CARACTERIZACIÓN PROCESO: C-GE-01 Versión: 07

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Fecha: 14/02/2019

RESPOSABLES DE APLICAR EL
LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO
PROCESO
Secretario (a) de Educación y Cultura Misional Secretario (a) de Educación y Cultura
OBJETIVO ALCANCE
Orientar procesos educativos con calidad, direccionados desde la planeación
estratégica prospectiva, garantizando el acceso y permanencia en la Inicia con la planificación de la prestación del servicio y la identificación de la
prestación del servicio educativo contribuyendo a formar ciudadanos demanda y necesidades de la oferta educativa; finaliza con la evaluación y
responsables y competentes, con capacidad de construir una sociedad mejoramiento del proceso..
incluyente que promueva la participación comunitaria y el sentido por la vida

1. REQUISITOS APLICABLES:

NORMA REQUISITOS NORMA REQUISITOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO Dimensión 1 Talento Humano
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Planeación
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS Dimensión 3. Gestión con Valores.
4.4.1 Caracterización de Procesos MIPG Dimensión 4. Evaluación de Resultados.
4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de
ISO Dimensión 5. Información y Comunicación.
los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos…)
9001:2015
5.1.2 Enfoque al cliente Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Innovación.
OPORTUNIDADES
7.1 RECURSOS Dimensión 7. Control Interno
7.1.1 Generalidades
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada MEN Lineamientos del Ministerio de Educación
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Elaboró: Líder SIGSA de la Secretaría de Educación Revisó y aprobó: Secretaria de Educación y Cultura
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NORMA REQUISITOS NORMA REQUISITOS

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
(b y c)
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9. 1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
10. MEJORA

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

Ver normatividad https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/normograma.pdf

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proceso: Direccionamiento Analizar el contexto estratégico (interno y externo) Oportunidades, Proceso:
Direccionamiento Estratégico. del proceso Amenazas, Riesgos Direccionamiento
Estratégico. Estratégico.
Plan de Desarrollo Identificar las necesidades y expectativas de los Necesidades y
Comunidad Municipal. usuarios y partes interesadas expectativas de los Comunidad
Normativa Legal aplicable P usuarios y partes
Proceso: Gestión Revisar de la normatividad legal aplicable para la interesadas Proceso: Gestión
Jurídica y Contractual. Políticas, directrices y prestación del servicio. Jurídica y
lineamientos. Actos Administrativos. Contractual.
Proceso: Planeación Planes Sectoriales. Elaboración y/o actualización de Plan Educativo
del desarrollo Municipal (PEM) Plan Educativo Municipal Proceso: Planeación

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Proveedores Entradas
Territorial. Plan Nacional Decenal de
Educación.
Partes interesadas. Políticas y directrices.
Responsabilidades y
autoridades definidas.
Alcance y procesos del
Entidades SIGSA.
Gubernamentales
(MEN). Proyectos y Planes de
Acción.
Resultados de la
Instituciones evaluación de la gestión
Educativas. educativa PEI de las
Instituciones Educativas.
Identificar y determinar la proyección, asignación y
Procedimiento: Gestión Necesidades y
de la Cobertura del expectativas de cobertura y
Servicio Educativo permanencia
Procedimiento: Gestión
de la Calidad del
Servicio Educativo Necesidades y
expectativas de Evaluación
y mejoramiento
Procedimiento: Gestión Resultados del Índice
del Talento Humano. Sintético de Calidad
Educativa
Procedimiento:
Inspección y Vigilancia Autoevaluación
Educativa institucional
Procedimientos:
Capacitación y
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Actividades Salidas Usuarios
del desarrollo
Brindar orientación para la elaboración y/o Plan Educativo Territorial.
actualización del Plan Educativo Institucional Institucional
(PEI) Estrategias pedagógicas Partes interesadas.
Analizar los requerimientos legales y los de la Planes de acción
entidad para planear la prestación del servicio (programas y proyectos)
(oferta y demanda) Entidades
Proyección, asignación y Gubernamentales
Identificar las necesidades y expectativas de los liberación de cupos (MEN).
usuarios y partes interesadas realizada.
Planear las actividades para la Gestión Educativa Estrategias de Instituciones
con calidad. permanencia Educativas.
Diagnóstico para el
liberación de cupos. fortalecimiento de áreas
de más baja calificación Proceso: Gestión de
Analizar y planificar las estrategias de Acuerdos índice sintético la Educación
permanencia. de calidad educativa.
Analizar los resultados de las pruebas Saber. Necesidades de Asesoría
a las Instituciones
Analizar e identificar estrategias de mejora a nivel Educativas que lo Proceso: Gestión
Institucional requieran, teniendo en del Talento
cuenta el contexto cultural Humano.
Analizar las autoevaluaciones institucionales y socioeconómico en el
que se encuentran, en la Procedimiento
Analizar los planes de mejoramiento reformulación o Inspección y
institucionales modificación de su Plan de Vigilancia Educativa
Estudios.
Analizar los documentos de acuerdo al trámite
solicitado Plan de formación de Proceso Gestión de
docentes y directivos la Competitividad y
Verificar la disponibilidad de equipos y personal docentes. Estilos de Vida
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Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

