INSTRUCTIVO EXPLICATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN Código: INS-AD -01

RPD SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS Versión: 01

OBRAS CIVILES RESPONSABILIDADES Fecha: 12/10/2016

1. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción de la modificación
01 12/10/2016 Primera versión del Instructivo explicativo a la Alta Dirección el
Sistema de Gestión de la Calidad y sus responsabilidades.

2. OBJETIVO:

Proporcionar la información necesaria sobre el papel de la alta dirección en la implementación del Sistema De Gestión de la Calidad.

3. ALCANCE:

Este instructivo aplica a los líderes de la organización y los procesos que gestionan dentro del marco de la calidad y los referentes normativos
explicados en ISO 9001:2015 que competen a la alta dirección.

4. GENERALIDADES

La alta dirección tiene ahora una mayor implicación en el sistema de gestión y debe asegurar la integración de los requisitos del mismo en los
procesos de la organización y que la política y los objetivos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. En el mismo
contexto, debe comprender las fortalezas y debilidades internas de la organización y cómo éstas podrían tener un impacto en la capacidad de
ofrecer sus productos o servicios. Esto fortalecerá el concepto de gestión de los procesos de empresa, incluyendo ahora la necesidad de asignar
responsabilidades específicas para los procesos, y demostrar la comprensión de los principales riesgos asociados a cada proceso y el enfoque
adoptado para gestionar, reducir o transferir el riesgo. La siguiente imagen nos muestra un conglomerado de lo que es necesario llevar a cabo
para adoptar ISO 9001:2015 en nuestra organización y las responsabilidades asumidas por la alta dirección.
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5. DESARROLLO

Apropiarse del Sistema de gestión de calidad requiere entender e implementar las herramientas necesarias para que el Sistema de Gestión de
Calidad se convierta en un instrumento de apoyo en la gestión de la alta dirección en la consecución de sus objetivos.

NUMERALES DE ISO 9001:2015 ACTIVIDADES HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS DE APOYO

Considerar la combinación de los factores y

4.1 COMPRENSIÓN DE LA condiciones internas y externas que pueden Direccionamiento Estratégico: Realizar análisis Diagnóstico
ORGANIZACIÓN Y SU tener un efecto sobre el enfoque de la del entorno: PESTAL y DOFA para determinar las cuestiones
CONTEXTO organización respecto de sus productos, externas e internas de la organización.
servicios e inversiones y las partes interesadas.

Encuestas con PI, para generar Matriz: Partes Interesadas

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SGC
Definir las necesidades y expectativas de las
Vs Necesidades y Expectativas de estas PI que proyecte una
partes interesadas (PI) y los productos y servicios
análisis de lo que las PI esperan y Planes de Acción para
a ofrecer.
cumplir con estas.
Elaborar plan de comunicaciones, donde se
Plan de comunicaciones: Manual de comunicación
deben identificar las partes interesadas en el
empresarial (Flujograma Proceso de Publicación de
proyecto y la información que debe ser
información).
distribuida a cada una.
Manual de Calidad: Misión, Visión, Principios, valores de la
Definir los límites de la organización. organización. (Flujograma de proceso para definir políticas
y objetivos de la calidad)

Balance Score Card, Mapa de Procesos, fichas de

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE Determinar los procesos necesarios para el
caracterización. Plan de mejoramiento (Flujograma de
LA CALIDAD Y SUS PROCESOS sistema y su aplicación.
proceso de análisis de resultados)

Asegurar recursos para el SGC. Presupuesto anual. Plan de asignación de recursos

(Flujograma de Proceso de gestión de recursos).
5.1 LIDERAZGO Y
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Encuestas de satisfacción. Procedimiento de Quejas,

reclamaciones y sugerencias (Flujograma de Proceso de
COMPROMISO Enfoque al cliente.
Quejas. Reclamaciones y sugerencias). Cumplimiento de
Indicadores de calidad.

Manual de Calidad: Políticas y Objetivos de Calidad.

Definir políticas y objetivos de calidad, si son Procedimiento de publicación, comunicación y
5.2 POLÍTICA
alineados o no a los objetivos estratégicos. actualización de políticas: Lugar, ubicación, visibilidad.
Material, fecha de publicación, Plan de comunicaciones.

Definir las competencias del personal que estará

5.3 ROLES,
involucrado en la ejecución del proyecto. De
RESPONSABILIDADES Y Manual de Roles y Responsabilidades. Procedimiento de
acuerdo con el personal exigido para Determinar
AUTORIDADES EN LA Inducción. Lista de requerimientos de perfiles de cargos.
cargos, responsabilidades, experiencia,
ORGANIZACIÓN
educación, habilidades y formación.

Definir el registro de riesgos que contiene

información sobre las amenazas y planes de Procedimiento de Gestión del Riesgo: Matriz de riesgo,
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
seguimiento y respuesta que pueden impactar Matriz de Riesgo con controles de Riesgos. Planes de
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
en la Gestión interna para cumplir con los seguimiento a oportunidades.
requisitos del proyecto en desarrollo.

Establecer objetivos de calidad: coherentes con Enfoque Smart para identificar objetivos sencillos,
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
políticas de calidad, medibles, pertinentes, medibles, alcanzables, retadores y contemporáneos.
Y PLANIFICACIÓN PARA
objeto de seguimiento para ser publicados y
LOGRARLOS Manual de calidad: Objetivos de Calidad.
actualizados