de trabajo del equipo de desarrollo
comunitario del programa “FE EN
COLOMBIA” )
131 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con la base de datos
Julio de 2018. actualizada de los Profesionales
Oficiales de Reserva (POR) de su
unidad.
132 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Verifico cumplimiento de las siete líneas
Julio de 2018. estratégicas de acuerdo a la directiva
No 00144 del 11 de julio de 2018.
133 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Lleva la estadística de las actividades
Julio de 2018. de los Profesionales Oficiales de
Reserva (POR) con material fotográfico
y fílmico de la difusión. Elabora informes
mensuales de las actividades realizadas
134 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Lleva el control de los folios de vida
Julio de 2018. actualizado de cada uno de los
Profesionales Oficiales de Reserva
(POR) de su unidad, verificando que su
evaluador y su revisor son los
competentes para adelantar el
respectivo folio.
135 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Oficio donde envía al (CAAID): el
Julio de 2018. número de asistentes inscritos en la
revitalización, (indicando grado, nombre
y apellidos, cedula de ciudadanía,
profesión, Unidad militar, ciudad de
residencia, numero teléfono celular, e-
mail) realizar registro fílmico y
fotográfico de todas las actividades
realizadas.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
136 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con la OAP de asignación a la

Julio de 2018. unidad de cada uno de sus
(POR)
137 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Oficio mediante el cual se envía la
Julio de 2018. relación del personal de los
(POR) para asignación de escudos y
medallas de acuerdo con el
procedimiento, norma y requisitos
establecidos en el Reglamento FF.MM
3-104 publico, segunda edición 2014.
138 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con comité instructores
Julio de 2018. organizado a (05) oficiales superiores,
dentro de los cuales (02) deberán ser
profesionales oficiales de la reserva.,
acta firmada por el comité y el
Comandante respectivo, de acuerdo al
Reglamento 3-104 Publico segunda
edición 2014. Con el fin de adelantar los
diferentes procesos de selección,
formación, estímulos y ascenso.
139 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con las actas del comité de
Julio de 2018. evaluación para los respectivos
procesos, verificando que todo el
personal seleccionado para los
respectivos cursos cumpla los requisitos
y la documentación completa
contemplados en el Reglamento 3-104
Publico segunda edición 2014, esto con
el ánimo de tener una selección
objetiva, justa y equitativa, evitando
traumatismos a la fuerza.
140 Directiva permanente No.01138 de Elaboró el informe consolidado de las
2016.Lineamientos para moderar el lenguaje actividades para moderar el lenguaje
militar. militar con su respectivo registro
remite al comando superior.
141 Directiva permanente No.01138 de Realizó la estadística de las actividades
2016.Lineamientos para moderar el lenguaje para moderar el lenguaje militar de
militar. acuerdo al formato ordenado y lo envió
142 Directiva Permanente No 000191 Cuenta con las actas de reunión donde
Lineamientos para la implementación del se evidencia la articulación
Programa Fe en Colombia de 2018 interinstitucional con el propósito de
generar y fortalecer el desarrollo de las
políticas públicas en los territorios para
beneficio de las comunidades.
143 Directiva Permanente No 000191 Cuenta con los informes periódicos para
Lineamientos para la implementación del el seguimiento de los proyectos
Programa Fe en Colombia de 2018 implementados en su jurisdicción.
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
144 Directiva Permanente 1067/2016 Se tiene conocimiento del mapa
Formulación de Planes de Acción y estratégico del Ejército Nacional.
Evaluación de Gestión y resultados para el
Ejército Naciónal.
145 " Las instalaciones cumplen con los
Guía de Planeamiento Estratégico 2019-2022 requisitos mínimos para desarrollar los
" trabajos.
146 Directiva No.1069 de 2016. Numeral 6 literal El área cuenta con las herramientas y
c. equipo necesario y adecuado para
ejecutar los trabajos.
147 Directiva No.1069 de 2016. Numeral 6 literal Se lleva una estadística mensual de las
c. capacitaciones realizadas por el área.
148 Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018 Se conecta a través de la plataforma

estratégica del Ejército Nacional.
149 Manual de calidad Se realiza la evaluación del plan de
acción en los periodos establecidos
(IGPA).
150 Guía del sistema integrado de gestión calidad Indagar con el personal el conocimiento,
Manual Operativo Modelo Integrado de entendimiento y aplicación de las
Planeación y Gestión MIPG-V2-Agosto 2018 siguientes políticas:
- Quinta Dimensión- Información y - Política de calidad Ejército
Comunicación. - Política de Comando a nivel Unidad
Operativas Mayores, Menores y
Tácticas.
151 Directiva Permanente 1067/2016 Se tiene conocimiento del mapa de
Formulación de Planes de Acción y macro procesos del Ejército Nacional y
Evaluación de Gestión y resultados para el su despliegue a nivel Unidad Operativa
Ejército Naciónal. Mayor y Menor.
152 Directiva No.1069 de 2016. Numeral 6 literal Se realiza el seguimiento al proceso en
c. cuanto a las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
153 Directiva Permanente 1067/2016 Se tomaron acciones frente al
Formulación de Planes de Acción y incumplimiento de las metas planteadas
Evaluación de Gestión y resultados para el para la vigencia anterior.
154 Directiva Permanente 1067/2016 Se realiza seguimiento a los indicadores
Formulación de Planes de Acción y del plan de campaña.
Evaluación de Gestión y resultados para el
155 Decreto 943/2014 Modelo Estándar de Seguimiento a las órdenes impartidas,
Control Interno - MECI. tareas asignadas, para asegurar su
cumplimiento.
156 Decreto 943/2014 Modelo Estándar de Establecer si se realizan reuniones,
Control Interno - MECI. para impartir órdenes, coordinar
actividades, entre otros aspectos. (Actas
de reunión).
Calificación
91-100
60-74
75-90
< 60
causa y efecto)
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: Inspeccionados:
La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por la Jefatura correspondiente. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe recordar que estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino
herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones.

