2022

ABC PROCESO PROVISIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD -PROCESO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD __________________
1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA Res. 569/2021
Misión Visión Objetivos
Misión: Garantizar el derecho a la salud a
través de un modelo de atención integral
incluyente, con enfoques poblacional-
diferencial, de cultura ciudadana, de
genero, participativo, territorial y
resolutivo, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida y de
la salud de la población de al ciudad-
región de Bogotá
Visión: A 2024 La Secretaría Distrital de
Salud será reconocida por la población
de la ciudad-región de Bogotá por su
liderazgo en el mejoramiento de las
condiciones de los servicios de salud y de
la calidad de vida
Objetivos Estratégicos
1. Fortalecer la atención integral en salud
fundamentado en la Atención Primaria en
Salud (APS) y en el enfoque de
determinantes sociales y ambientales con
perspectiva poblacional diferencial, de
cultura ciudadana, de género,
participativo, territoriaL y resolutivo, que
impacten positivamente el estado de
salud de la población.
2. Mejorar las capacidades institucionales
a través de la actualización y
modernización de infraestructura física, la
transformación digital, la arquitectura
empresarial y el fortalecimiento de las
competencias del Talento Humano.
3. Mejorar la calidad, eficiencia y acceso
en la prestación de los servicios de salud a
través del cumplimiento de la función de
inspección, vigilancia y control.
4. Fortalecer la gestión y transparencia
institucional
Ruta:
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Misiony
Vision.aspx
2. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SDS
“La SDS contribuye con el mejoramiento
de la calidad de vida en salud de la
población del Distrito Capital y se
compromete en el cumplimiento de los
requisitos, satisfacción de nuestras partes
interesadas y en la mejora continua de
los procesos basados en la prestación de
los servicios, con un equipo de trabajo
que promueve la cultura de calidad que
contribuye al mejoramiento continuo de
la gestión institucional”
Para medir la política de calidad, se debe
tener en cuenta como componentes, el
Desempeño de los procesos, a través de
las metas e indicadores, el fomento de la
cultura de calidad, los informes PQRS y
estudios de percepción del cliente, con
enfoque a la mejora continua y la
satisfacción de nuestras partes
interesadas. Igualmente, la gestión del
riesgo y el compromiso de la Alta
Dirección, mediante espacios como
Revisión por la dirección y el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
Para medir la política de calidad, se debe
tener en cuenta como componentes, el
Desempeño de los procesos, a través de
las metas e indicadores, el fomento de la
cultura de calidad, los informes PQRS y
estudios de percepción del cliente, con
enfoque a la mejora continua y la
satisfacción de nuestras partes
interesadas. Igualmente, la gestión del
riesgo y el compromiso de la Alta
Dirección, mediante espacios como
Revisión por la dirección y el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
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Objetivos de Calidad
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:
1. Monitorear la gestión institucional Provisión de Servicios de Salud (PSS)
en términos de calidad y sus
requisitos aplicables para soportar
La “caracterización de procesos” es la
la prestación de los servicios en la
SDS. hoja de vida del proceso, que incluye
2. Dar respuesta y atención de las elementos clave como el objetivo,
alcance, líder, proveedores, entradas,
peticiones con calidad y
oportunidad, buscando la actividades mediante el ciclo PHVA,
satisfacción de nuestras partes salidas y usuarios.
interesadas.
3. Fomentar una cultura de calidad Adicionalmente, dentro de la
basado con enfoque de caracterización se enlazan, por medio de
aprendizaje continuo en la SDS. hipervínculos, herramientas
4. Gestionar los riesgos de los fundamentales para la gestión por
procesos, aplicando los criterios y procesos, tales como mapa de riesgos,
métodos apropiados para indicadores, políticas y lineamientos
minimizar los efectos no deseados sectoriales e institucionales, formatos de
y maximizar las oportunidades. los recursos, tablas de retención
5. Generar el compromiso documental, portafolio de trámites y
permanente de la alta dirección servicios, matriz de partes interesadas y
de la SDS para el sostenimiento, del contexto estratégico mediante el
mantenimiento y mejora del análisis DOFA, entre otros
Sistema de Gestión de Calidad.
Ruta:
http://sdsisolucion.saludcapital.gov.co/Isolu
Para tener en cuenta: cionCalidad/Documentacion/frmListadoMa
estroDocumentos.aspx
Dentro de la política de calidad se
determinan los niveles de responsabilidad
y autoridad del Sistema de Gestión de Donde estamos en el organigrama
Calidad (SGC) y se encuentran
enmarcados los siguientes roles:

