17. Lv Regimen Interno

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO INSPECCIONADO: GESTION APOYO Y SOPORTE ADMINISRATIVO
Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 8

Área y/o proceso: Régimen Interno Lista de verificación actualizada a fecha: (2018-06-08)
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección:
Fecha de la inspección: Responsable del área y/o proceso inspeccionado: Cargo:
CALIFICACIÓN
Descripción observación y/o
Norma de referencia y/o criterio de Aspectos a verificar D IN N SN
No. Soporte documental y/o evidencia hallazgo
verificación (Actividades)
(Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN
1 La Unidad Fundamental y/o dependencia se encuentra organizada de acuerdo a T.O.E
Comprobar si cuenta con la infraestructura física (Instalaciones, y equipo de oficina) y

2 TOE vigente y aprobada
tecnológica (Hardware, software, redes) necesarias para el desarrollo del proceso.
El personal asignado, está de acuerdo a la organización T.O.E. y cuenta con la tarjeta de

3
manejo de documentación.
Constitución Política de Colombia

artículo 122, Decreto 2539/2005 ,
4 Se cuenta con el manual de funciones particular y el personal conoce sus funciones.
Decreto 2772/2010 , Decreto 1666 /2007
Manual de Funciones
Decreto Ley No. 1799 de 2000.

modificado por la Disposición 039/2003 El folio de vida del personal se encuentra actualizado y las funciones registradas
5
Evaluación y clasificación oficiales y corresponden a las mismas del Manual de Funciones.
suboficiales FF.MM.
B. PLANEAMIENTO
Directiva Permanente No.01090 Criterios

para cumplimiento y aplicación del ciclo
6 La Unidad cumple con el ciclo CODE.
de operaciones descanso y
entrenamiento CODE
Reglamento de régimen interno para

Se hacen los pedidos oportunamente y elaboran las actas de recepción y distribución de los
7 Unidades Tácticas EJC 3-22-1
respectivos abastecimientos.
Segunda Edición

Se revisan los elementos recibidos e informa las novedades anotadas en cuanto a cantidad y
estado de conservación.
Segunda Edición
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Manual de Calidad MC-JEM-DIPLA-001

NTCGP
1000 / ISO 9001-2015, 6.1. Acciones
para abordar Riesgos y Oportunidades
Identificación de riesgos, verificación de los soportes de acuerdo con las acciones propuestas,
9 así como el seguimiento realizado por la dependencia. Formato FO-CEDE5-DIGEC-487.
En el caso de riesgos materializado, verificar las acciones tomadas.
Directiva Permanente N. 115/2019
"lineamientos generales para la
administración de riesgos en el Ejército
Nacional
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
D. DOCUMENTACIÓN
Se encuentran soporte trimestral en la orden del día de la actualización de la organización de
10 Políticas del Comando del Ejército.
la Unidad Fundamental.
Manual EJC 3-50 de 2005 Organización

del Estado Mayor en operaciones.
Capitulo III: Relaciones Elaboraciones,
La hoja de trabajo de la Unidad Fundamental se encuentra actualizada. (organigrama, misión,
11 Acciones y entrenamiento del Estado
visión, capacidades, listado personal identificado el cargo).
Mayor. Sección “F” Análisis de la misión.
Apartado 18. Hoja de trabajo para el
análisis de la misión.

La Unidad Fundamental cuenta con los servicios de acuerdo al reglamento de régimen interno
12 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Segunda
para Unidades Tácticas
Edición.

Se lleva el libro Oficial de Semana consignando en el las actividades desarrolladas y
13 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Segunda
novedades sucedidas.
Edición.

Se pasa por lo menos una revista a un elemento de material de guerra, intendencia y
comunicaciones.
Segunda Edición

15 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se pasar revista del personal enfermo a fin de controlar la atención médica.
Segunda Edición

16 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 La Unidad Fundamental cuenta con Suboficial de Servicio.
Segunda Edición

Controla la repartición de los alimentos y refrigerios al personal de la Unidad informando
cualquier anomalía al oficial de semana.
Segunda Edición

El Suboficial de Servicio duerme en el alojamiento de los soldados con el fin de ejercer el
control de la Unidad Fundamental.
Segunda Edición

Pasa el parte de personal por escrito al Oficial de Servicio, a la hora de recogida indicando la
fuerza efectiva y las novedades de la Unidad como situación de armamento.
Segunda Edición
Reglamento de régimen interno para El suboficial de servicio recoge el armamento debidamente aseado y engrasado del personal
20 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 que sale con licencia, hospitalizado o sancionado, pasándolo de forma inmediata al respectivo
Segunda Edición depósito.