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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE ACCIÓN INTEGRAL B9

Código: FO-CEIGE-162 Version: 1 Fecha de emisión: 23/02/2023

Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:

7 Elaboró el plan para el desarrollo del

9 DIRECTIVA 01129 DE 2016/ LINEAMIENTOS Elaboró el plan para el desarrollo del

10 DIRECTIVA 01132 / 2016 LINEAMIENTOS Elaboró el plan para la realización de

11 DIRECTIVA 00177/ 2017 LINEAMIENTOS Elaboró el plan para la ejecución de la

12 Directiva Permanente No. 00185 de 2017. Elaboró el plan para la realización de

13 Directiva Permanente No. 01122 de 2016. Elaboró el plan para la realización de

14 Directiva Permanente No. 01124-1. Elaboró el plan para el acompañamiento

16 Directiva Permanente No. 01137 de 2016. Elaboró el plan para la estandarización

17 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. Elaboró el plan para la realización de

18 Directiva Permanente No. 00180 de 2017. Elaboró el plan para la realización de

19 Directiva Permanente No. 00182 de 2017. Elaboró el plan para el acompañamiento

20 DIRECTIVA 01114/2016 CONSERVACIÓN Elaboró el plan para el desarrollo de

22 DIRECTIVA PERMANENTE 01110/16 Elaboró el plan para la realización de

23 DIRECTIVA PERMANENTE 01109/16 Elaboró el plan para la ejecución del

24 Directiva Permanente No. 0203/2017 Verificar la realización de la Reunión

ANEXO E - Instructivo para el

ANEXO F - Instructivo para el

30 Directiva permanente No. 00187 de 2017. Elaboró el plan para la ejecución de

40 Directiva permanente No.00183 de 2017. Elaboró el plan para la organización,

C. ADMINSITRACIÓN DEL RIESGO

41 Ejército Nacional. Elabora informes de evaluación de

52 Resolución Ministerial 8614/2012. Por la cual Actas de entrega de los cargos, de

53 MFRE 5-0 Proceso de Operaciones,MFRE Cuenta con la plantilla operacional de

56 "Decreto No. 2693 / 2012 Art. 6. Numeral 3 Manejo de la información en medio

57 Ley general de archivo 295/200 y Directiva El archivo de la unidad y/o sección

59 Directiva Permanente No. 00188 de 2017. Realizó la estadística de las actividades

60 Directiva Permanente No. 00186 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las

62 Directiva Permanente No. 00187 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las

62 de Cine al Parque. respectivo registro fotográfico e impacto

64 Directiva Permanente No. 00185 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las

66 Directiva Permanente No. 00177 del 2017. Elaboró el informe consolidado de la

68 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Elaboró el informe consolidado de la

69 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Realizó reuniones de coordinación con

70 Directiva Permanente No. 01109-1 de 2016. Realizó la estadística de la ejecución del

71 Directiva Permanente No. 01110-1 de 2016. Elaboró el informe consolidado de la

72 Directiva Permanente No. 01110-1 de 2016. Realizó la estadística de la realización

73 Directiva Permanente No. 01111 de 2016. Elaboró el informe consolidado de

74 Directiva Permanente No. 01111 de 2016. Realizó la estadística de la realización

75 Directiva Permanente No. 01113 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

77 Directiva Permanente No. 01113 de 2016. Realizó la estadística de las

78 Directiva Permanente No. 01114 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

80 Directiva Permanente No. 01117 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

84 Directiva Permanente No. 01120 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

85 Directiva Permanente No. 01120 de 2016. Realizó la estadística de las actividades

86 Directiva Permanente No. 01122 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

88 Directiva Permanente No. 01124-1. Elaboró el informe consolidado de las

89 Realizó la estadística de las actividades

92 Directiva Permanente No. 01132 de 2016. Elaboró el informe consolidado de las

93 Directiva Permanente No. 01132 de 2016. Realizó la estadística de las actividades

94 Directiva Permanente No. 00205 de 2017. Elaboró el informe consolidado de las

95 Directiva Permanente No. 00205 de 2017. Realizó la estadística de las actividades

96 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. Cuenta con el plan de Jornadas de

98 Directiva Permanente No. 00178 de 2017. reunión).

114 Directiva Permanente No. 01137 de 2016. Realiza informe de mantenimiento de

117 Directiva permanente No.01137 de Realizó las revistas mensualmente y

128 Directiva permanente No.00181 de Realizó el estudio de área con el

136 Directiva Permanente No.00144 del 11 de Cuenta con la OAP de asignación a la

148 Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018 Se conecta a través de la plataforma

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: Inspeccionados: