FR-3.3.2-14 PCAC 2022ok

Código: FR-3.3.
2-14
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y Fecha: 2020-12-04
SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA Página: 1 de 13
Versión 07
NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC N° 1 de 4

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR VILLA DEL
CÓDIGO: 11-OIN-031 OEC: FECHA: 2022-09-20
ROSARIO S.A.S.
El OEC no garantiza estar organizado y gestionado de manera que le permita mantener la capacidad de realizar sus
Descripción:
actividades de inspección.
ISO/IEC 17020:2012
5.2.2 El organismo de inspección debe estar organizado y gestionado de manera

Requisito aplicable: que le permita mantener la capacidad de realizar sus actividades de inspección. Numeral: Numeral: 5.2.2
CEA-4.1-01 V4 5.2.2: “…Un CDA debe mantener la capacidad y competencia de

las actividades de inspección incluidas en el alcance de acreditación - Capacidad de
Revisión.”
El OEC presentó el informe de determinación de capacidad efectiva de revisión CER, de fecha 2022-08-06, en el que
participó en la realización de inspecciones en la línea mixta el inspector Carlos Alberto Contreras, sin embargo, dicho
inspector no contaba con autorización para realizar actividades de inspección desde el día 2022-08-03 ya que no
Evidencia objetiva:
contaba con el curso de actualización establecido en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC 5385:2011
Por lo anterior, no se puede demostrar que el OEC es gestionado para mantener la capacidad de realizar sus actividades
de inspección.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC
Corrección (C): * Acción tomada para eliminar la No Conformidad y Fecha de
Evidencia de implementación *:
responsable de su ejecución implementación*
1.Determinar una capacidad efectiva de revisión CER provisional, retirando
los vehículos en los que participó el inspector Carlos Alberto Contreras, con el
fin de demostrar que el CDA no ha sobrepasado esta CER Informe determinación de capacidad
2022- 09-21
efectiva revisión CER
Responsables: Directores Técnicos
2.Generar un reporte de cuantos vehículos se han atendido diariamente desde
el día del cálculo de la CER, para demostrar que no hemos pasado la CER. Informe de número de vehículos
2022- 09-21 atendidos desde el día del cálculo de
la CER
3.Gestionar certificado de curso de RTMYEC recurrente del inspector Carlos
Alberto Contreras. Certificado de curso de RTMYEC
2022-10-31 recurrente del inspector Carlos
Alberto Contreras.
Responsables: Administradora
4.Ratificar la capacidad efectiva de revisión determinada el día 06 de agosto de
2022.
Acta de comité técnico ratificando la
2022-10-31
CER.
Descripción de la(s) Causa(s) (CA)*
1. No se han identificado requisitos esenciales ni se hace una preparación para realizar una correcta capacidad efectiva de revisión
Acción Correctiva (AC)*: Acción tomada para eliminar la causa de la No Fecha de

Conformidad y responsable de su ejecución implementación*
1.Actualizar, controlar y distribuir el instructivo de capacidad efectiva de - Instructivo de capacidad efectiva
revisión (IN-IN-02) versión 6 incluyendo los lineamientos relacionados con de revisión (IN-IN-02) versión 7
los requisitos esenciales y preparación previa para realizar una correcta - Registro solicitud de
capacidad efectiva de revisión. 2022-11-29
documentación
- Registro Distribución de
Responsable: Coordinadora de calidad documentos
2.Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo capacidad efectiva de revisión 2022-11-29 - Plan de Formación Actualizado
Código: FR-3.3.2-14
Versión 07
(IN-IN-02) versión 6 al personal responsable.

- Registro de Circular
- Registro de Asistencia
Responsable: Coordinadora de calidad
- Registro de evaluación de
eficacia de la Capacitación
3.Crear, controlar y distribuir una lista de chequeo que incluya los requisitos - Lista de chequeo CER
esenciales y preparación previa para realizar una correcta capacidad efectiva - Registro solicitud de
de revisión. 2022-11-29 documentación
- Registro Distribución de
Responsable: Coordinadora de calidad documentos
4.Capacitar y evaluar la eficacia de la lista de chequeo que incluya los - Plan de Formación Actualizado
requisitos esenciales y preparación previa para realizar una correcta capacidad - Registro de Circular
efectiva de revisión. 2022-11-29 - Registro de Asistencia
Responsable: Coordinadora de calidad eficacia de la Capacitación
APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC
No. ACEPTADA
Fecha C AC OBSERVACIÓN
Revisión SI NO
EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

ACEPTADA
Evidencias de implementación de correcciones y acciones correctivas
SI NO
Correcciones
2.
Acciones Correctivas
1.
2.
Conclusión:
Líder del
Fecha: (Elija fecha) Estado de la No Conformidad
equipo:
Experto(s): Resuelta: SI NO

ROSARIO S.A.S.
El organismo de inspección no utiliza los métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos con
respecto a los cuales se va a realizar la inspección.
Descripción:
El organismo de inspección tiene que utilizar métodos o procedimientos de inspección que no están normalizados,
dichos métodos y procedimientos no son apropiados y no están completamente documentados.
Requisito aplicable: ISO/IEC 17020:2012 Numeral: Numeral:
7.1.1/7.1.3
7.4.4 Toda la información indicada en 7.4.2 debe comunicarse de manera correcta,
precisa y clara. Cuando el informe de inspección o el certificado de inspección
Versión 07
contengan resultados proporcionados por los subcontratistas, dichos resultados se

deben identificar claramente.
1.Durante la testificación de las actividades de inspección del Taxi de placas TJK091, inspeccionado el 2022-09-20, se
identificó:
1.1. El inspector responsable de la prueba de luces no realizó la medición de luces bajas porque la luz antiniebla
izquierda no encendía, de acuerdo con lo informado por el personal del OEC, en este caso no se realiza medición de
luces con el alineador de luces porque al no encender la luz antiniebla se afecta la sumatoria de luces que pueden
encender simultáneamente. En el informe de inspección los valores de intensidad de cada luz y de sumatoria de luces
fueron reportados en cero, y se reportó el defecto “La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 klux a 1
m ó 4 lux a 25 m”. Sin embargo, se observó que las luces bajas encendían y a través de repetición de la prueba
mediante inspección no oficial se determinó que las luces bajas si presentaban intensidad superior a 2.5 klux a un
metro.
1.2. Se registró el defecto “Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz emitido diferente en la
Evidencia objetiva:
estipulada en la reglamentación vigente o disposiciones legales.”, sin embargo, a fecha de realización de la evaluación
no existe reglamentación vigente respecto a la Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias de luces para que
el OEC pueda declarar dicho defecto.
1.3. El inspector responsable de realizar la prueba de gases no tuvo en cuenta la velocidad de giro de motor en ralentí,
especificada por el fabricante del vehículo mediante calcomanía dispuesta en el capó del vehículo, por lo tanto, no se
garantizó el cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.3.8 de la NTC 4983:2012 que indica:
“4.1.3.8 Tomar la lectura de revoluciones del motor a través del tacómetro del analizador y verificar que las
revoluciones en ralentí corresponden a las especificadas por el fabricante.”
2. El inspector responsable de la inspección sensorial del camión de placas GDW, inspeccionado el día 2022-09-20
omitió la verificación del nivel de líquido de freno, por lo tanto, no garantizó el cumplimiento del requisito 6.7.8 de la
NTC 5375:2012.
1. Repetir la inspección de manera oficial al vehículo automotor de placa
TJK091; garantizando la correcta ejecución de la prueba de luces según lo
establecido en el numeral 6.4.2 NTC 5375:2012., realizando la medición de todo -Informe de Revisión de la Placa
el conjunto de luces (Bajas-Altas-*antiniebla). 2022-10-04
TJK091.

TJK091; garantizando la correcta inspección sensorial según lo establecido el
numeral 6.4.1 NTC 5375:2012. -Informe de Revisión de la Placa
2022-10-04
TJK091.
TJK091; garantizando la correcta ejecución de la prueba mecanizada de gases
teniendo en cuenta la velocidad de giro en ralentí especificado por el fabricante -Informe de Revisión de la Placa
según lo establecido en el numeral 4.1.3.8 de la NTC 4983:2012. 2022-10-04
TJK091.

4. Realizar Trabajo supervisado a los inspectores Técnicos sobre la inspección
sensorial completa, la inspección mecanizada de luces y la inspección - Cronograma de Trabajo
mecanizada de la de gases al vehiculó de placa TJK091, según lo establecido en Supervisado actualizado
la NTC 5375:2012 y en la NTC 4983:2012. 2022-10-04
- Registro de Trabajo
Supervisado
5. Elaborar informe de análisis de impacto: 2022-11-30 - Informe de análisis de impacto
Versión 07
 Identificar todos los vehículos que presentan calificación del defecto

“Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz
emitido diferente en la estipulada en la reglamentación vigente o
disposiciones legales.”, sin que este aplique y que en la segunda
revisión se mantuvo el defecto y por lo tanto no se realizara la prueba
mecanizada, revisados en el periodo comprendido entre el 2021-09-29
hasta el día 2022-09-20.
 Informar por correo electrónico a todos los clientes a quienes se les

rechazó el vehículo por este defecto, que a la fecha de la realización de
la prueba no existe reglamentación vigente respecto al defecto
“Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz
emitido diferente en la estipulada en la reglamentación vigente o
disposiciones legales.”, y hubo un error por parte del Organismo de
Inspección.
 En caso de requerirse comunicarse con el cliente y solicitar repetir la

en Excel
inspección de manera gratuita, garantizando que no se presenta alusión
del defecto en la inspección sensorial y mecanizada de la prueba de - Fures
luces por parte de los inspectores.
 En caso de que los vehículos automotores se presenten a repetir la

inspección y se encuentre afectación en los resultados, se realizará la
anulación del certificado de RTMyEC en el RUNT y SICOV, y a
repetir la RTMyEC de manera gratuita al cliente por parte del CDA.,
se registrara las acciones tomadas en el archivo en Excel donde se
garantiza que el vehículo automotor cumpla con los requisitos de la
NTC 5375:2012.
 En caso que se detecte que el vehículo automotor NO debió ser

rechazado en la inspección sensorial y mecanizada se procederá a
registrar el dictamen que se mantiene la aprobación de los vehículos
automotores en el archivo Excel de análisis de impacto.

6. Elaborar informe de análisis de impacto 2022-11-30 - Informe de análisis de impacto
 Revisión de la base de datos de los vehículos inspeccionados en el en Excel
periodo comprendido entre el 2021-09-29 hasta el día 2022-09- - Fures
20, con el fin de identificar todos los vehículos automotores de
ciclo otto que cuentan con la especificación física del fabricante
para velocidad de giro del motor en ralentí.
 Seleccionar una muestra de vehículos automotores ciclo otto
(aprobados) los cuales cuenten con la especificación física del
fabricante para velocidad de giro del motor en ralentí y presenten
que la prueba de gases se realizó de manera incorrecta utilizando
la formula estadística para el cálculo de muestra de población
finita donde:
-N: Total de la población

-Za: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
Versión 07
-p: proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

-q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
-d: precisión (en su investigación use un 9%)
 Comunicarse con el cliente y solicitar la revisión preventiva

sensorial y mecanizada de la prueba de gases para ciclo otto de
manera gratuita con el fin de identificar si se presentó afectación
en la prueba de gases según el numeral 4.1.3.8 de la NTC
4983:2012.
 Realizar análisis a los resultados de los vehículos de la muestra
entre la inspección real y los valores de la revisión preventiva con
el fin de identificar para cada vehículo automotor si este debió ser
rechazado y no aprobado o si se mantiene la aprobación del
vehículo automotor.

inspección y se encuentre afectación en los resultados, se realizara
la anulación del certificado de RTMyEC en el RUNT y SICOV, y
a repetir la RTMyEC de manera gratuita al cliente por parte del
CDA., se registrara las acciones tomadas en el archivo en Excel
donde se garantiza que el vehículo automotor cumpla con los
requisitos de la NTC 4983:2012.

rechazado en la ejecución de la prueba de gases según lo
establecido en el numeral 4.1.3.8 de la NTC 4983:2012 se
procederá a registrar el dictamen que se mantiene la aprobación
de los vehículos automotores en el archivo Excel de análisis de
impacto.

7. Realizar la inspección sensorial completa al vehículo Camión de placa
GDW077, (preventiva) asegurando que se realice correctamente la inspección
sensorial según lo establecido en el numeral 6.7.8 de la NTC 5375:2012 para
inspeccionar todos los defectos que le apliquen incluyendo “cantidad de líquido 2022-10-30
- Informe de Revisión preventiva
de frenos por fuera de los niveles indicados”. de la Placa GDW077.

8. Realizar Trabajo supervisado a los inspectores Técnicos sobre la inspección
sensorial completa, al vehiculó automotor de placa GDW077, garantizando que
se inspeccionen todos los defectos incluyendo “cantidad de líquido de frenos por - Cronograma de Trabajo
fuera de los niveles indicados”. según lo establecido en el numeral 6.7.8 de la Supervisado actualizado
2022-10-30
NTC 5375:2012. - Registro de Trabajo
Supervisado
9. Elaborar informe de análisis de impacto - Informe de análisis de impacto
 Revisión de la base de datos de los vehículos inspeccionados en el en Excel
periodo comprendido entre el 2021-09-29 hasta el día 2022-09- - Fures
20, con el fin de identificar todos los vehículos automotores
pesados rígidos con sistema de frenos hidráulicos.
 Seleccionar una muestra de vehículos automotores pesados
rígidos (aprobados) que hayan ingresado a la inspección con la
omisión del defecto cantidad de líquido de frenos por fuera de los
niveles indicados” utilizando la formula estadística para el cálculo
de muestra de población finita donde:
Versión 07

-q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
 Comunicarse con el cliente y solicitar la revisión preventiva

sensorial de manera gratuita con el fin de identificar si se presentó
omisión en la calificación del defecto “cantidad de líquido de
frenos por fuera de los niveles indicados” según el numeral 6.7.8
de la NTC 5375:2012.
 Realizar análisis a los resultados de la muestra de los vehículos de

la muestra entre la inspección real y los valores de la revisión
preventiva con el fin de identificar para cada vehículo automotor
si al encontrar el defecto debió ser rechazado.

inspección y se encuentre afectación en los resultados, se realizara
la anulación del certificado de RTMyEC en el RUNT y SICOV, y
a repetir la RTMyEC de manera gratuita al cliente por parte del
CDA., se registrara las acciones tomadas en el archivo en Excel
donde se garantiza que el vehículo automotor cumpla con los
requisitos de la NTC 5375:2012.

- Plan de Formación Actualizado
10. Programar, capacitar y realizar evaluación a los Inspectores, sobre la
actualización del Instructivo Prueba Sensorial (RT-IN-02) V28. - Registro de Circular
2022-11-29 - Registro de Asistencia
Responsables: Directores Técnicos - Registro de evaluación de
actualización del Instructivo Prueba de Luces (RT-IN-08) V18. - Registro de Circular
actualización del Instructivo Prueba de gases (RT-IN-03) V20. - Registro de Circular
1. Hay una mala interpretación por parte de los directores técnicos, de los inspectores y de la coordinadora de calidad en los requisitos
normativos 6.4.1 y 6.4.2 de la NTC 5375:2012
2. En el instructivo prueba sensorial (RT-IN-02) versión 27 no son claros los lineamientos en relación a los requisitos normativos 6.4.1 y 6.4.2
de la NTC 5375:2012
3. Las instrucciones relacionadas con la prueba mecanizada de luces no indican el método adecuado para evaluar la sumatoria de luces que
pueden encender simultáneamente y su correcta medición.
Versión 07
4. En el instructivo de prueba sensorial RT-IN-02 Versión 27, no son claros los lineamientos en relación a la descripción completa del método
de inspección para la calificación de los diferentes defectos profundizando “cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados”,
según numeral 6.7.8 de la NTC 5375:2012
5. En el instructivo prueba de gases (RT-IN-03) V19 no son claros los lineamientos en relación a “tomar la lectura de revoluciones del motor a través del
tacómetro del analizador y verificar que las revoluciones en ralentí correspondan a las especificadas por el fabricante” según lo establecido en el numeral 4.1.3.8 de la
NTC 4983:2012.
1.Actualizar, controlar y distribuir el instructivo comité técnico (RT-IN-11) - Instructivo Prueba Sensorial (RT-
versión 6, incluyendo la revisión periódica y unificación de criterios de los IN-02) versión 28
documentos como (Procedimiento, Instructivos), alineando los procesos - Registro de Solicitud de
establecidos con la normativa y reglamentación vigente y su interpretación. 2022-11-29
documentación
- Registro de Distribución de
Responsable: Coordinadora de calidad Documentación
2.Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo comité técnico (RT-IN-11)
versión al personal responsable. - Registro de Circular
Responsable: Coordinadora de calidad - Registro de evaluación de
3.Actualizar, controlar y distribuir el instructivo prueba sensorial (RT-IN-02)
versión 28, incluyendo la descripción completa de métodos de inspección para la
- Instructivo Prueba Sensorial (RT-
IN-02) versión 28
correcta calificación de los diferentes defectos, profundizando en el numeral
6.4.1 de la NTC 5375:12 y en el defecto “Cantidad de líquido de frenos por fuera 2022-11-29
- Registro de Solicitud de
de los niveles indicados” documentación
Documentación
4.Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo de prueba sensorial (RT-IN-02)
versión 28 al personal responsable. - Registro de Circular
5.Actualizar el instructivo de la prueba de Luces (RT-IN-08) versión 18
- Instructivo Prueba de Luces (RT-
IN-08) versión 18
incluyendo la descripción completa del método de inspección para la correcta
realización de la prueba mecanizada según numeral 6.4.2 de la NTC 5375:2012. 2022-11-29
- Registro de Solicitud de
documentación
Documentación
6. Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo de prueba de Luces (RT-IN-08)
7.Actualizar el instructivo de la prueba de Gases (RT-IN-03) versión 20 - Instructivo Prueba de Gases (RT-
incluyendo la descripción completa del método de inspección para la correcta IN-03) versión 20
realización de la prueba mecanizada de gases según numeral 4.1.3.8 de la NTC - Registro de Solicitud de
4983:2012. 2022-11-29
documentación
8. Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo de prueba de Gases (RT-IN-03)
Versión 07

No. ACEPTADA
Revisión SI NO

ACEPTADA
SI NO
Correcciones
1.
2.
1.
2.
Conclusión:
Líder del
equipo:

ROSARIO S.A.S.
El sistema de registros del OEC no permite demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección y
Descripción:
permitir una evaluación de la inspección.
ISO/IEC 17020:2012
Requisito aplicable: 7.3.1 El organismo de inspección debe mantener un sistema de registros (véase 8.4) Numeral: Numeral: 7.3.1
para demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección y
permitir una evaluación de la inspección
Evidencia objetiva: Durante la verificación de registros realizada en la etapa 1 y 2 de la evaluación se evidenció que el registro fotográfico
presente en los siguientes informes de inspección (formato único de resultados-FUR) no permitía demostrar el
cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección como se relaciona a continuación:
No Placa FUR Fecha Aspecto sobre el cual no se puede evaluar la
. vehículo inspección y demostrar el cumplimiento de los
procedimiento de inspección.
1 GET537 0000069001 2022-06-21 No se evidencia la presencia de la placa lateral ni
su ubicación, el vehículo es público y debe
cumplir con lo establecido en el anexo B de la
NTC 5375:2012
2 STT071 0000064013 2021-10-19 No se evidencia la presencia de la placa lateral ni
su ubicación, el vehículo es público y debe
Versión 07
3 WFR060 0000065076 2021-12-09 cumplir con lo establecido en el anexo B de la

NTC 5375:2012.
No se evidencia la presencia de cintas
4 VLG397 0000066813 2022-02-12
retrorreflectivas laterales, el vehículo está
obligado a cumplir los requisitos establecidos en
5 AFE727 0000068415 2022-05-22 la resolución 0001572 de 2019-05-03, por la cual
se reglamenta la instalación y uso de cintas
retrorreflectivas.
El OEC no presentó registros mediante los cuales pudiera evaluarse la inspección y demostrar el cumplimiento eficaz
de los procedimientos de inspección en los vehículos y aspectos relacionados anteriormente.

