SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2/ Sep 18

TALLER 12. LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍA

Preparar la lista de chequeo para el Proceso y los numerales de la norma asignados.
LISTA DE CHEQUEO No.
FECHA 04/05/2021 PROCESO/ AUDITOR
ÁREA
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS
¿Como se realiza el seguimiento a la
6.1.3 calidad de los productos
Comercial Comercializados?
¿La organización revisa los
requisitos solicitados por el cliente y
asegura cumplirlos?
¿La organización establece los
requisitos legales aplicables a sus
procesos y servicios y se asegura
que los cumple?

8.4
Compras ¿cuáles son los criterios para la
evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores
externos?

5.2
Ambiental ¿Cómo está estructurada la política
ambientas de la organización y
cuales son sus compromisos con el
medio ambiente?

¿Cuáles son los compromisos con el

medio ambiente en las políticas
medioambiental de la organización?
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LISTA DE CHEQUEO No.

FECHA 04/05/2021 PROCESO/ AUDITOR
ÁREA
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS
¿Cuáles serían los llamados de
emergencia en caso de que un
tracto-camión se accidente y se
tenga contaminación con crudo?
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LISTA DE CHEQUEO No.

FECHA 04/05/2021 PROCESO/ AUDITOR
ÁREA
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS