PROYECTO

Caderas Movibles

Presentado por:

Barajas Gutiérrez Jeimmy Vanessa

Duarte Rivera Marla Andrea

Navarro Correa Mariana

Presentado a:

Fredy Alvarado Medina

Corporación de Educación Tecnológica

COLSUBSIDIO – AIRBUS GROUP

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Auditoria de los Sistemas de Gestión

Bogotá D.C. Colombia.

Agosto – 2021
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TABLA DE CONTENIDO

PROYECTO 1
TABLA DE GRAFICOS 2
TABLA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 4
INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 6
Logo 7
Eslogan 7
Ubicación 7
Misión 7
Visión 8
Valores 8
PROGRAMA DE AUDITORIA 8
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 9
DOFA 10
REFERENCIAS 11
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TABLA DE GRAFICOS

Grafico 1. Logo (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

Grafico 2. Ubicación (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

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TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Programa de auditorías (Duarte, Barajas, Navarro; 2021)

Tabla 2. Riesgos y oportunidades (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

Tabla 3. Matriz DOFA (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

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INTRODUCCIÓN

Según la ISO 19011 una auditoría es un proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría; La mayoría de las empresas

pequeñas no tienen la obligación, ni el interés para realizar una auditoría dentro de su

organización. Esto impide que en algunos casos puedan optimizar sus operaciones y lograr

importantes ahorros en el costo de su producción. Hay que tener claro que una auditoría puede

facilitar que las empresas tomen decisiones en aquellas situaciones donde se constituyen riesgos,

logrando impedir que estas situaciones afecten gravemente a la organización y a su vez permite

tener un control operacional, estratégico y financiero.

La academia de danzas Caderas Movibles es un emprendimiento que cuenta con 50

trabajadores cuyos servicios principales son gimnasia rítmica y danza terapéutica, según un

artículo titulado “La importancia de la auditoría” del blog RBH Global es necesario realizar una

auditoría cuando existen evidencias de gastos excesivos, incumplimiento de proyectos, quejas de

los clientes, alta rotación de recursos humanos y cuando los resultados se alejan de los que la

empresa espera. Se recomienda hacer una auditoría al menos una vez al año. De esa forma se

logrará un mejor control sobre los procesos de gestión en la misma, permitiendo un crecimiento

ordenado que garantice su sostenibilidad a largo plazo.

Teniendo en cuenta la información anterior, este proyecto plantea un programa de

auditoría para Caderas Movibles, teniendo en cuenta que es una nueva organización que además

está iniciando la implementación del sistema de gestión de la calidad.

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INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Logo

Grafico 1: logo (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

Eslogan

“Para que cuando llegues a la tercera edad no te cueste caminar”

Ubicación

Grafico 2: Ubicación (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

Nuestra academia de baile se encuentra ubicada inicialmente en Bogotá, barrió Modelia

en dirección Avenida calle 24 # 75 – 28 edificio WBS, tercer piso.

Misión
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La Academia de baile Caderas Movibles busca sensibilizar y brindar una alternativa a las

personas para cuidarse sanamente a través del arte y salir de la rutina de sus actividades

cotidianas.

Visión

Para el año 2031 caderas movibles se habrá extendido a nivel nacional, contando con por

lo menos una sede en las principales ciudades del país y siendo una academia de baile reconocida

por las principales empresas en el país por la excelencia de sus servicios y su desempeño en

promover el cuidado de la salud física y mental en las personas.

Valores

Honestidad: ser transparente en todas las circunstancias.

Solidaridad: trabajar juntos para encontrar un bien común.

Calidez: tener siempre la mejor actitud para cumplir nuestros objetivos.

Compromiso: actuar con dedicación siempre buscando una solución.

Ética: hacer lo correcto para nuestro bienestar.

Excelencia: destacarnos como equipo para sobresalir con calidad.

Objetivo

Obtener el reconocimiento nacional por la calidad de nuestros servicios.

Objetivos

• Potenciar constantemente cada una de nuestras ventajas frente a la competencia.

• Analizar constantemente el estado de productividad a partir del mejoramiento

físico y mental de los colaboradores.

• Estar en la actualidad de las innovaciones en el mercado.

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• Concientizar y sensibilizar a la población sobre el cuidado de la salud física y

mental.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

 Evaluar la idoneidad del Sistema de Gestión con respecto al contexto y a la dirección

estratégica del auditado 
 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para establecer y alcanzar los objetivos y
Objetivo del programa: abordar eficazmente los riesgos y oportunidades, incluyendo la implementación de las
acciones relacionadas.