elaboración de eventos Evaluación de docentes para cubrir la actividad
Planes de mejoramiento
Verifican la denominación de los programas de de I.E.
Procedimiento: formación de acuerdo a las salidas ocupacionales
Programas de PQRSD asociadas a la clasificación nacional de Actos administrativos
Formación para ITDH ocupaciones
Resultados del análisis del PEI
Proceso Gestión de sector
riesgos y Identificar los peligros, riesgos y oportunidades Matriz de identificación de
oportunidades. Entradas para la asociados a las actividades del proceso. peligros, evaluación y
identificación de peligros. valoración de riesgos
Solicitud de cupos, Asignar cupos en las diferentes instituciones Cupos asignados.
Proyección, asignación y educativas.
Partes interesadas liberación de cupos Kit escolar, transporte,
realizada. Aplicación de las estrategias de permanencia. PAE, Becas para
Proceso: educación superior
Direccionamiento Estrategias de Brindar capacitación y asistencia técnica para la
Estratégico. permanencia y recursos aplicación de estrategias pedagógicas Registros de asistencias
Comunidad
técnicas brindadas
Educativa
Articular los ciclos educativos Evidencias de
Plan Educativo Municipal capacitación
Proceso: Gestión (PEI) Apoyar a los estudiantes con necesidades
Jurídica y Contractual. Plan Educativo Municipal educativas especiales. Usuarios beneficiados y
H
(PEM) apoyados.
Entidades
Estrategias pedagógicas Aplicación de la evaluación docente
Gubernamentales.
Contratación y compras. Asistencia técnica a la autoevaluación institucional Informes de Resultados
Instituciones Asesoría y asistencia Aplicación de las pruebas Saber Plan de mejoramiento
Proceso: Evaluación
Educativas jurídica y contractual. Acompañar a las instituciones educativas en la
y Mejora.
preparación de las pruebas externas.
Evaluación docente
Autoevaluación Incorporación al presupuesto Programas y proyectos
Institucional
Ministerio de Pruebas Saber Analizar los riesgos del proceso. Matriz de Riesgos
Educación Nacional.
Recursos financieros Medición del Impacto Actividades y/o registros