1.Realizar registro fotográfico de las características asociadas al cumplimiento
del anexo B de la NTC 5375:2012 y el cumplimiento de la resolución 0001572 -Registro fotográfico del
de 2019-05-03 cuando aplique; para las placas GET537, STT071, WFR060, cumplimiento del Anexo B de la
VLG397 Y AFE727, con el fin de determinar si se presentó afectación en los 2022-10-31 NTC 5375:2012 y de la
resultados (el vehículo fue aprobado y debió ser rechazado). Resolución 0001572 de 2019-05-
03 cuando aplique.
2. Realizar trabajo supervisado a todos los inspectores y directores técnicos, en
el cumplimiento de los procedimientos de inspección, garantizando una eficaz - Cronograma de Trabajo
revisión de los ítems a inspeccionar los cuales el registro fotográfico no Supervisado actualizado
permite evidenciar. 2022-10-31
- Registro de Trabajo
Supervisado
3.Elaborar informe de análisis de impacto (Excel): 2022-11-29 - Informe de análisis de impacto
en Excel
 Identificar todos los vehículos aprobados de servicio publico en el - Fures
periodo comprendido entre el 2021-09-29 hasta el día 2022-09-20.
 Se revisarán las fotografías de los FUR con el fin de identificar los
vehículos automotores que finalizaron la RTMyEC, y no se permita
verificar el cumplimiento del anexo B de la NTC5375:2012 y de la
Resolución 0001572 de 2019-05-03 cuando aplique.
 Seleccionar una muestra al azar de los vehículos automotores
aprobado servicio público que hayan finalizado el proceso de la
revisión y no se permita validar el cumplimiento del anexo B de la
NTC5375:2012 y de la Resolución 0001572 de 2019-05-03 cuando
aplique, utilizando la formula estadística para cálculo de muestra de
población finita donde:

-q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)
Versión 07
 Comunicarse con el cliente y solicitar registro fotográfico del

vehículo automotor para determinar si se presentó omisión del
defecto en la inspección sensorial exterior por parte de los
inspectores según lo establecido en anexo B de la NTC 5375:2012 y
de la Resolución 0001572 de 2019-05-03 cuando aplique.
 Realizar análisis a los resultados de vehículos de la muestra entre la
inspección real y los registros fotográficos enviado por los clientes
con el fin de identificar por cada vehículo automotor si este debió ser
rechazado y no aprobado o si se mantiene la aprobación.
 En caso de que se detecte un (1) vehículo automotor que debió ser
rechazado en la inspección sensorial, se procederá a anular el
certificado de RTMyEC, en el RUNT y SICOV, y a repetir la
RTMyEC de manera gratuita al cliente por parte del OI, se registran
las acciones tomadas en el archivo de Excel, donde se garantiza que
el vehículo automotor cumpla con los requisitos de la NTC
5375:2012.
rechazado en la ejecución de la prueba sensorial según lo establecido
en anexo B de la NTC 5375:2012 y de la Resolución 0001572 de
2019-05-03 cuando aplique, se procederá a registrar el dictamen que
se mantiene la aprobación de los vehículos automotores en el archivo
Excel de análisis de impacto.

