PROCESO

OBJETIVO: mejora la competitividad de la organización, así como la forma en l

puede adaptar a los cambios que se produzcan en su entorno, con el fin de con
objetivos que se hayan propuesto inicialmente

Requisitos
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y 4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto de su contexto

4.2 Compresion de las necesidades y 4.2Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas expectativas de las partes interesadas

4.3 determinacion del sistema de

4.3 Determinar el alcance del SIG alcance del sistema de gestion
ambiental

4.4 Sistema de gestion ambiental,

4.4 Sistema de gestion y sus procesos Mapa de Procesos y Caracterización
PHVA

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso

 5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Politica de calidad 5.2 politica ambiental

5.2.2 Comunicación de la política

5.3 Roles, responsabilidades y 5.3 Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización autoridades en la organización

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y 6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades oportunidades

6.1.2 Planificar como se van a gestionar 6.1.2 identificacion de asoectos

los riesgos y oportunidades ambientales y sus umpactos

6.2 Objetivos y planificacion para 6.2 Objetivos ambientales y

lograrlos planificación para lograrlos
 6.3 Planificacion de los cambios

7. Apoyo

7.1 Recursos 7.1 recursos

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de

los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medicion

7.2 Competencia 7.2 Competencia

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación

7.5 Informacion documentada 7.5 Informacion documentada

8. Operación

8.1 Planificacion y control operacional 8.1 Planificacion y control operacional

 8.2 Requisitos para los productos y 8.2 Preparación y respuesta ante
servicios emergencias

8.4 Control de los procesos, productos

y servicios suministrados
externamente

8.7 control de las salidas no conformes

9. Evaluacion del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 9.1 seguimiento, medicion, analisis, y

evaluación evaluacion

10. Mejora

10.2 No conformidad y accion 10.2 No conformidad y acción

correctiva correctiva

10.3 Mejora constinua 10.3 Mejora constinua

 PROCESO
ALCANCE: planificar todas las acciones comunicativas de una emp
petitividad de la organización, así como la forma en la que se internas como externas
os que se produzcan en su entorno, con el fin de conseguir los
tivos que se hayan propuesto inicialmente

Documento
NIZACIÓN

4.1 comprension de la organización y Matriz dofa, Mision, vision.

de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de trabajadores y de otras plan estrategico, matriz de necesidades y expectativas de
partes interesadas
partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del Alcance del sistema de gestion

sistema de gestión de la SST

4.4 Sistema de gestión de la SST, Mapa caracterizacion de procesos

de Procesos y Caracterización PHVA

5.1 Liderazgo y compromiso matriz de roles y responsabilidades

 informe de rendicion de cuentas enfocado a los clientes

5.2 politica de sst Politica de sistema de gestion

procedimiento de comunicación

5.3 Roles, responsabilidades y matriz de roles y responsabilidades

autoridades en la organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y procedimiento para abordar riesgos y oportunidades
oportunidades

6.1.2 identificacion de peligros matriz de identificacion de riesgos y oportunidades

evaluacion de riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la SST y planificación objetivos integrales

para lograrlos
 procedimiento de planificacion de cambios

7.1 recursos plan de recursos

Procedimiento de selección de contratación

procedimiento de mantenimiento de infraestructura

Procedimiento de mediciones de riesgos ambientales

procedimiento de seguimiento y medicion

7.2 Competencia Programa de capacitacion

7.4 Comunicación procedimiento de comunicación interna y externa

7.5 Informacion documentada Registro de documento

8.1 Planificacion y control operacional Lista de chequeo

 8.2 Preparación y respuesta ante
Plan de emergencia
emergencias

Documento de registro de control

Acciones correctivas y de mejora

mpeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y

formato de evaluacion del desempeño
evaluación del desempeño

10.2 Incidentes, no conformidades y procedimiento de no conformidad y acciones

acciones correctivas correctivas

10.3 Mejora constinua plan de mejora continua

las acciones comunicativas de una empresa, tanto
CUMPLE SI/NO
nternas como externas

Actividad SI NO

determinar cuales son las amenazas,

debilidades, oportunidades y fortalezas X

dar cuentas a la alta direccion sobre las

necesidades de partes interesadas como X
organización

determinar los limites y aplicabilidad del

sistema de gestion de acuerdo a los X
requisitos y normas aplicables

realizar analisis, gestion, control y

evaluacion X

identificar las tareas y duracion del

proyecto para la asignacion de roles X
 organizar y coordinar los insumos y
recursos

realizar la politica integral del sistema de

gestion

establecer las ideas de la politica que se

desea comunicar

identificar las tareas y duracion del

proyecto para la asignacion de roles

identificar las situaciones que puedan

presentar riesgos y darles un plan de
contingencia
X

evaluar la probabilidad y la gravedad del

riesgo durante el proceso de planificación
del proyecto.

aplicar los objetivos de cada normatividad

identificando los requisitos X
 Definir los lineamientos requeridos para
identificar, analizar e implementar los
cambios que pueden afectar el Sistema de X
Gestión

fijar recursos financieros hacer

seguimiento a ejecución

hallar, evaluar y contratar los candidatos

adecuados para la organización

hacer inspeccion de las edificaciones para

prevenir un deterioro acelerado

X
evaluar aspectos ambientales de acuerdo a
la identificacion de riesgos y peligros X
ralizar por medio de programas que
automatizan el analisis X
identificar los conocimientos y
habilidades que el particioante debe
adquirir dominar y apicar X
facilitar la mayor cantidad de
informacion con el fin de cumplir con la X
normatividad
hacer una toma de datos para evaluar
X
un trabajo a realizar

registrar actividades repetitivas y

controlar el cumplimiento de una serie
de requisitos X
 reducir al mínimo las posibles
consecuencias sobre seres, pérdidas
bienes generales y el ambiente, que
pudieran derivarse de la situación.

X
asegurar la disponibilidad de cualquier
información en el momento que se X
requiera.
representar una propuesta de mejora
que planteas como consecuencia de
haber estudiado la CAUSA de una no X
conformidad detectada en tu
organización.

elegir un metodo aplicar y dar

seguimiento para la evaluacion de su
desempeño X

eliminar la causa de una

no conformidad y prevenir la X
recurrencia con una accion preventiva
identificar y analizar los procesos de
una empresa con el objetivo de
optimizarlos y obtener mejores
resultados X
 Observaciones

La organización no ha
determinado los limites y
aplicabilidad del sistema de
gestion al no haber definido el
alcance de la empresa ya que se
evidencia que no existe el
documento en la organización.
Imcumpliendo lo establecido en
las normas ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001 en los apartados 4.3

La organización no describe el
funcionamiento de los procesos,
tampoco existe un documento
que evidencie o cumpla dicha
funcion, por lo tanto la empresa
imcumple lo establecido en las
normas ISO 9001 ISO 45001 ISO
14001 en los apartados 4.4

La organización no específica o
describe los roles y
responsabilidades de cada uno de
los miembros de empresa,
tampoco existe documento que
respalde la información. por lo
tanto se incumple lo establecido
en el apartado 5.1 de las normas
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
 La organización no tiene
información que se enfoque en la
satisfacción de los clientes y el
cumplimiento de sus necesidades
y expectativas, tampoco existe un
documento que sirva de respaldo
que contenga dicha información.
incumplimiento asi el apartado
5.1.2 de las normas ISO 9001 ISO
14001 ISO 45001

La empresa no tiene política que

establesca las directrices y normas
que describan la forma de operar
de la organización. no existe un
documento en el que se haya
establecido la politica
incumpliendo asi el apartado 5.2
de la ISO 9001 ISO 14001 ISO
45001

La política no ha sido comunicada

o divulgada ya que no existe un
documento que la establezca por
lo tanto se incumple el apartado
5.2.2 de las normas ISO 9001 ISO
14001 ISO 45001

La organización no específica o
describe los roles y
responsabilidades de cada uno de
los miembros de empresa,
tampoco existe documento que
respalde la información. por lo
tanto se incumple lo establecido
en el apartado 5.1 de las normas
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

La empresa no ha identificado
situaciones que puedan presentar
riesgos u oportunidades a la
organización. tampoco existe un
documento que describa o
respalde dicha información,
incumpliendo los apartados 6.1 y
6.1.2 de las normas ISO 9001 ISO
14001 ISO 45001
La empresa no describe funciones
para gestionar los cambios en la
documentación de la organización,
no existe documento que respalde
lo establecido en la norma por lo
tanto incumple el apartado 6.2 de
las normas ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001

La empresa no ha definido los

recursos necesarios para en
cumplimiento de las metas y
objetivos de la organización,
tampoco existe un documento
que sirva de respaldo para esta
información, incumpliendo el
apartado 7.1 de las normas ISO
9001 ISO 14001 ISO 45001

La organización no ha definido o
establecido procedimientos para
contratar y seleccionar al personal
de la empresa. No existe un
documento que respalde este
requerimiento por lo tanto se
incumple el apartado 7.1.2 de las
normas ISO 9001 ISO 14001 ISO
45001

En la organización no existe un
documento que describa los
controles para el mantenimiento
de la infraestructura de la
empresa. incumpliendo el
apartado 7.1.3 de las normas ISO
9001 ISO 14001 ISO 45001
La organización lo tiene diseñado
un plan donde se establezca o
describa rutas de evacuación,
puntos de encuentro y números
de contacto de emergencia. no
existe dicho documento en la
empresa incumpliendo el
apartado 8.2 de las normas ISO
9001 ISO 14001 ISO 45001