21 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Esta nombrado el suboficial control de Pelotón, de grado Cabo Segundo o Cabo Tercero.
Segunda Edición

22 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se encuentra el servicio de armamento y alojamiento, de grado Soldado.
Segunda Edición

23 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se elaboran y archivan las órdenes del día de la Unidad Fundamental.
Segunda Edición

24 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se conoce y se tiene publicación de los límites de la Guarnición.
Segunda Edición
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
25 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se contemplan normas para salir fuera de la Guarnición.
Segunda Edición
Reglamento de régimen interno para Se supervisa y controla las diferentes comisiones, mediante revistas simultáneas, con el fin de
26 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 verificar los cargos de la unidad, permitiendo de esta manera conservar en óptimas
Segunda Edición condiciones los recursos de la Fuerza.
Reglamento de régimen interno para El remplazante de pelotón lleva la libreta de reemplazante de pelotón con las listas nominales
27 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 datos personales, folios individuales y cuadros de material de armamento e intendencia y
Segunda Edición demás elementos en mano del personal.

28 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 El comandante de escuadra lleva los folios de cada uno de sus subalternos.
Segunda Edición

29 Unidades Tácticas EJC 3-22-1 Se encuentran asignados los elementos de vestuario, equipo y armamento.
Segunda Edición

EL comandante de equipo lleva las libretas de reemplazante de escuadra con los datos
personales de los soldados.
Segunda Edición

Se llevan al día la documentación de la Unidad fundamental, cumplimiento con los
requerimientos impuestos por las secciones de la Plana Mayor.
Segunda Edición
Directiva Permanente No.00195/2017

Procesos de operaciones logísticas del
Ejército Nacional, Anexo H "entregas" El Comandante de la Unidad Fundamental realiza la asignación de material de guerra,
32
capítulo XIII. Asignación individual de intendencia, comunicaciones y material especial, etc.
intendencia, armamento y
comunicaciones. Subcapítulo A y B.
Ley 594/2000 General de Archivos,

art.24 Reglamento 3-25 reglamento
de Archivo
Reglamento Gestión Documental

Se realizan las actas de entrega de la dependencia y/o archivo central donde se evidencian
4-0.1/2018 Gestión Documental
los inventarios documentales, o en su defecto acta de levantamiento de la misma.
para el Ejército Nacional Capítulo III-
33
literal D, anexo "C"
(verificar si el administrador de archivo firma las actas de entrega), formato: FO-SECEJ-
CEAYG-702 Acta de Entrega.
Directiva Permanente No. 01016/2016
"Instrucciones para la aplicación del
proceso de Gestión Documental en el
Ejército Nacional" Anexo D y Ñ
Acuerdo No. 07/2003 AGN - Directiva Cuenta con las Tablas de Retención Documental actualizadas por dependencias de acuerdo
34
Permanente No. 0102 al manual de funciones y procedimientos de su dependencia
Acuerdo No. 042 de 2002 Art 4.

El archivo se encuentra organizado y definido de acuerdo a temas específicos detallados en
35 Directiva Permanente No 0102 de 2010
las Tablas de Retención Documental (series – sub-series - tipo documental)?
capítulo lV.

Utiliza el formato del lomo establecido en las unidades de conservación (cajas X100), los
stikers en las carpetas de conservación (cuatro aletas).
capítulo lV.

Se encuentra organizada cronológicamente la documentación dentro de las carpetas (de
enero a diciembre).
capítulo lV.