1.No se tiene documentado en el sistema de gestión, las evidencias de las actividades para que el director técnico e Inspectores garanticen el
cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección en los vehículos y aspectos relacionados en la inspección sensorial exterior.
1.Actualizar, controlar y distribuir el instructivo prueba sensorial (RT-IN-02) - Instructivo Prueba Sensorial (RT-
versión 28, incluyendo evidencias de las actividades que garanticen el IN-02) versión 28
cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección en los vehículos y - Registro de Solicitud de
aspectos relacionados con la inspección sensorial exterior. 2022-11-29
documentación
- Plan de Formación actualizado
2.Capacitar y evaluar la eficacia del instructivo de prueba sensorial (RT-IN-
02) versión 28 al personal responsable. - Registro de Circular
3.Actualizar, controlar y distribuir el procedimiento de atención al cliente (SC-
PR-01) Versión 29, aclarando que el director técnico debe revisar las - Procedimiento de Atención al
evidencias del FUR de todos los vehículos automotor que se presenten a la Cliente (SC-PR-0) versión 29
inspección, trabajo supervisado o capacidad efectiva de revisión, que - Registro de Solicitud de
garanticen los requisitos establecidos en el Anexo B de la NTC 5375:2012 y 2022-11-29
documentación
de la Resolución 0001572 de 2019-05-03. - Registro de Distribución de
Documentación
- Plan de capacitación
4.Capacitar y evaluar la eficacia del procedimiento de atención al cliente (SC- actualizado
PR-01) versión 29 al personal responsable. - Registro de Circular
2022-11-29
- Registro de Asistencia
Versión 07

No. ACEPTADA
Revisión SI NO

ACEPTADA
SI NO
Correcciones
1.
2.
1.
2.
Conclusión:
Líder del
equipo:

ROSARIO S.A.S.
El OEC no garantiza tomar medidas para eliminar las causas de las no conformidades presentadas con el fin de que no
Descripción:
ocurrieran nuevamente.
ISO/IEC 17020:2012
Requisito aplicable: 8.7.2 El organismo de inspección también debe, cuando sea necesario, tomar Numeral: Numeral: 8.7.2
medidas para eliminar las causas de las no conformidades con el fin de evitar que
vuelvan a ocurrir.
Durante la verificación de eficacia de las acciones correctivas derivadas de la anterior evaluación de ONAC
(seguimiento 2022) y las establecidas para el tratamiento de las no conformidades presentadas durante el ciclo de
acreditación se evidenció que el OEC presentó no conformidades relacionadas con el requisito 7.1.1
Evidencia objetiva: Durante la presente evaluación (seguimiento 2022) se presentó una no conformidad respecto al mismo numeral con
hallazgos similares.
Lo anterior impide confirmar que el OEC tome las medidas necesarias para evitar que las NC vuelvan a ocurrir
1. Realizar capacitación para el establecimiento de planes de acción
- Plan de capacitación
(correcciones, causas y acciones correctivas enfocadas a la eliminación de
actualizado
causas raíz de no conformidades) a todo el personal relacionado con el fin de
que se involucren activamente dentro del proceso, adicional realizar - Registro circular
evaluación para medir la eficacia. 2022-10-15 - Registro Asistencia
Responsable: Administradora eficacia de la Capacitación
Versión 07
2.Verificar los hallazgos de las auditorías internas, externas y revisión por la - Informe de seguimiento y
dirección realizadas en el ciclo de acreditación vigente identificando las no unificación de Hallazgos de
conformidades y las acciones correctivas implementadas de cada año. auditorías internas, externas y
2022-10-30
revisión por la dirección
realizadas en el ciclo de
Responsables: Coordinadora de calidad y Auxiliar SIG
acreditación vigente
- Informe de seguimiento y
3. Unificar las no conformidades presentados en los diferentes años de acuerdo unificación de Hallazgos de
a los temas establecidos en cada una de ellas (gestión de talento humano, auditorías internas, externas y
proveedores, infraestructura y equipos, calidad, etc) y establecer planes de revisión por la dirección
acción enfocados a su eficacia y eliminación de las causas de las no 2022-10-30 realizadas en el ciclo de
conformidades detectadas y repetidas. acreditación vigente
- Registros de acciones
Responsables: Coordinadora de calidad y Auxiliar SIG correctivas, preventivas y de
mejora CA-FO-07
4. Ejecutar los planes de acción establecidos para eliminar las causas - Registros de acciones
raíz de las No Conformidades detectadas y repetidas en las auditorías internas, correctivas, preventivas y de
externas y de revisión por la dirección. de los últimos 4 años, con sus mejora CA-FO-07
correspondientes evidencias. 2022-11-29
- Evidencias de todas las
actividades establecidas en los
Responsable: Administradora, Coordinadora de calidad y director técnico planes de acción.
1.Dentro del sistema de gestión no se encuentran establecidos controles para evitar la reincidencia de No conformidades debido a la ineficacia
de los planes de acción implementados.