1. Alta Dirección (Línea Estratégica)

2. Líderes de Proceso (Primera Línea
de Defensa)
3. Servidores de la SDS (Primera Línea
de Defensa
4. Gestores de la SDS (Primera Línea
de Defensa
5. Referentes del SGC (Segunda
Línea de Defensa)
6. Seguimiento y evaluación del SGC
(Tercera Línea de Defensa)

Así mismo, la coordinación del SGC-SDS

corresponde a la Dirección de Planeación
Institucional y Calidad.
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Tipo de Proceso
Objetivo del proceso
Establecer y dar lineamientos a las
Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios y su Red de Prestadores de
Servicios de Salud, Bancos de Sangre y
Bancos de Tejidos; mediante la definición
de criterios técnicos y operativos de la
prestación de servicios de salud para la
mejora de los mismos, en el marco de las
políticas y lineamientos del orden
nacional y distrital.
Alcance
Inicia con la identificación de políticas y
lineamientos del orden nacional y distrital,
continua con la adopción y adaptación
de el mismo, la definición de criterios
técnicos y de operación y finaliza con el
seguimiento de la gestión para su
implementación en las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios y
su Red de Prestadores de Servicios de
Salud, Bancos de Sangre y Bancos de
Tejidos.
Algunos proveedores asociados
*Internos
Subsecretaria de Salud Pública
SDS-Subsecretaria de Planeación
Sectorial (Dirección de Planeación,
Dirección de Infraestructura, DAEPDSS)
SDS-Subsecretaria de Servicios de Salud y
Aseguramiento (Dirección de
Aseguramiento, Dirección de Calidad,
Dirección de Provisión de Servicios de
Salud, Dirección de Urgencias y
Emergencias)
Subsecretaria Corporativa –(Dirección de
Bienes y Servicios -Correspondencia,
Dirección de TICs)Subsecretaria de
Gestión Territorial Participación y Servicios
a la Ciudadanía (Gestión Territorial
Participación y Servicios a la Ciudadanía)
SDQS (Servicios a la Ciudadanía)
Procesos de Direccionamiento de la SDS
Correo de discapacidad
*Externos
Superintendencia Nacional de Salud- SNS
Entes de Control
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Salud-INS
INVIMA
Concejo de Bogotá
Alcaldía Mayor de Bogotá
Planeación Distrital
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Panamericana de la Salud-
OPS
Otros Sectores
Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios- EAPB
EPS con RIPSS habilitadas
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud - IPS
Subredes Integradas de Servicios de
Salud-SISS
Entidades Territoriales de Salud del área
de influencia de la Coordinación Regional
N°1
IPS generadoras
IPS habilitadas con programa de
trasplantes de órganos y tejidos
Bancos de Tejidos
Centros de Almacenamiento Temporal
Bancos de Sangre
Servicios de Gestión Pretransfusional
Comunidad en General
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Algunos productos y servicios IPS

relacionados Subredes Integradas de Servicios de
Salud-SISS
* Caracterización de oferta y demanda IPS Generadoras y Trasplantadoras
de prestación de servicios de salud en Bancos de sangre
Bogotá Servicios de Transfusión Sanguínea
* Lineamientos técnicos y operativos Bancos de Tejidos
relacionados con la prestación de Laboratorios clínicos y Centros de
servicios de salud Almacenamiento Temporal
* Asistencias técnicas Otros sectores
* Informes de seguimiento a la Otras Entidades del Distrito
implementación del componente de Comunidad en general
prestación de servicios de salud
* Informes de seguimiento a la Red Nuestros procedimientos (12) son:
Integral de prestadores de servicios de
salud -RIPSS de las EPS habilitadas Código Nombre
* Propuesta de reorganización e informes SDS-PSS- Análisis de oferta y
de seguimiento al Reorganización de la PR-001 demanda de servicios de
red pública de servicios de salud de salud
Bogotá D.C. SDS-PSS- Gestión para el
* Autorización para valoración por equipo PR-002 fortalecimiento de la
multidisciplinario en IPS avaladas por la prestación de los servicios
SDS de salud
* Asistencia técnica y articulación de la SDS-PSS- Inscripción de instituciones
gestión operativa de la donación de PR-004 con programas de
órganos y tejidos con fines de trasplantes trasplante, bancos de
* Inscripción o novedades del talento tejidos y centros de
humano de las IPS habilitada con almacenamiento
programa de trasplantes, Banco de temporal
Tejidos o Centros de Almacenamiento SDS-PSS- Auditoría externa a los
Temporal en RedData INS PR-006 actores de la red y su
* Informe o acta de Auditoria. área de influencia de la
Seguimiento al plan de mejora, si aplica. Coordinación Regional
* Estrategias de promoción para la No.1 -red de donación y
donación de sangre y promoción de trasplantes
órganos y tejidos con fines de trasplantes SDS-PSS- Promoción de la
implementadas. PR-007 donación de órganos y
* Estrategias para mejorar la calidad y la tejidos con fines de
seguridad de la cadena transfusional trasplante
SDS-PSS- Promoción de la
PR-010 donación voluntaria y
Clientes/Usuarios asociados: habitual de sangre para el
*Internos D.C
Todos los procesos de la SDS SDS-PSS- Habilitación y seguimiento
*Externos PR-016 de las redes integrales de
Superintendencia Nacional de Salud- SNS prestadores de servicios
Ministerio de Salud y Protección Social- de salud - RIPSS- de las EPS
MSPS del Distrito Capital
Instituto Nacional de Salud. SDS-PSS- 24 horas de la gestión
EAPB PR-017 operativa de la donación
EPS con RIPSS habilitadas
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SDS-PSS- Autorización para la
PR-019 valoración por equipo
multidisciplinario para la
certificación de
discapacidad
SDS-PSS- Orientación y seguimiento
PR-020 a la conformación de la
red integrada de servicios
de salud del Distrito
Capital
SDS-PSS- Gestión para el
PR-021 fortalecimiento del
programa de
hemovigilancia para
bancos de sangre y
servicios de gestión pre
transfusional en el D.C
SDS-PSS- Gestión para el
PR-022 fortalecimiento del
programa de calidad
para bancos de sangre y
servicios de gestión pre
transfusional en el DC
Ruta:
http://sdsisolucion.saludcapital.gov.co/Isolu
cionCalidad/Documentacion/frmListadoMa
estroDocumentos.aspx
RECUERDA: TUS ACTIVIDADES DIARIAS
APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL
Servicio no conforme
Corresponde a un producto o servicio que
no cumple con los requisitos del cliente. El
servicio no conforme se podrá́ detectar
durante las actividades previas o finales a
la entrega de un producto y/o servicio.
Se realiza seguimiento mensual de los
servicios, que se mencionaron, si se
presentan se realiza el análisis respectivo.
Si presenta conflicto de intereses con las
asistencias técnicas se debe reportar en
el formato establecidos.
4. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
¿Cuál es el medio formal de manejo
de la documentación del Sistema de
Gestión?
Es la herramienta definida por la SDS
como punto de uso formal para
gestionar todas las actividades
generadas en el Sistema de Gestión. En
ella encontrarás procedimientos y
gestión documental asociada a los
procesos, tal como: formatos,
instructivos, lineamientos, mapas de
riesgos, acciones de mejora, etc.
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TE INVITAMOS A INGRESAR DESDE LA Ruta:

INTRANET… http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2
/Metas_objetivos_indicadores.aspx

Para tener en cuenta:

1. El POGD evalúa la gestión de los
procesos trimestralmente.
2. El SEGPLAN evalúa el avance a
metas de proyectos de inversión.
Es una Herramienta de
Planificación y Seguimiento a la
Inversión de nuestro Proyecto 7904
“Implementación y
Fortalecimiento de la Red Distrital
de Servicios de Salud” para el
periodo 2020-2024- Esta
herramienta permite monitorear
de manera mensual el
cumplimiento de las metas del
Plan De Desarrollo y Plan Territorial
de Salud, para el cuatrienio
¿Qué herramientas utilizo para planificar y
medir el desempeño de las actividades
de mi proceso? ¿Conoces los riesgos y controles de tu
proceso?
En la formulación del Plan Operativo de
Recuerda: Los riesgos son la posibilidad de
Gestión y Desempeño (POGD), se
ocurrencia de toda
establecen y programan las actividades a
aquella situación que
desarrollar para que las Direcciones y
pueda entorpecer el
Oficinas cumplan anualmente las metas
normal desarrollo de las
que apunten en el corto plazo a lo
funciones de la SDS y le
planteado en el Plan de Desarrollo Distrital
impidan el logro de sus
armonizado al Plan Territorial de Salud y la
objetivos.
Plataforma Estratégica de la Entidad.

El POGD contiene las metas por alcanzar

durante el año, las actividades que se
deben desarrollar para alcanzar dichas
metas, los indicadores que permitirán
realizar el seguimiento a estos
compromisos y el cronograma propuesto
para cumplirlas. Los reportes son
trimestrales y se cuenta con informes
semestrales y anuales de cumplimiento.
A su vez, para evitar que se materialicen
tus riesgos, se definen los controles como
mecanismos o acciones para prevenir la
ocurrencia o reducir el impacto de los
riesgos asociados.
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El mapa de riesgos es el instrumento que certificación de pago de valoraciones

contiene la información de la gestión del de discapacidad a una IPS sin que
riesgo de tu proceso, a través de las esta haya prestado el servicio.
etapas de:
Son objetivos de nuestra política de riesgos (Res.
• Identificación del riesgo 1270/2021):
• Análisis del riesgo (probabilidad
de ocurrencia e impacto del 1. Generar una visión sistemática de
riesgo) la administración y evaluación de
• Evaluación (controles) riesgos, consolidado en un
ambiente de control que oriente
de manera clara y planeada el
TE INVITAMOS A CONSULTAR LOS RIESGOS
Y CONTROLES DESDE LA quehacer institucional.
CARACTERIZACIÓN DE TU PROCESO EN 2. Definir mecanismos de prevención
ISOLUCIÓN ante posibles situaciones, con el fin
de proteger los recursos de la
Entidad, minimizando los riesgos,
que afecten la gestión de los
procesos.
Riesgos de proceso (5): 3. Fortalecer el compromiso de todos
los servidores públicos y
Afectación reputacional por: contratistas de la Entidad, en el
oportuno tratamiento de los
*Disponer de una caracterización de la riesgos mediante controles y
oferta y la demanda inadecuada para la acciones encaminadas a prevenir
toma de decisiones los efectos adversos y la
*Emitir lineamientos para la prestación de materialización.
servicios de salud inadecuados o 4. Establecer mediante una
inaplicables adecuada administración del
*Orientar inadecuadamente a las IPS y riesgo, una base confiable para la
EAPB para la implementación del adecuada planeación
componente de Prestación de Servicios institucional y la toma de
de Salud en el Distrito Capital. decisiones.
*Insuficiente disponibilidad y falla en la
seguridad de Hemocomponentes en los Para tener en cuenta:
Bancos de sangre y servicios de gestión Como insumo para la identificación de
pre transfusionales en el Distrito Capital. nuevos riesgos y las modificaciones a que
*Coordinar la Regional N° 1 de la Red de haya lugar en los mapas de riesgo de tu
donación de órganos y tejidos de forma proceso:
inadecuada
ü En cada vigencia se actualiza el
Corrupción: Contexto Estratégico mediante la
matriz DOFA.
Riesgos de Corrupción del proceso (2): ü Se realiza un informe de
autoevaluación de riesgos y
• Recibir, verificar, y/o expedir controles.
autorizaciones para valoración sin
cumplir el procedimiento
beneficiando un tercero.
• Afectación económica y
reputacional por la expedición de
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¿Dónde se encuentran documentados los
planes de mejoramiento?
El módulo de “Mejora” del aplicativo
ISOLUCIÓN permite gestionar todo el
proceso de mejoramiento continuo,
desde la generación de la acción hasta
su cierre.
Conformidad: Cumplimiento de un
requisito
Hallazgo: Estado y/o situación
identificada en comparación con los
requisitos y/o criterios establecidos
No conformidad: Situación presentada
como resultado del incumplimiento a un
requisito de la norma, del cliente o legal.
* Corrección. Acción inmediata orientada
a eliminar la no conformidad detectada.
* Acción correctiva. Conjunto de
acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Oportunidad de mejora: Pueden surgir
como resultado de una situación
favorable para lograr un resultado
previsto. Se incluyen como resultado del
análisis de las cuestiones externas e
internas; recomendaciones de la oficina
de control interno, resultados de auditoria
del Entes Certificadores, la dirección
estratégica de la organización; las partes
interesadas relacionadas con su sistema
de gestión de la disciplina específica,
entre otros.
Causa: Es el motivo o razón por la cual se
origina una desviación en el sistema que
se puede haber materializado.
Análisis de causas: El análisis de causas es
una herramienta que nos permite
identificar la causa raíz de cualquier
problema y/o desviación que se presente
en la gestión de algún proceso. Para esto
se han establecido distintas herramientas
y las cuales nos facilitan la identificación
de la causa real en cualquier actividad.
Acción correctiva: Conjunto de acciones
tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
Acción para abordar riegos: Conjunto de
acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad
potencial, oportunidades de mejora y
recomendaciones. Estas acciones
buscan:
a. Asegurar que el sistema de gestión
de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos.
b. Aumentar los efectos deseables.
c. Prevenir o reducir efectos no
deseados.
d. Lograr la mejora.
Plan de Mejora: Es el instrumento que
recoge y articula todas las acciones que
se emprenderán para mejorar aquellas
características que tendrán mayor
impacto con los resultados, con el logro
de los objetivos de la entidad y con el plan
de acción institucional.
En el siguiente enlace puedes acceder a
las acciones de mejora en ISOLUCIÓN:
http://sdsisolucion.saludcapital.gov.co/Isolu
cionCalidad/frmMenuGenerico.aspx?Id=54
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¿Conoces el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (PAAC)?