38 Directiva Permanente No 0102 de 2010 Se encuentran identificadas las carpetas con el stiker de acuerdo a las normas emitidas.
capítulo lV.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
Boletín No. 06 del 2012 Instructivo de Utiliza el procedimiento de foliación en el ángulo superior derecho y fuera de toda información
39
Foliación. teniendo en cuenta la dirección de la información (horizontal o vertical).
Ley 594 de 2000 Título V. Art. 26. Utiliza el Formato Único de Inventario Documental FUID (individual y general) en las
40
Acuerdo No. 038 de 2002. unidades de conservación (carpetas y cajas) sistematizado y físico a la fecha.
Directiva Permanente No. 0102 de Se han efectuado transferencias primarias al Archivo Central, de acuerdo a los tiempos de
41
2010 capitulo l. retención establecidos en las TRD - FUID.
En la elaboración de las comunicaciones oficiales se registra: membrete, escudo, numero

Oficio radicado No 20151010061683 del
consecutivo, línea de mando, código de la serie, subserie MDN-CGFM-COEJC-(Jefatura o
42 21 de enero 2015, unificación criterios
DIV) (BR o Dependencia - área según su orden jerárquico por medio de la sigla
elaboración de comunicaciones oficiales.
correspondiente), para establecer la procedencia del documento.
Directiva Permanente No. 0289 /

2014 Políticas de seguridad de la Se registra el grado de clasificación a la documentación que lo requiere (ultra secreto,
43
información para las Unidades del secreto, confidencial, restringido).
Ejército.
E. FUNCIONAMIENTO

44 Procesos de operaciones logísticas del El estado de mantenimiento, aseo del material de guerra que está en mano es el adecuado.
Ejército Nacional

45 Se diligencia el libro de tiro y borrador de tiro de acuerdo a la correcta elaboración.
Ejército Nacional. Sub Capitulo I.
Almacen de Armamento. Apartado 1.

46 Se cuenta con el libro parte diario de armamento y municiones.
Ejército Nacional. Sub Capitulo H.
Almacen de Armamento. Parágrafo 1).

La comisión de armamento cuenta con las solicitudes de préstamo, comprobantes de gasto
47 Ejército Nacional. Sub Capitulo I.
de municiones y actas de consumo organizadas y en buena presentación.
Almacen de Armamento. Inciso e.
Parágrafo 1).

Ejército Nacional. Capitulo VIII. Proceso Se cuenta con actas de recepción, préstamo, reintegro, traspaso, entrega de vainillas, perdida
48
para la baja de material. Anexo D. de vainillas.
Logística inversa. Apartado 3. Por
consumo. Paragrafo 1).

Ejército Nacional. Capitulo VIII. Proceso Se cuenta con carpeta de actas de legalización de material de guerra consumido en
49
para la baja de material. Anexo D. desarrollo de operaciones.
Logística inversa. Apartado 3. Por
consumo. Parágrafo 1).

50 Ejército Nacional. Sub Capitulo I. Se cuenta con libro distribución individual de armamento.
Almacen de Armamento. Inciso h.
Parágrafo 3).

Se cuenta con el libro minuta del centinela; registrando las entradas y salidas del material con
su responsable.
Segunda Edición

Ejército Nacional. Anexo E. El armamento de las Unidades Fundamentales se encuentra almacenado o en alojamiento
52 Almacenamiento. Capítulo IX. este ubicado adecuadamente en armarillos provistos de seguridad y organizados por
Procedimiento: almacenamiento, manejo pelotones y escuadras.
y control del material de guerra. Sub
Capítulo A. Apartado 7.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
53 Ejército Nacional. Mantenimiento. Se lleva el libro de actas de aseo de armamento.
Capitulo II. I nivel de mantenimiento.
Subcapítulo A y B.

Proceos de operaciones logisticas del
54 Ejército Nacional. Mantenimiento. Cada arma asignada cuenta con su estuche de aseo.
Capitulo II. Inivel de mantenimiento.
Subcapitulo A y B.

55 Procesos de operaciones logísticas del El aseo de armamento es controlado a voz de mando de los Comandantes de escuadra.
Ejército Nacional.