1. Actualizar, controlar y distribuir el procedimiento Retroalimentación
- Procedimiento Retroalimentación
de Acciones correctivas,
de Acciones correctivas, preventivas y de mejora CA-PR-03, versión 13,
preventivas y de mejora CA-PR-
incluyendo criterios del proceso que permitan implementar controles para
03, versión 13
evitar la reincidencia de No conformidades debido a la ineficacia de los planes2022-10-29
de acción implementados. - Registro de Solicitud de
documentación
Documentación
2.Capacitar y evaluar la eficacia el procedimiento retroalimentación de - Plan de Formación actualizado
Acciones correctivas, preventivas y de mejora (CA-PR-03), versión 13 al - Registro de Circular
personal responsable. 2022-10-29 - Registro de Asistencia
Responsable: Coordinadora de calidad eficacia de la Capacitación
3. Actualizar, controlar y distribuir el procedimiento Revisión gerencial GE- - Procedimiento Revisión gerencial
PR-01 versión 18, incluyendo la realización de análisis de los históricos de GE-PR-01 versión 18
hallazgos de auditoría interna, externa y revisión por la dirección para poder - Registro de Solicitud de
identificar su reincidencia y eficacia de los planes de acción. 2022-10-29
documentación
- Plan de Formación actualizado
4.Capacitar y evaluar la eficacia el procedimiento Revisión gerencial GE-PR-
01 versión 18, al personal responsable. - Registro de Circular
No. Fecha C AC OBSERVACIÓN ACEPTADA
Versión 07
Revisión SI NO

ACEPTADA
SI NO
Correcciones
1.
2.
1.
2.
Conclusión:
Líder del
equipo:
Notas:
- La programación, duración y tipo de evaluación complementaria son propuestas por el Líder de equipo pero deberán ser
aprobadas por la Coordinación Sectorial respectiva.
- El PCAC debe ser presentado en un solo archivo, para lo cual se debe replicar la tabla anterior tantas veces como sea
necesario.

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NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC N° 1 de 4

5.2.2 El organismo de inspección debe estar organizado y gestionado de manera

CEA-4.1-01 V4 5.2.2: “…Un CDA debe mantener la capacidad y competencia de

Acción Correctiva (AC)*: Acción tomada para eliminar la causa de la No Fecha de

(IN-IN-02) versión 6 al personal responsable.

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC N° 2 de 4

contengan resultados proporcionados por los subcontratistas, dichos resultados se

Responsables: Directores Técnicos

Responsables: Directores Técnicos

 Identificar todos los vehículos que presentan calificación del defecto

 Informar por correo electrónico a todos los clientes a quienes se les

 En caso de requerirse comunicarse con el cliente y solicitar repetir la

 En caso de que los vehículos automotores se presenten a repetir la

 En caso que se detecte que el vehículo automotor NO debió ser

Responsables: Directores Técnicos

-N: Total de la población

-p: proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

 Comunicarse con el cliente y solicitar la revisión preventiva

 En caso de que los vehículos automotores se presenten a repetir la

 En caso que se detecte que el vehículo automotor NO debió ser

Responsables: Directores Técnicos

Responsables: Directores Técnicos

-N: Total de la población

 Comunicarse con el cliente y solicitar la revisión preventiva

 Realizar análisis a los resultados de la muestra de los vehículos de

 En caso de que los vehículos automotores se presenten a repetir la

Responsables: Directores Técnicos

APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC N° 3 de 4

3 WFR060 0000065076 2021-12-09 cumplir con lo establecido en el anexo B de la

PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC

-N: Total de la población

 Comunicarse con el cliente y solicitar registro fotográfico del

Responsables: Directores Técnicos

APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC N° 4 de 4

Acción Correctiva (AC)*: Acción tomada para eliminar la causa de la No Fecha de

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

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