ES EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LAS

ENTIDADES DEL ESTADO, INTEGRAR LA
PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS EN TORNO A
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. RECUERDA: LA SDS CUENTA CON UN CÓDIGO DE
INTEGRIDAD
El PAAC está estructurado en 6
componentes:

ALTRUISMO

Para tener en cuenta: En la página web de

la Secretaría, puedes consultar el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano (PAAC), así como el mapa de
riesgos de corrupción de la Entidad:

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2
/PlanAnticorrupcion.aspx
También te invitamos a consultar nuestro
botón de transparencia con información
que debes conocer de nuestra Entidad:
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2
/TransparenciayaccesoalainformacionP
ublica.aspx
Aquí los puedes consultar:
• Honestidad: Actúo siempre con
fundamento en la verdad,
cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud; y siempre
favoreciendo el interés general.
• Respeto: Reconozco, valoro y trato de
manera digna a todas las personas,
con sus virtudes y defectos, sin
importar su labor, su procedencia,
títulos o cualquier otra condición.
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• Compromiso: Soy consciente de la
importancia de mi rol como servidor
público y estoy en disposición
permanente, para comprender y
resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en
mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.
• Diligencia: Cumplo con los deberes,
funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención,
prontitud y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del
Estado.
• Justicia: Actúo con imparcialidad
garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y sin
discriminación.
• Altruismo: Procuro el bien y la
atención de las personas de manera
desinteresada, incluso a costa del
interés propio
Aquí lo puedes consultar:
• http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2
/ValoresInstitucionales.aspx
• http://sdsspintranet/sitios/sds/Paginas/Val
ores.aspx
ROLES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
FRENTE AL SGC
• Responsabilidad: Actividades, tareas
o funciones que se le asignan a un rol
especifico.
• Autoridad: Empoderamiento que se le
da a un rol pertinente para la toma de
decisiones.
1.1 Líneas Estratégica y de Defensa
• Línea Estratégica: Define el marco
general para la gestión del riesgo y el
control y supervisa su cumplimiento,
está a cargo del Despacho y de los
Subsecretarios, incluyendo el Comité́
Institucional de Gestión y Desempeño
y el Comité́ Coordinador de Control
Interno. Responsables: Alta Dirección
Comité Coordinador de Control
Interno, Comité Institucional de
Gestión y Desempeño
• Líneas de Defensa: las líneas de
defensa de la SDS se definen en el
documento denominado “GESTIÓN
DEL RIESGO SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD Código: SDS-PYC-LN-12 V.8 .
página 27 y corresponde a el
esquema de asignación de
responsabilidades compuesto por una
línea estratégica y tres líneas de
defensa. Estas líneas actúan de forma
escalonada, para evitar la
materialización de los riesgos o la
mitigación de su impacto.
Hay 3 líneas de defesa:
• Primera Línea de defensa: Gestionar
los riesgos de corrupción y de gestión
que pueden afectar el cumplimiento
de los objetivos a través de la
identificación, análisis, evaluación,
tratamiento, monitoreo de riesgos y
acciones de mejora. Responsables:
Lideres de Proceso, servidores de la
SDS y Gestor de Calidad.
• Segunda Línea de defensa: Asistir y
guiar al nivel estratégico y de proceso
en la gestión adecuada de los riesgos
que pueden afectar el logro de los
objetivos, a través del establecimiento
de directrices y del acompañamiento
para la: identificación, análisis,
evaluación, tratamiento, monitoreo
