Discapacidad PDF

Hoja No.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

EN LA SECRETARIA DE (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)
BIENESTAR
Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento: 13/2020
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Número de Observación: 1 Saldo por aclarar: l,460,859
DE DESARROLLO Y MEJORA DE Monto por aclarar: 1,460,859 Saldo por recuperar: O
LA GESTIÓN PÚBLICA Monto por recuperar: O Avance: 20%
CÉDULA DE SEGUIMIENTO.
Ente: Secretaría de Bienestar 1 Sector: Bienestar

Unidad Auditada: Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 1 Clave de programa: 500 "Seguimiento"
Observación Acciones realizadas Conclusión
Inconsistencias en el trámite de solicitudes de las Con oficio número 311/20/AAl-1704/2020 de El Director General de Atención a
Cuentas por Liquidar Certificadas durante 2019, fecha 27 de mayo de 2020, suscrito por el Grupos Prioritarios, deberá
correspondientes al Programa Pensión para el Titular del Área de Auditoría Interna, de proporcionar a este órgano Interno de
Bienestar de Personas con Discapacidad Desarrollo y Mejora de la Gestión, notificado Control, la evidencia documental, de
Permanente (PPBPDP). a través de correo electrónico de fecha 28 del acuerdo a lo siguiente:
mismo mes y año, se informó al Director
Al respecto, de la revisión al presupuesto ejercido del General de Atención a Grupos Prioritarios, el Partida presupuesta! 43101 "Subsidios a
PPBPDP, en el periodo de enero a septiembre de resultado del seguimiento al cierre del la Producción", con diferencia no
2019, por un importe de $7,789,122,900.00 en la primer trimestre 2020, y las acciones comprobada de $1,264,611,300.00, como
partida presupuesta! 43101 "Subsidios a la pendientes de atención. sigue:
Producción" y de $196,248,000.00 en la partida 85101
"Convenios de Reasignación", se detectó lo siguiente: Sin embargo, al cierre del segundo trimestre l. En la diferencia de $613,892,100.00,
de 2020, no se recibió documentación que la DGAGP, reporto cancelado los
En la Partida presupuesta! 43101 "Subsidios a la acredite las acciones realizadas para su total operativos 32, 33 y 34, de los cuales
Producción" del Padrón de Beneficiarios de las 32 solventación. el número 32 por un monto de
Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, $136,919,700.00, fue reintegrado a la
correspondiente a las emisiones ordinarias y TESOFE, el número 33 por un monto
extraordinarias de los bimestres de enero a de $309,621,000.00 y el 34 por
septiembre 2019, proporcionados por la Dirección $288,440,700, no fueron
General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), reintegrados, los mencionados
se determinaron unas diferencias por un monto de operativos en su respuesta de
$1,264,611,300.00, reportadas conforme lo siguiente: atención a la recomendación los
considera como pagados.
l.Diferencia detectada por un importe de Asimismo, se determinó que existen
$613'892,100.00, la cual se determinó a través de las 48,599 apoyos de operativos 37, 38,
CLC 'S autorizadas a septiembre por un monto de 39, 42,45, 46 y 47 por un monto de
$6,529'637,100.00 y las emisiones de la DGAGP por un $116,886,900.00, que no se identificó
monto de $5,915,745,000.00. p _.,:u reintegro, al respecto, se requiere
:
Hoja No. 2 de 7
J 1 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO
(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

ION PUBLICA . EN LA SECRETARIA DE
BIENESTAR
tfouAliCiiio Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento: 13/2020

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Número de Observación: l Saldo por aclarar: l,460,859
DE DESARROLLO Y MEJORA DE
Monto por aclarar: l,460,859 Saldo por recuperar: O
LA GESTIÓN PÚBLICA
Monto por recuperar: O Avance: 20%
2.Diferencia determinada por un importe de se justifique y se compruebe con su

$129'970,950.00 en 1D, s no identificados, como sigue: documentación soporte.
a) Existen 1,207 Beneficiarios no proporcionados a 2. De la diferencia determinada por un

