DIAGRAMACION DE PROCESO DE NEGOCIO

PRIMERA PARTE DEL PROCESO – OFICINA TECNICA

1.- Licitación de los trabajos

a) solicitar 3 cotizaciones
- En las 3 cotizaciones se elige al mejor oferente (esa es decisión de compras y
mantención)
Nota: En caso de ser 1 proveedor se realiza un D011, como proveedor único

2.- Solicitud de compra realizada por los supervisores generales y aprobada por Jefe de
Mantención

3.- Área de compras genera y envía anexo de contrato + orden de compra para firmas
correspondientes

4.- la empresa debe enviar anexo firmado de acuerdo a los siguientes datos:

 montos mayores a $1.500.000.- se realiza anexo de contrato + una garantía del 5% y

retención del 10% (estipulado en anexo de contrato)
 montos menores a $1.500.000.- se factura con orden de compra (OC) sin retención ni
garantía.

5.- Oficina técnica: envía documentación para acreditación del personal visada por área de
prevención

6.- una vez ingresada la información de la empresa se envía a IF (Inspección Fiscal) carta con la
información para revisión y posterior aprobación de la empresa.

7.- Una vez aprobada la información por parte de la IF, se coordina con mantención y seguridad en
al comienzo del trabajo informado por los supervisor general y/o jefe de mantención,

8.- una vez ingreso el personal se realiza charla de inducción por parte del área de prevención

9.- se envía personal a recurso humano para efectuar la tarjeta de acceso a las instalaciones

10.- se procede con el trabajo indicado, supervisado por supervisor de terreno.

11.- una vez terminado los trabajos se debe generar el acta de recepción de entrega.

SEGUNDA PARTE DEL PROCESO -

11.- Formas de Pago: empresa debe acreditar lo siguiente

 carta conductora
 orden de compra
 acta de entrega
 estado de pago, puede ser parcializado (por grado de avance) si no, es por el término del
trabajo realizado.

12.- Documentación para RR.HH

  nómina del personal
 F30
 F31
 Finiquitos
 Comité paritario
 Libro de remuneraciones
 Libro de control de asistencia
 Liquidaciones de sueldo
 Cotizaciones AFP

Esta documentación se entrega en recepción.

13.- Oficina técnica realiza control de documentación (Estado de pago)

14.- Recepción se divide documentación

 Mantención para aprobar estado de pago (EP)

 RR.HH para aprobar documentación administrativa.

15.- una vez aprobada la documentación mas el estado de pago se envía carta de a empresa para
efectuar la factura correspondiente a los trabajos

16.- una vez pasado el tiempo de plazo para retención se debe generar estado de pago con la
retención correspondiente. se devuelve proceso al punto 11