de riesgos y acciones de mejora.
*Medir el avance de la política de
riesgos de la SDS. Responsables:
Dirección de Planeación Institucional
y Calidad Referentes
• Tercera Línea de defensa: Proveer
aseguramiento independiente y
objetivo sobre la efectividad de la
gestión del riesgo, validando que el
nivel estratégico y de apoyo cumpla
sus responsabilidades en la gestión del
riesgo. Responsables: Oficina de
Control Interno (Auditorías internas)
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12.2. ¿Cuál es la autoridad del líder del
proceso de Provisión de Servicios de
Salud?: Ajustar los documentos del
SGC (procedimientos, instructivos,
formatos, entre otros), cuando se
requiera.
12.3. ¿Cuál es la autoridad de los
colaboradores del proceso de
Provisión de Servicios de Salud?:
Ninguna solo tiene responsabilidades
frente al SGC
12.4. ¿Cuál es la responsabilidad de
los colaboradores del proceso de
Provisión de Servicios de Salud?:
• Conocer y apropiar la política de
calidad, así como sus objetivos.
• Participar en las actividades
propias del SGC.
• Apropiar la cultura de calidad en
la Entidad.
• Cumplir y aplicar los estándares,
requisitos y lineamientos
establecidos dentro del SGC de la
Entidad.
• Implementar las acciones de
mejora (correctivas, para abordar
riesgos y oportunidades de
mejora) necesarias para la mejora
continua del SGC.
Algunas respuestas para
repasar:
1. ¿Cómo contribuyes al logro de los
objetivos?
Con la aplicación de los
procedimientos a cargo, de los
controles asociados, así como del
cumplimiento de nuestras
funciones y de la aplicación de los
demás instrumentos, contribuimos
al cumplimiento de nuestros
objetivos tanto del Sistema de
Gestión, como los estratégicos.
2. ¿Cuál es el medio formal de
manejo de la documentación del
Sistema Integrado de Gestión?
ISOLUCIÓN es el medio oficial para
ubicar los documentos que
soportan la operación de mi
proceso, bien sean instructivos,
guías, manuales, procedimientos,
riesgos asociados, etc.
3. Explica brevemente, ¿qué es la
caracterización de procesos?
Ubícala.
Corresponde a la hoja de vida de
mi proceso, allí puedo ubicar mi
objetivo, alcance, productos y
servicios, así como a los
proveedores y clientes, mapa de
riesgos, entre otros aspectos
importantes.
4. ¿Han identificado riesgos en su
proceso?
Sí, se encuentran identificados en
los mapas de riesgos según su
tipología, contamos con riesgos
de gestión y de corrupción, allí
también se encuentran definidos
los controles establecidos para
cada riesgo.
5. ¿Cuál es el procedimiento para
reportar un hecho de corrupción?
A través de la página web de la
entidad, se cuenta con el botón
“Denuncie Actos de Corrupción”,
donde se pueden presentar las
denuncias por posibles hechos u
actos de corrupción. También el
botón de denuncias contiene los
siguientes documentos:
ü Instructivo Denuncias
Hechos de Corrupción
ü Lineamiento de Protección
al Denunciante
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6. ¿A través de qué herramientas se Elaborado por:

realiza seguimiento a las metas y Planeación Institucional Calidad
actividades ? Alejandra Caro Bonell (primera
Contamos con un Plan Operativo versión 2020)
de Gestión y Desempeño (POGD), Tamara Vanin Nieto y María Clara
el cual proyecta mis actividades León (actualización 2021 y 2022)
de gestión teniendo en cuenta las
metas y/o actividades específicas
de mi proceso.
Contamos con un Proyecto de
Inversión 7904, al cual aportamos
como aporte al cumplimiento de
las Metas del Plan de Desarrollo y
Plan Territorial de Salud
7. ¿Dónde se encuentran
documentados los planes de
mejoramiento?
En ISOLUCIÓN, en el módulo de
mejoramiento se identifican
acciones correctivas y/o acciones
para abordar los riesgos
generados en el proceso, bien sea
por ejercicios de auditoría o de
autocontrol.