mayo 2019, con un monto de $3,077,850.00 importe de $129'970,950.00, de ID 's
de beneficiarios no identificados,
b) Existen 24,881 Beneficiarios no proporcionados de referente a los puntos 2 a), 2 b), 2 c) y
la emisión ordinaria julio agosto 2019, con un monto 3, poner la información a disposición
de $63,446,550. del personal auditor en el
seguimiento a las
c) En emisión extraordinaria del bimestre Julio - recomendaciones, a efecto de
agosto 2019, se proporcionó padrón de 24,881 verificar entre otros datos los
Beneficiarios, con un monto de $63,446,550, que se siguientes:: ID, Acta de Nacimiento,
duplica con la emisión ordinaria de agosto 2019. identificación Oficial, CURP,
Identificación oficial de un auxiliar
3.Pago realizado en el mes de septiembre 2019, á de la persona con discapacidad
204,215 beneficiarios, por un monto de permanente, documento que
$520,748,250.00 del cual no se proporcionó el Padrón acredite la discapacidad
de beneficiarios por Delegación Estatal, tal y como lo permanente emitido por alguna
había proporcionado con anterioridad, periodo del Institución Pública del Sector Salud
mes de enero al mes de agosto 2019. Federal, Comprobante de domicilio,
nombre, fecha de incorporación,
En la Cláusula Sexta del Convenio Específico de Estado, Municipio, Localidad,
Coordinación, celebrado el 24 de junio de 2019, entre Formato Único de Bienestar y forma
la Secretaría de Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de pago.
de México (CDMX), se establecen entre otras, las
obligaciones siguientes: Partida presupuesta! 85101
"Convenios de Reasignación", con
Numeral 6. Entregar mensualmente por conducto diferencia no comprobada de
de la Secretaría de Administración y Finanzas a la $196,248,000.00, como sigue:
Secretaría de bienestar, la relación detallada sobre las
erogaciones de gasto elaborada por la instancia La DGAGP, deberá instruir por escrito a
ejecutora local y validada por la Secretaría de sus Direcciones Generales Adjuntas
Administración y Finanzas. adscritas a su Área, respecto, de
proporcionar un informe documentado
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li: FUNCIÓN PÚBLICA 12020

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EN LA SECRETARIA DE
BIENESTAR
(Miles de Pesos)
Número de Auditoria: 24/2019

(Miles de Pesos)
Número de seguimiento: 13/2020

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.... ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Número de Observación: 1 Saldo por aclarar: 1,460,859
DE DESARROLLO Y MEJORA DE Monto por aclarar: 1,460,859 Saldo por recuperar: o
LA GESTIÓN PÚBLICA Monto por recuperar: o Avance: 20%
La documentación comprobatoria del gasto de los que justifique y compruebe el ejercicio
recursos presupuestarios federales, objeto de éste del gasto por un importe de
Convenio específico, serán las que definan las partes, $196,248,000.00.
de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad
aplicable"
l. Del depósito de julio y agosto 2019, por
un monto de $196,350.00, proporcionar
Numeral 7, inciso i) Remitir a la Secretaría, así como a la comprobación de los movimientos
la Secretaría de la Función Pública el Padrón de correspondientes.
beneficiarios del Programa.
11. El saldo de $97,453,214.00, que, se

Al respecto, se ejercieron recursos en la partida reportan en los estados de cuenta
presupuesta! 85101 "Convenios de Reasignación" por bancarios, reflejan recursos no
un monto de $196'248,000.00, sin identificarse la ejercidos, al respecto, proporcionar la
documentación justificativa y comprobatoria (en su evidencia del reintegro a la Tesorería de
caso, la solicitud de pago, padrón de beneficiarios) la Federación.
tramitada mediante CLCS números 60 y 75 de
fechas 28 de junio y 31 de julio de 2019, por un importe