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Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proceso Hacienda controlados y evaluados.
Pública. Disponibilidades y Seguimiento a la oportunidad y calidad
compromisos Hojas de Vida de Trámites y Servicios. Hojas de Vida de Trámites
presupuestales. y servicios
Proceso Gestión de Apoyar a las partes interesadas en los procesos
riesgos y de capacitación y elaboración de eventos Informes de Gestión del
oportunidades. Matriz de identificación de Proceso.
peligros, evaluación y Hacer Planes de mejoramiento basado en
valoración de riesgos. evidencias Reglamento territorial de
Proceso: Gestión de Inspección y Vigilancia
Trámites y Servicios. PQRSD Revisar y aplicar el reglamento territorial acorde Actualizado
con las disposiciones de Ley
Acto administrativo
Instituciones Informes de evaluaciones Identificar y proteger los bienes y datos y bienes
Educativas internas y externas de propiedad de los usuarios y proveedores bienes y datos de
Externos solicitados o recibidos para la prestación propiedad del cliente
Procedimiento: Reglamento territorial de de los servicios asociados al proceso
Inspección y Vigilancia Inspección y Vigilancia
Educativa
Informes de seguimiento Proceso Gestión de
Proceso Gestión de la Información y Resultados
Realizar Seguimiento y control a la prestación de de: la Educación
Educación de la gestión del proceso
los servicios asociados al Proceso. -La prestación de servicios
Información de la asociados al Proceso Proceso Evaluación
Proceso Evaluación de prestación de los Servicios Analizar los riesgos asociados al proceso
-Encuesta de percepción a de Resultados y
Resultados y asociados al Proceso incluyendo los de Corrupción
los usuarios Mejoramiento de la
Mejoramiento de la Gestión
Realizar seguimiento y analizar los resultados de -PQRSD Tramitadas
Gestión Matriz de Riesgos. V
los indicadores de gestión del proceso -Hallazgos de Auditorías
Internas y Externas Control Interno de
Realizar supervisión y vigilancia a los servicios Gestión
Control Interno de Indicadores del Proceso -Registro de Salidas No
contratados.
Gestión Contratos de bienes y Conformes (servicios no Órganos de Control
servicios asociados al Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los conformes)
Ministerio de Ministerio de
Educación nacional proceso usuarios frente a los servicios prestados -Interventoría y
Educación nacional
supervisión a los

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GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Proveedores Entradas
Encuesta de percepción a
los usuarios
Órganos de control.
PQRS Asociadas al
proceso
Hallazgos de Auditorías
Internas y Externas
Registro de Salidas No
Conformes (servicios no
conformes)
Necesidades de
actualización de la
información documentada
Proceso Gestión de la aplicable al proceso
educación
Acciones Correctivas,
Preventivas y de mejora
A Actualizar el Mapa de Riesgos
Proceso Evaluación de Identificación de nuevos
Resultados y Riesgos para el proceso
Mejoramiento de la
Necesidades de
Gestión
actualización o
fortalecimiento de los
Indicadores de gestión
4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN
Ver Indicadores PA_SEG_DICIEMBRE_31ENE21.pdf (sabaneta.gov.co)
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Actividades Salidas Usuarios
Rrecopilar y analizar los datos de las peticiones Servicios contratados Partes interesadas.
quejas, reclamos, y sugerencias PQRS -Análisis de riesgos
relacionadas con el proceso -Análisis de Indicadores de
gestión
Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y
Oportunidades de
Externas relacionados con el proceso.
Mejoramiento
Determinar, recopilar y analizar los datos de
Plan de Mejoramiento
Salidas No conformes del proceso (Productos o
servicios no conformes)
Información Documentada
actualizada Proceso Gestión de
Actualizar la Información Documentada aplicable la educación
al proceso Acciones Correctivas
Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Acciones Preventivas Proceso Evaluación
Preventivas y de mejora). de Resultados y
Acciones de Mejora Mejoramiento de la
Gestión
Matriz de Riesgos
Actualizar o fortalecer de los Indicadores de actualizada Ministerio de
gestión
Educación nacional
Cierre de los hallazgos
Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (acciones Correctivas,
(Correctivas, preventivas) Implementadas preventivas Eficaces) Órganos de Control
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5. GESTIÓN DEL RIESGOS.

