ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

1. GENERALIDADES

FECHA 5/30/2019 TIPO DE ACCION CORRECTIVA

PROCESO RESPONSABLE DEL Gestión de

CONSECUTIVO xxxx
HALLAZGO Mantenimiento / Compras
9
2. REQUISITO

7.1.3
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 OTRO:

3. FUENTES DEL HALLAZGO 4. DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS EXTERNAS X
INSPECCIONES
REVISION GERENCIAL No se evidencia el mantenimiento del total de la infraestructura
necesaria para la operación de los procesos de transporte de carga.
ENCUESTA DE SATISFACCION
AL CLIENTE Evidencia: No se presentaron evidencias sobre el control ejercido por
la organización a los mantenimientos de los vehículos suministrados
PETICIONES, QUEJAS Y por terceros a la operación de transporte terrestre de carga.
RECLAMOS
DESEMPEÑO DE PROCESOS
OTRO: CUAL?
4. ANALISIS DE CAUSAS

MAQUINAS - MATERIALES METODOLOGÍA

No se tiene establecido el
control operacional a los
vehículos de contratistas y
terceros que suministran
servicio de transporte

NC11

Desconocimiento por parte

del personal

MEDICION / MEDIO
AMBIENTE MANO DE OBRA

Código: HSEQ-FT-11
Versión: 02
Fecha de Elaboración: 10-01-19
Fecha de Actualización: 30-05-19
 5. PLAN DE ACCION

RIESGOS Y
Nº ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
OPORTUNIDADES

CORRECCION: Solicitar evidencias de

mantenimientos a propietarios de
Que no se establecen
1 vehículos terceros, aclarando que es
controles a terceros
5/30/2019 Coordinador HSEQ
obligatoria la entrega para realizar el
pago de los servicios pendientes.

CORRECTIVA: Incluir en el
procedimiento de despacho vehicular,
la obligatoriedad de presentar
evidencias de mantenimiento acorde Que no se establecen
2 con el Plan de Mantenimiento de controles a terceros
6/30/2019 Coordinador HSEQ
EMPRESOI S.A.S. para poder
programar el vehículo para prestar
servicios

CORRECTIVA: Notificar al área de

contabilidad que debe tener el visto
bueno por parte del encargado de
Que no se establecen
3 mantenimiento para realizar el pago
controles a terceros
6/30/2019 Coordinador HSEQ
de los servicios adeudados a
propietarios de vehículos y
maquinaria
CORRECTIVA: Validar eficacia en
4 auditoria interna N/A Año 2020 Auditor / Coordinador HSEQ

5
6. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
Nº FECHA OBSERVACIONES RESPONSABLE

Se evidencia el registro de mantenimiento de los

1 6/30/2020 Jefe de Patios
vehículos de terceros, solicitando los soportes

Se verificó que en los procedimientos se ha incluido el

2 Enero de 2020 control que se realizará a terceros antes de ser Coordinador de HSEQ
contratados

Se verifica mediante auditoría interna que se han

3 8/31/2020 implmentado controles al mantenimiento de los Auditor Interno
vehículos.

7. CIERRE
LAS ACCIONES FUERON EFECTIVAS? x
SI NO
FECHA DE CIERRE 8/31/2020 NOMBRE Y CARGO Enuar - coordinador HSEQ

Código: HSEQ-FT-11
Versión: 02
Fecha de Elaboración: 10-01-19
Fecha de Actualización: 30-05-19