Tips Básicos
ü Conteste sólo a lo que se le
pregunta (No dar más información
de la que se requiere)
ü Si no entiende la pregunta o
requerimiento se le puede solicitar
que la repita o la formule de otro
modo.
ü Si no conoce una respuesta
mencione: No estoy seguro, pero
le ubicare el experto para que
responda.
ü No se debe discutir con el auditor,
no se debe retar al auditor, no
interrumpa al auditor.
ü Se debe evitar frases como: Mi jefe
me dijo que lo hiciera así, póngalo
como no conformidad porque
nunca lo arreglan, no es mi culpa
eso es de la persona anterior
ü
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ANEXOS DEL ABC DEL SGC:
• LINK PRESENTACIONES PARA REVISION
DE TEMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD TRAZADORES:
• NORMA ISO 9001 :2015 GENERALIDADES
https://view.genial.ly/61e0cac6ec236a0d8
0167f44/presentation-iso-90012015
• PLATAFORMA ESTRATÉGICA:
https://view.genial.ly/60901bf2cb9f480d7
bdb793b/presentation-presentacion-
asignatura
• ESTRUCTURA DE LA SDS
https://view.genial.ly/60a8e3a15192710d
2eaf64b9/presentation-presentacion-
pizarra
• POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
https://view.genial.ly/60aa3b1e2677960d
7dc9441e/learning-experience-didactic-
unit-politica-de-calidad
• RESUMEN PRESENTACION POLITICA Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
https://view.genial.ly/621f425248784a001
22c3b36/interactive-content-timeline-
terrazo
• INGRESO A ISOLUCION-TEAMS Y FORMS
https://view.genial.ly/609ec579dc85600d
0b61d01d/learning-experience-didactic-
unit-ingreso-a-isolucion-y-teams
• HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN
https://view.genial.ly/60bab23aca076e0d
8707f3c1/presentation-presentacion-
basica
• SISTEMAS DE GESTIÓN
https://view.genial.ly/60a933ce5192710d
2eaf6977/presentation-presentacion-
degradado
• CARACTERIZACION PROCESO PROVISION
DE SERVICIOS DE SALUD
https://view.genial.ly/60b650f79e490a0d7
8adae61/presentation-presentacion-
manchas
• PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL
(ASISTENCIA TECNICA)
https://view.genial.ly/60bf69a7e1782
20d1788d14b/presentation-
procedimiento-asistencia-tecnica-dpss
• SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
https://view.genial.ly/60c140824cf1b
50d2abfea2d/presentation-sistema-
de-gestion-documental-ok
• ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
SGC
https://view.genial.ly/61ac846fb87e520d5
cfddaa4/presentation-presentacion-
autoridad-responsabilidad-sgc
• RESUMEN PRESENTACION AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD FRENTE AL SGC
https://view.genial.ly/6224db7626a39200
116101c8/presentation-resumen-
presentacion-autoridad-responsabilidad-
sgc
• Elaboración de Actas de Reunión SDS
https://view.genial.ly/622f8d263fd14e001
1ea7e90/presentation-presentacion-
einstein
• PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL
(ASISTENCIA TECNICA)
https://view.genial.ly/60bf69a7e178220d
1788d14b/presentation-procedimiento-
asistencia-tecnica-dpss
• SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
https://view.genial.ly/60c140824cf1b50d2
abfea2d/presentation-sistema-de-
gestion-documental-ok
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD -PROCESO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD __________________
• JUEGOS INTERACTIVOS
• PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y POLITICA DE
CALIDAD
• ASOCIACIONES:
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9289176-
politica_de_calidad.html
• CRUCIGRAMA
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9313241-
politica_de_calidad_y_platafor.html
• RULETA DE PALABRAS -VALORES
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9299912-valores.html
• SOPA DE LETRAS PRINCIPIOS ETICOS
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9299656-
principios_eticos.html
• POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
• COMPLETAR
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9294237-
politica_de_calidad.html
• CRUCIGRAMA
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9368526-
isolucion_politica.html
• SOPA DE LETRAS POLITICA DE CALIDAD
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9372989-politica_calidad.html
• HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN
• SOPA DE LETRAS ENFOQUES Y ENFASIS DEL
MODELO DE ATENCION META TRAZADORA
PLAN DE DESARROLLO
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9731406-
herramientas_de_planificacion.html
• PAREJAS ASOCIACION SEGPLAN Y POGD
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9731581-proyecto_7904.html
• VIDEO DE PREGUNTAS HERRAMIENTAS DE
PLANIFICACION
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9731784-
segplan_y_pogd_video.html
• RULETA CON PREGUNTAS ENFASIS
ENFOQUES Y MODELO
https://es.educaplay.com/es/verActividad
.php?idActividad=9731960
• CARACTERIZACION PROCESO PROVISION
DE SERVICIOS DE SALUD
• JUEGOS INTERACTIVOS OBJETIVO
PROCESO PROVISION DE SERVICIOS DE
SALUD
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9543982-
objetivo_proc_prov_serv_sal.html
• ALCANCE COMPLETAR
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9545583-
alcance_prov_ser_salud.html
• ALCANCE ARRASTAR
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9544877-
alcance_prov_serv_salud.html
• SALIDAS CARACTERIZACION /GRUPOS
FUNCIONALES
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9544586-caracterizacion.html
• GENERALES CRUCIGRAMA
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9545420-caracterizacion.html
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD -PROCESO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD __________________

• ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD https://view.genial.ly/61f1fb969f84f50019

SGC 62b7a6/interactive-content-tarjeta-
interactiva-principito
• RANA
• https://es.educaplay.com/recursos- Lo clave del SGC
educativos/11190559-
https://view.genial.ly/61f1fdd464d0660
autoridad_responsabilidad_sobre_el_sgc.
html 01ae765e6/interactive-content-pizarra-
flip
• RULETA
• https://es.educaplay.com/recursos- • PLATAFORMA ESTRATÉGICA
educativos/11190672-
responsabilidad_autoridad_sgc.html • VIDEO PLATAFORMA ESTRATEGICA

Video
• MIPG
https://view.genial.ly/60abf98a4cf10d0cfa
• SOPA DE LETRAS: a6685b/video-presentation-
Componentes del MIPG y herramientas de medición videopresentacion-corporativa-genial-
https://es.educaplay.com/es/verActividad vibrant
.php?idActividad=11375677

• CRUCIGRAMA MIPG • MISION

Piñata
https://es.educaplay.com/recursos- https://view.genial.ly/609f1c2d72150f0d
educativos/11375744-mipg2.html 1205f47c/interactive-content-politica-
de-calidad
• RANA MIPG
Tarjeta
https://es.educaplay.com/recursos- https://view.genial.ly/609ef580e3ba010
educativos/11375891-mipg_3.html cf472bcf8/interactive-content-politica-
de-calidad

Tarjeta
VIDEOS (VER ANEXOS):
o VIDEO 1. PAAC-TRD https://view.genial.ly/630ea5c5b38d0100
o VIDEO 2: Ingreso a Isolucion 1a83a165/interactive-content-accionable-
san-patricio

• CÁPSULAS DE CALIDAD
• VISION
https://view.genial.ly/609f00d660d13b0
• NORMA ISO 9001 :2015 GENERALIDADES d06766dad/interactive-content-vision-
sds
Sistema de gestión de calidad ( año de
certificación y norma)- Tablero Tarjeta:
https://view.genial.ly/61f1f97464d06600 https://view.genial.ly/630ea353db16a00
1ae7659a/interactive-content-tiza-y- 0183e0203/interactive-content-camara-
borrador
instantanea
Principios del SGC-Avión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD -PROCESO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD __________________

• VALORES SDS Piñata autoridad y responsabilidad

Video
https://view.genial.ly/609ee95bf39ed60d5 https://view.genial.ly/6224e298678ee
b3bf76e/video-presentation- 60018346fc5/interactive-content-
videopresentacion-colores pinata

• OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Lupa- objetivo al que aportamos

https://view.genial.ly/6109b184a0c65b0d
952899d4/video-presentation-
videopresentacion-formas

Lupa
https://view.genial.ly/609f18424a64dc0cfb1
14161/interactive-content-objetivo-
estrategico-al-que-aporta-la-dpss

• POLITICA DE CALIDAD

Tarjeta
https://view.genial.ly/60ae767e142ab60d
0a0e3b13/interactive-content-politica-de-
calidad-de-la-sds

Pantalla de Cine
https://view.genial.ly/609f034a9fd43c0cf3
8e150d/interactive-content-pantalla-cine-
politica-de-calidad

Teléfono
https://view.genial.ly/609f165672150f0d1
205f422/interactive-content-poltica-de-
calidad

Burbujas (politica de calidad)

https://view.genial.ly/621f406be22b87001
4573953/interactive-content-accionable-
burbuja

Pantalla de cine objetivos de calidad

https://view.genial.ly/6224e05942b16800
18919ac0/interactive-content-pantalla-
cine