RIESGO ACCIÓNES CONTROLES FRECUENCIA DE ÁREA RESPONSABLE

REVISIÓN
Déficit de oferta que Procurar la construcción - Se realiza Trimestral Secretaría de
garantice la cobertura de nuevas aulas en las seguimiento al Educación y Cultura
educativa instituciones educativas SIMAT
confrontando la
información con el
conteo en sitio de
los estudiantes
asistentes.
- Se hace
trazabilidad con
las fechas de la
LEY 7797 de
2015 y a los
plazos que esta
establece para la
recepción de
formularios.
- Se verifica
cartográficamente
la existencia del
cupo en
Instituciones
cercanos al sitio
de residencia del
estudiante
Incumplimiento de la Fortaleciendo el CEOGET - Se verifica Semestral Secretaría de
oferta de incentivos y creando acuerdos que semestralmente Educación y Cultura
económicos para favorezcan a la el cumplimiento a
acceso a la educación comunidad educativa por los requisitos de
terciaria medio de créditos cada convocatoria
educativos con el fin de
motivar por medio

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de apoyo
profesional la
culminación de
las carreras
seleccionadas.
- Por medio de
acuerdos
municipales se
comprometen los
recursos
necesarios para
el cumplimiento
de la oferta
Disminución de la - Revisión de las - Seguimiento De acuerdo a la Secretaría de
calidad del servicio hojas de vida constante a la necesidades del Educación y Cultura
educativo publicadas en el calidad educativa servicio
portal Banco de la y a docentes por
excelencia. medio de
- Convocatorias de encuestas
acuerdo a la - Se verifica la
normatividad a fin disponibilidad de
de seleccionar por docentes en la
méritos los plataforma Banco
docentes según la de la excelencia,
plaza vacante a fin de no dejar
vacantes que
interfieran con la
calidad educativa
o con perfiles
afines a los
cursos a dictar
para el CEOGET
según estudios
previos
Incumplimiento de los Se buscan convenios Acompañamiento Se hace seguimiento Secretaría de
requisitos de interadministrativos con el constante por la constante por medio de Educación y Cultura

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infraestructura para fin de hacer construcción secretaría de obras visitas en sitio y se

garantizar la prestación de aulas y mantenimientos públicas y seguimiento a reciben reportes por
del servicio educativo correctivos y preventivos, la interventoría de los parte de los directivos
además de la intervención proyectos de docentes o comunidad
de la Secretaría de obras infraestructura educativa
públicas
Incumplimiento del Se hace revisión de las - Revisión de los Anual Secretaría de
perfil ocupacional por hojas de vida del portal soportes de las Educación y Cultura
parte del personal banco de la excelencia y hojas de vida y
docente y se elaboran los estudios los estudios
administrativo previos del personal previos donde se
administrativo necesario certifique que no
para las vacantes actuales hay personal
con el fin de contratar contratado para
personal idóneo realizar las
actividades objeto
del contrato por
parte de la
administración
- Convocatorias de
acuerdo a la
vacancia de los
cargos ofertados
y con perfil
especifico
Inoperatividad de los Se elaboran estudios Seguimiento al proceso P- de acuerdo a necesidad Secretaría de
programas previos solicitando GE-02 PROCEDIMIENTO del servicio Educación y Cultura
transversales a personal profesional PARA ESTRATEGIA DE
servicio educativo idóneo para las ACOMPAÑAMIENTO A
(departamento actividades de la unidad INSTITUCIONES
psicopedagógico) de atención integral donde EDUCATIVAS EN
se especifican los títulos INCLUSIÓN EDUCATIVA
profesionales necesarios (AREA SOCIAL)
para la atención a
estudiantes
Incumplimiento del plan Se hace revisión de las Se realiza auditoría a las Trimestral Secretaría de