La auditoría se realizará en la empresa Caderas movibles ubicada en la Av. Calle 24#75-28 tercer
piso en la ciudad de Bogotá D.C.; se auditarán todos los procesos correspondientes con el fin de
Alcance del programa: identificar sus riesgos y oportunidades de mejora, así como la eficacia de su Sistema de Gestión de
Calidad. 
Criterios: ISO 9001:2015
Métodos: In situ  Integración Humana (entrevistas, encuestas) 
Tecnológicos (computadores, tablets); Económicos (transporte, alimentación); Humanos (2
Recursos: personas); Equipo de medición (sonómetro)
Externos: Transporte; Orden público; Seguridad  Internos: Físicos; Ergonómicos; Falta de
Riesgos: conocimiento para realizar la auditoría  
Oportunidades: Conocimiento de la organización por parte del auditor 
Según su Forma Según su Alcance
Tipo de Auditoría:
Únicas  Combinadas Compuestas Interna  Externa o de 2 parte o 3 parte
AÑO: 2021
PROCESOS RESPONSABLE
FECHA CRITERIOS POR AUDITORIA DE COORDINAR
No.  DE LA LA AUDITORIA
AUDITORIA AUDITAR Realizada Realizada
SEMANA
por por
MES 1 2 3 4 auditores auditores
internos externos
Norma ISO
1 19001:2015 y Planeación
Octubre  X X Vanessa Barajas 
Manual de estratégica
calidad 
Norma ISO
2 19001:2015 y Gestión de la
Octubre X Calidad X Mariana Navarro 
Manual de
calidad

Norma ISO
3 19001:2015 y Financiera 
Octubre X X Marla Duarte 
Manual de
calidad
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Norma ISO
4 19001:2015 y
Noviembre  X X Vanessa Barajas 
Manual de Talento
calidad Humano 

Observaciones finales

CONTROL DE FIRMAS FECHA 4 10 2021

EMITIDO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Tabla 1. Programa de auditoria (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

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RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGOS
- Planificación: falta de recursos,
descoordinación, no tomar en cuenta
procesos fundamentales, fallos en el
cronograma de actividades.
- Competencia del equipo auditor
insuficiente para realizar las auditorias.
- Fallos en la comunicación.
- No tener en cuenta la seguridad y
confidencialidad de la información.
- Determinar ineficazmente la información
documentada requerida.
- Poca cooperación del auditado o
disponibilidad de evidencias.
Tabla 2. Riesgos y oportunidades (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)
OPORTUNIDADES
- Al ser una auditoria in situ, la cercanía del
establecimiento reduce costos y facilita la
movilidad al sitio.
- Los auditores conocen detalladamente
los procesos de la organización.
- Las fechas de la auditoria se alinean
eficientemente con la disponibilidad del
auditado.

CONTEXTO
DEBILIDADES (F.I)
- Falta de recursos para la auditoría.
- Falta de experiencia por parte del equipo
auditor.
- Muchas actividades en los procedimientos
para realizar la auditoría
- Falta de un Sistema de Gestión de la
actividad de auditoría.
FORTALEZAS (F.I)
- Capacitaciones al personal
- Plan de auditoría basado en riesgos.
- Experiencia y conocimiento por parte del
equipo auditor sobre la organización.
- Comunicación participativa y trabajo en
equipo.
- Participación activa de los colaboradores en
el proceso de auditoría.
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OPORTUNIDADES (F.E)
- Alcanzar la certificación de Calidad
- Implementación de la auto-evaluación de
riesgos y control.
- Nuevas normativas (Nacional e
Internacional) para la implementación de una
auditoría.
- Nuevas herramientas tecnológicas para la
realización del programa de auditoría.
AMENAZAS (F.E)
- No implementación adecuada y oportuna de
las recomendaciones y sugerencias de las
auditorías.
- Falta de disponibilidad oportuna del
auditado.
- Inestabilidad financiera de la organización.
- Situaciones externas que afecten el oportuno
cumplimiento del cronograma de actividades.
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- Cronograma de actividades con buena

disposición de tiempos.
Tabla 3. DOFA (Barajas, Duarte, Navarro; 2021)

REFERENCIAS

● (Blair et al., 1989; Tremblay et al., 2007).

● (Fensham, 2005).

● (Berrol et al., 1997).

● (Juarez, 2017).

● (Organización Panamericana de la salud, 2020).