111. Los intereses pagados por el banco
de $98'124,000.00 cada una. por un total de $462,010.95, generados
en julio y agosto 2019, proporcionar la
Correctiva: evidencia del reintegró a la Tesorería de
la Federación.
El Director General de Atención a Grupos Prioritarios,
deberá instruir por escrito a las Direcciones Por otra parte, del Padrón de
Generales Adjuntas de Control de Programas de Beneficiarios, de julio y agosto 2019, por
Atención a Grupos Prioritarios y de Implementación, 153,559 apoyos con un total pagado de
Seguimiento y Control de Padrones, a fin de que se $195,787,725.00, se determinaron las
realice la coordinación necesaria para que se siguientes inconsistencias:
presente a este órgano Interno de Control, la
evidencia documental sobre: A. De los recursos autorizados al
GCDMX, para la operación del
Partida presupuesta! 43101 "Subsidios a la programa, ascendió a
Producción" $196,051,650.00, y los apoyos
informados por $195,787,725.00, se
l. Con relación a la diferencia indicada en esta determina diferencia no ejercida de
observación por un importe de $613'892,100.00, la $263,925.00, se debe proporcionar el
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/;'J. J I ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO
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i~lFUNCION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)
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ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Número de Observación: 1 Saldo por aclarar: 1,460,859
LA GESTIÓN PÚBLICA Monto por recuperar: o Avance: 20%
cual se determinó a través de las CLC 'S autorizadas reintegro a la Tesorería de la
a septiembre por un monto de $6,529'637,100.00 y las Federación.
emisiones de la DGAGP por un monto de
$5,915,745,000.00; proporcionar una explicación B. Del Padrón de Beneficiarios de 569
documental de la misma. de julio y 565 de agosto de 2019, con
un total pagado de $195,787,725.00,
2. Diferencias determinadas, en los siguientes incisos, no se les asigno ID 'S, conforme a los
se deberá proporcionar una aclaración documental folios de control que maneja la
por cada uno de ellos conforme a lo siguiente: DGAGP, se debe contar con los
requisitos de elegibilidad, conforme
a) Padrón de Beneficiarios, indicando de ser el caso, lo establecen los Lineamientos de
el número de ID, nombre, fecha de incorporación, Operación PPBPDP 2019, como es:
fecha de nacimiento, CURP, Estado, Municipio, ID, Acta de Nacimiento,
Localidad, Formato Único de Bienestar y forma de Identificación Oficial, CURP,
pago, de los l,207, beneficiarios pagados a mayo 2019, Identificación oficial de un auxiliar
en emisión ordinaria, por un monto de $3,077,850.00. de la persona con discapacidad
permanente, documento que
b) Padrón de Beneficiarios, indicando de ser el caso,' acredite la discapacidad
el número de ID, nombre, fecha de incorporación, permanente emitido por alguna
fecha de nacimiento, CURP, Estado, Municipio, Institución Pública del Sector Salud
Localidad, Formato Único de Bienestar y forma de Federal, Comprobante de domicilio,
pago, de los 24,881, beneficiarios pagados a agosto nombre, fecha de incorporación,
2019, en emisión ordinaria por un monto de Estado, Municipio, Localidad,
$63,446,550. Formato Único de Bienestar y forma
de pago. Al respecto, poner la
c) Aclaración de los 24,881 Beneficiarios, pagados en información a disposición del
agosto 2019, en emisión extraordinaria por un monto personal auditor para el
de $63,446,550, identificados como duplicados en la seguimiento a las
emisión extraordinaria julio-agosto 2019. recomendaciones.
3. Proporcionar el Padrón de beneficiarios C. Del Padrón de Beneficiarios

correspondiente al mes de septiembre 2019, por registros de beneficiarios con el
Delegación Estatal. mismo nombre y diferente .ID 'S, de
julio son 569 y de agosto 565, con un
monto de $1,445,850.00, al respecto,
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FUNCIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE
BIENESTAR
Asimismo, de la integración del Padrón de conforme a lo indicado en el inciso
Beneficiarios por los montos señalados en los puntos B, poner la información a
1, 2 y 3, poner la información a disposición del disposición del personal auditor
personal auditor en el seguimiento a las para el seguimiento a las
recomendaciones, a efecto de verificar entre otros recomendaciones.
datos los siguientes:
l. Acta de nacimiento. 2. identificación oficial Preventiva

de la persona con discapacidad permanente.
3.ldentificación oficial de un auxiliar de la

El Director General de Atención a
persona con discapacidad permanente. Grupos Prioritarios, deberá atender la
4.Documento que acredite la discapacidad recomendación, establecida en la
permanente emitido por alguna institución observación l.
pública del sector salud federal, estatal o
municipal. 5.Comprobante de domicilio
(máximo 6 meses de antigüedad) o
constancia de residencia de la autoridad
local, o en su caso, protesta de decir verdad
de la persona con discapacidad permanente
o de un responsable o adulto con
discapacidad permanente. 6.Formato único
de Bienestar solicitud de Incorporación a
Programas de Desarrollo.
2. Partida presupuesta! 85101 "Convenios de
Reasignación".
3. El Director General de Atención a Grupos
Prioritarios, deberá instruir por escrito a las
Direcciones Generales Adjuntas adscritas a
su Área que correspondan el proporcionar
un informe documentado que justifique y
compruebe el ejercicio del gasto por un
importe de $196,248,000.00; referente al
Convenio específico de coordinación en
Hoja No. 6 de 7
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO
i '
ONPUBLICA EN LA SECRETARIA DE
BIENESTAR

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
Número de Observación: 1 Saldo por aclarar: 1,460,859
DE DESARROLLO Y MEJORA DE
Monto por aclarar: 1,460,859 Saldo por recuperar: O
LA GESTIÓN PÚBLICA
materia de reasignación de recursos entre la