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de acción de la evidencias que dan meras del plan de acción Educación y Cultura
secretaria muestra en el avance a y que impactan en el plan
las metas planteadas de desarrollo, se deja
durante la vigencia, las evidencia de los soportes
novedades se comparten al cumplimiento con el fin
en comité directivo a fin de de evitar insatisfacción en
que en conjunto se la comunidad
definan estrategias que
garanticen el cumplimiento
Desescolarización de la Se busca que los - Se crearon Según ocurrencia Secretaría de
comunidad estudiantil docentes informen con estrategias de Educación y Cultura
antelación su ausencia a acompañamiento
fin de organizar horarios por medio de la
que sean comunicados a Subdirección de
la comunidad educativa o Jornadas
que otro docente cubra su Escolares
clase para evitar la Complementarias
desescolarización - Se facilita el que
en el municipio no
todos los
profesores salen
a paro lo que
permite generar
horarios
académicos de
acuerdo a la
población docente
Cierre de instituciones Se realizan las visitas de Se realizan visitas de Según ocurrencia Secretaría de
educativas por su inspección y vigilancia una inspección y vigilancia a Educación y Cultura
condición física vez son recibidas las las instituciones
quejas por la educativas oficiales de
infraestructura. Una vez forma constante, y se
se determina la condición tiene un profesional
se buscan estrategias de contratado para
mitigación del riesgo y infraestructura quien está
mantenimientos atento a pasar los

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correctivos o preventivos, informes necesarios para

sobre todo en el sector buscar acompañamiento
oficial por la secretaría de obras
públicas
Incumplimiento de la hacer conteo de los Se trata de dar Anual Secretaría de
relación técnica estudiantes por aula, para cumplimiento a las Educación y Cultura
docente alumno verificar cupos disponibles normas técnicas definidas
en el decreto 3020 de
2002 (32 para zona
urbana y 22 para zona
rural).
Reducción de atención protocolo de atención Seguimiento constante a Semanal Secretaría de
de estudiantes a través según normatividad y los listados que Educación y Cultura
del plan de seguimiento a los listados suministran las
alimentación escolar y de los estudiantes instituciones educativas,
programas de reportados para que no se verificando en sitio los
permanencia educativa quede ningún estudiante cambios en los mismos
sin el complemento
Déficit de materiales De acuerdo al inventario Verificación de los Permanente Secretaría de
tecnológicos e en cada Institución inventarios de los equipos Educación y Cultura
informáticos para educativa, se hacen los en buen estado y bajas de
prestar el servicio requerimientos de equipos los obsoletos, tratando de
educativo tecnológicos a fondos de llegar a un indicador de 1-
servicios educativos y a la 1
administración y se
buscan convenios con el
MEN y otras entidades,
actualmente se tiene un
promedio de 10 niños por
computador
Cierres o sanciones de se hacen visitas de Se sigue el procedimiento Cronograma de Secretaría de
centros de formación e inspección y vigilancia, a establecido para el cierre Inspección y vigilancia Educación y Cultura
instituciones educativas través de auditoria a los de los establecimientos
sin contemplar el procesos institucionales educativos, el cual está
procedimiento técnico se dejan avisos para montado en el SUIT y que
nuevas visitas para tiene pre requisitos antes

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realizar acciones de de la acción

mejora que minimicen el
riesgo de cierre
Contratación de procesos de publicación Se llevan los estudios Según contratación Secretaría de
proveedores sin de contratos y análisis previos con cotizaciones y Educación y Cultura
considerar el jurídico de la requerimientos mínimos
procedimiento documentación recibida para la contratación de
establecido para el proceso de proveedores, se deja
contratación registro para el envío a la
oficina jurídica para la
publicación de licitación o
proceso de contratación,
con el fin de garantizar
transparencia en el
proceso
Contratación de El proceso de elaboración Se cumple con el Según contratación Secretaría de
proveedores de de estudios previos se procedimiento de Educación y Cultura
servicios con fines de hace desde cada contratación el cual inicia
lucro particular secretaría pero es la con los estudios previos y
oficina asesora jurídica justificación para
quien realiza los contratos contratar
para garantizar
transparencia
Favorecimiento de Se hace auditoría al Se hace comparación del Permanente Secretaría de
particulares a través de sistema de información y SIMAT de la Jefe de Educación y Cultura
la asignación de cupos conteo de estudiantes, acceso con el módulo que
escolares además, se hace se maneja desde las I.E.
publicación de los cupos con el fin d evitar
asignados en diferentes favorecimientos desde la
medios de comunicación secretaría o desde los
una vez se termina el mismos colegios
conteo por institución
Déficit de oferta que Sistematizar el histórico - Se verifica Trimestral Secretaría de
garantice la cobertura de asistencias, con el fin semestralmente Educación y Cultura
en cursos de formación de verificar la asignación el cumplimiento a
de cupos los requisitos de