56 Procesos de operaciones logísticas del Se cuenta con actas de reintegro de material de intendencia.
Ejército Nacional
Se le exige la boleta al personal de cuadros de acuerdo a lo ordenado en la directiva 101 del

57
Directiva Permanente No.00195/2017 2009.
Ejército Nacional El acta de compromiso para salir el personal a vacaciones está de acuerdo a lo ordenado en
58
el turno de salida.
Directiva Estructural CEDE 1 Directiva

59 Permanente No. 1032/2016 anexo No. Se cuenta con parte de rancho y libro parte de personal.
17. Parte diario de alimentación
Directiva Estructural 01028 de 2016.

Administración de personal en familia y
bienestar. capítulo III. Ejecución.
Subcapítulo B. Misiones particulares.
60 Anexo C. Área de bienestar de la Se adelantan actividades de integración, motivación y estímulo al interior de la Compañía.
dirección de familia y bienestar. Capitulo
I. Bienestar y recreación. Sub capítulo A.
Planes de bienestar. Planes internos de
recreación.
Directiva Estructural Planeamiento

Logística No. 01034 de 2016.
61 Planeamiento logístico. Anexo H. Los caninos se encuentran cargados en el sistema SAP.
Remonta y veterinaria. Capítulo III.
Caninos.

Verifique que se elaboren las planillas de abastecimientos, previa revisión de los efectivos con
62 Permanente No. 1032/2016 anexo G
la sección de personal y que se incluya la relación del personal de Soldados por abastecer.
anexo N formato 7.
F. SISTEMA DE INFORMACIÓN
63 Permanente No. 1032/2016. Capítulo III. Se cuenta con una base de datos actualizada
Ejecución. Apartado 13. Inciso a. b. c.

64 Permanente No. 1032/2016. Capítulo III. El personal de cuadro de la Unidad cuenta con usuario SIAT.
Ejecución. Apartado 13. Inciso a. b. c.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Cuenta con las actas de entrega de material de guerra de Unidad Fundamenta a los
65 Procesos de operaciones logísticas del
comandantes de pelotón.
Ejército Nacional.

Cuenta con actas de entrega de material de guerra que efectúa el comandante de pelotón a
66 ProceSos de operaciones logÍsticas del
los Comandantes de Escuadras.
Ejército Nacional.

Cuenta con las actas de entrega individual de material de guerra de dotación con improntas
67 ProceSos de operaciones logÍsticas del
que efectúa el comandante de escuadra a los soldados orgánicos de esta.
Ejército Nacional.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
ProceSos de operaciones logÍsticas del
Ejército Nacional, Anexo E Se mantiene una cartelera y/o cuadro de armamento y munición con la asignación individual
68
"Almacenamiento" Capítulo XIII. actualizado y con las firmas del presidente de la comisión y del Oficial de semana.
Procedimiento para la baja de material.
Sub Capitulo B. Inciso h.
Reglamento de Régimen Interno para

La labor de mantenimiento y aseo de armamento diario está incluida en los horarios del
69 Unidades Tácticas EJC 3-22-1.
régimen interno de la Unidad y controlado por los oficiales de semana.
Segunda Edición.

Se cuenta con normas sobre prevención de accidentes y normas de seguridad para el manejo
70 Procesos de operaciones logísticas del
del armamento. (orden del día, actas de capacitación).
Ejército Nacional

Ejército Nacional, Anexo E Se cuenta con la actualización y archivo de las actas de revistas mensual y confrontación de
71
"Almacenamiento" Capítulo XIII. cargos del material de intendencia.
Sub Capitulo B. Inciso h.

Ejército Nacional, Anexo E
72 Se cuenta con la apertura y la debida actualización del libro asignación de camuflados.
"Almacenamiento" Capítulo XIII.
Sub Capitulo C. Apartado 12.

73 Procesos de operaciones logìsticas del Se verifica el soporte de las actas individuales de asignación de material de intendencia.
Ejército Nacional.

74 Procesos de operaciones logísticas del La Unidad Fundamental cuenta con los cuadros de material de intendencia por Pelotón.
Ejército Nacional
Manual del Lancero EJC 3-26 sección D

La Unidad Fundamental cuenta con la orden de operaciones que se desarrollando
75 Tipos de órdenes, ítem 1 Orden de
actualmente y ordenes fragmentarias.
Operaciones.
Manual de Estado Mayor EJC 3-50,

76 Sección "I", Sumario de Ordenes Se cuenta con el SOP de la Unidad Táctica.
Permanentes SOP.
Reglamento de Régimen Interno para

Unidades Tácticas EJC 3-22-1.
77 Se lleva carpeta de plan de reacción y contra-ataque.
Segunda Edición, capítulo I, literal 1.1.
Servicios de régimen interno.
Manual de Estado Mayor EJC 3-50,

sección "F" análisis de la misión, ítem 2.
78 Segundo paso: conducir la preparación La Unidad conoce el SAP que delinquen en la jurisdicción.
de inteligencia en el campo de combate
inicial.
Directiva estructural 01031 logística y

sostenimiento para el sistema de
comando control, comunicaciones,
Se cuenta con la actualización y archivo de las actas de revistas mensual y confrontación de
79 computación y CIBER Defensa. Anexo D.
cargos del material de comunicaciones.
Mantenimiento. Capítulo VI. Inspecciones
de mantenimiento. Sub capítulo C.
Trimestral.

computación y CIBER Defensa. Anexo D.
80 La Unidad cuenta con el cuadro de distribución de material de comunicaciones por Pelotones.
Mantenimiento. Capítulo VI. Inspecciones
de mantenimiento. Sub capítulo C.
Trimestral. Inciso c. Material en mano.
Parágrafo 1.
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
100
91-
81 computación y CIBER Defensa. Anexo C Se cuenta con actas de reintegro de material de comunicaciones.
Capitulo VII. Conceptos y definiciones.
Subcapítulo G. Reintegro de bienes en
servicio.
El personal usa en su arma de dotación (fusil, ametralladora, mal, pistolas etc.) el dispositivo
82
de seguridad ordenado y autorizado por Ejército.
El dispositivo de seguridad cumplen con las especificaciones técnicas emitidas por el Ejército
83 MANUAL EJC 5-5 (1.1.1)
Nacional
84 Se realizan revistas de verificación a las unidades de los dispositivos de seguridad.
Directiva 181/2009 implementación

85 Los fusiles y ametralladoras tienen instalados el control boca de fuego.
“Control boca de fuego en el Ejército"
Directiva 077 /06 “Decálogo de

86 seguridad con material de guerra para El personal de cuadro conoce el “decálogo de seguridad de material de guerra”.
personal de cuadros”.
Directiva 0251/09 “Cubierta de seguridad

87 Las granadas de mano tienen instaladas la cubierta de seguridad.
para granadas de mano”
Se conservan reportes consolidados del estado de procesos disciplinarios activos y fallados

88 Ley 836 del 2003
del personal de la unidad.
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: Inspeccionados:
La presente lista de verificación es una herramienta para realizar evaluación o verificación de una dependencia, área o proceso y no se constituye en referente legal. Son dinámicas y cambiantes.
CALIFICACION
ASPECTO VERIFICADO % META ALCANZADO
ASPECTO
A ORGANIZACIÓN 3% 0 0 0.00%
B PLANEAMIENTO 3% 0 0 0.00%
C ADMINISTRACION DE RIESGOS 3% 0 0 0.00%
D DOCUMENTACION 15% 0 0 0.00%
E FUNCIONAMIENTO 70% 0 0 0.00%
F SISTEMA DE INFORMACION 3% 0 0 0.00%
G CONTROL Y SEGUIMIENTO 3% 0 0 0.00%
CALIFICACION DEL PROCESO INSPECCIONADO 0.00%

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Ley 594/2000 General de Archivos,

Reglamento Gestión Documental

Acuerdo No. 042 de 2002 Art 4.

Acuerdo No. 042 de 2002 Art 4.

Acuerdo No. 042 de 2002 Art 4.

Acuerdo No. 042 de 2002 Art 4.

En la elaboración de las comunicaciones oficiales se registra: membrete, escudo, numero

Directiva Permanente No. 0289 /

Directiva Permanente No.00195/2017

Directiva Permanente No.00195/2017

Directiva Permanente No.00195/2017

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