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cada convocatoria
con el fin de
motivar por medio
de apoyo
profesional la
culminación de
los cursos
seleccionados.
- Por medio de
acuerdos
municipales se
comprometen los
recursos
necesarios

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTOS

P-GED-01 Procedimiento para la gestión de la calidad del servicio educativo
P-GED-02 Procedimiento para las buenas prácticas y experiencias significativas
P-GED-03 Procedimiento para evaluación docente, sistema institucional de evaluación – SIE y evaluaciones externas
P-GED-04 Procedimiento para el mejoramiento continuo de las instituciones educativas
P-GEC-01 Procedimiento para la gestión de la cobertura del servicio educativo
P-GEC-02 Procedimiento para la proyección de cupo
P-GEC-03 Procedimiento para la reserva, inscripción, asignación y matricula al sistema educativo oficial
P-GE-01 Procedimiento para préstamos, devoluciones, renovaciones y afiliación a la biblioteca pública municipal
P-GE-02 Procedimiento para estrategia de acompañamiento a instituciones educativas en inclusión educativa (área social)
P-GE-03 Procedimiento para la gestión de jornadas escolares complementarias
P-GE-04 Procedimiento gestión de la calidad para la institución para el trabajo y desarrollo humano CEOGET
P-GE-05 Procedimiento para programas de formación para la institución para el trabajo y desarrollo humano CEOGET

7. RECURSOS:

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TIPO DE
DESCRIPCIÓN QUIEN LO SUMINISTRA
RECURSO
Oficina y equipos de oficina, Hardware, Software (Office y Aplicaciones Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y
Físico
Especializadas), Papelería. Tecnológicos.

Humano Secretarios (as) de Despacho y Responsables del Servicio o Trámite. Proceso: Gestión del Talento Humano

Ambiente de Oficinas y espacios físicos con temperatura ambiente e iluminación Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y
Trabajo adecuada. Tecnológicos

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN VERSIÓN
FECHA IDENTIFICACION DEL CAMBIO
INICIAL FINAL
Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo: Separando Recursos Físicos de los Recursos Humanos y uniendo Contratación y
Supervisión y Vigilancia ya que esta última es una actividad de la contratación.
Sin Datos 00 01
También, se ajustó el Manual de Calidad a la razón de ser del SGC y se le dio enfoque de
procesos en su presentación, utilizando un nuevo formato para la descripción de los procesos de
forma tal que permitiera comprender rápidamente los procesos del SGC.
Se realiza la desagregación en el mapa de procesos incluyendo la categoría de procesos de
evaluación.
Sin Datos 01 Se ajustan las caracterizaciones de los procesos con la inclusión de las nuevas Secretarías al 02
SGC y se ajusta la documentación de los nuevos procesos y se realiza la inclusión de la
documentación nueva para los procesos misionales que ya existían.
Se ajustan las caracterizaciones de los procesos acorde a los resultados de la auditoria interna
Sin Datos 02 03
de calidad.
Actualización de los procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de
Sin Datos 03 Gestión de acuerdo a la normatividad vigente e introduciendo cambios que permitan el 04
mejoramiento continuo de la gestión.
30/10/2017 04 Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 9001:2015. 05
Se actualiza las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los requisitos del Modelo
13/07/2018 05 Integrado de Planeación y Gestión MIPG, eliminando los requisitos de la NTC GP 1000, MECI 06
1000 y del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA.

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VERSIÓN VERSIÓN
FECHA IDENTIFICACION DEL CAMBIO
INICIAL FINAL
Se actualizan el objetivo y las actividades del proceso acorde a los Requerimientos de la
14/02/2019 06 Secretaría y a los cambios en la estructura de procesos 07
Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019

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