Secretaría de Bienestar y el Gobierno de la
Ciudad de México, mismo que deberá incluir
entre otros puntos los siguientes:
a) Oficio del Responsable de administrar los

recursos del PPBPDP. b) Estados de Cuenta
Bancarios de la cuenta productiva específica,
donde se registran los movimientos de los
recursos autorizados en el Convenio julio a
septiembre (en archivo PDF).
c) Relación detallada mensual de las

erogaciones ejercidas de junio a septiembre
2019, con su evidencia documental, validada
por la Secretaría de Administración y
Finanzas (en archivo PDF).
d) Presupuesto autorizado, modificado y ejercido a
septiembre 2019 (en archivo Excel).
e) Padrón de Beneficiarios remitido a la Secretaría de

la Función Pública del Programa.
Preventiva

deberá girar instrucciones hacia las áreas
responsables de la coordinación y ejecución del
Programa Pensión para el Bienestar de Personas con
Discapacidad Permanente, para que en lo
subsecuente se ejerza una mayor supervisión y se
refuercen los mecanismos de control que permitan
el adecuado seguimiento, integración, control de
pagos y constante actualización del padrón de
beneficiarios, así como generar la documentación
Hoja No. 7 de 7

EN LA SECRETARIA DE (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)
BIENESTAR
DE DESARROLLO Y MEJORA DE Monto por aclarar: 1,460,859 Saldo por recuperar: O
justificativa y comprobatoria para el trámite de
solicitudes de pago ante la Dirección General de
Programación y Presupuesto, a efecto de dar mayor
transparencia en el proceso de entregas de apoyos a
los beneficiarios del PPBPDP.
~ález. Auditor
. . Félix Acuña Alvarado
Coordinador de Auditoría
·~·-·-~--
Hoja No. 1 de 4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

LA {Miles de Pesos) {Miles de Pesos)
Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento:l3/2020
SECRETARIA DE BIENESTAR
Número de Observación: 2 Saldo por aclarar: 74,562
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA. Monto por aclarar: 74,562 Saldo por recuperar: O
Ente: Secretaría de Bienestar 1 Sector: Bienestar

Inconsistencias detectadas en las incorporaciones Con oficio número 311/20/AAl-1704/2020 de El Director General de Atención a
al Padrón de Beneficiarios del Programa Pensión fecha 27 de mayo de 2020, suscrito por el Grupos Prioritarios, deberá aclarar las
para el Bienestar de Personas con Discapacidad Titular del Área de Auditoría Interna, de inconsistencias por un monto de
Permanente (PPBPDP), con ID'S duplicados, Desarrollo y Mejora de la Gestión, notificado $74,562,000.00 y poner a disposición
pagos considerados como anticipados y nombres a través de correo electrónico de fecha 28 del del personal auditor encargado del
registrados de forma irregular en el referido mismo mes y año, se informó al Director seguimiento de la auditoría, los 11,361
Padrón. General de Atención a Grupos Prioritarios, el 1D, S, correspondientes a los
resultado del seguimiento al cierre del expedientes de beneficiarios, para ser
En el numeral 7.3. Auditorías a padrones, del

primer trimestre 2020, y las acciones considerados dentro de una muestra
ACUERDO por el que se da a conocer el Manual de

pendientes de atención. estadística a efecto de verificar entre
Operación del Sistema Integral de Información de

otros datos los siguientes:
Padrones de Programas Gubernamentales, señala: ...

Sin embargo, al cierre del segundo trimestre
"Revisar que los padrones contengan la información de 2020, no se recibió documentación que l. Acta de nacimiento original.
completa y correcta sobre los beneficiarios y el

acredite las acciones realizadas para su total
monto de los apoyos otorgados". solventación. 2. Identificación oficial de la persona
con discapacidad permanente.
Al respecto, del análisis a la información
proporcionada por la Dirección General de Atención 3. En su caso una Identificación oficial
a Grupos Prioritarios (DGAGP) del Padrón de de un auxiliar de la persona con
Beneficiarios de los bimestres de enero a agosto 2019, discapacidad permanente.
se identificaron en las emisiones ordinarias y
extraordinarias de las 32 Delegaciones Estatales un 4. Documento que acredite la
total de 2'064,716 registros de beneficiarios con un discapacidad permanente emitido
monto de $5,265'025,800.00, detectando las por alguna institución pública del
irregularidades siguientes: Anexo 1. sector salud federal, estatal o
municipal.
5. Comprobante de domicilio
(máximo 6 meses de antigüedad) o ~
constancia de residencia de la.
autoridad local, o en su caso, bastara
I
Hoja No. 2 de 4

FUNCIÓN PÚBLICA LA
Irregularidades la protesta de decir verdad de la

Concepto Registros Monto persona con discapacidad
ID'S 27,556 $70,267,800 permanente o de un responsable o
diferente con el adulto con discapacidad
mismo nombre permanente.
Pago considerado 576 $1,468,800
como anticipado 6. Solicitud de Incorporación.
Nombres con 1,108 $2,825,400
registro irregular Asimismo, proporcionar a este órgano
Total 29,240 $74,562,000 Interno de Control, la evidencia
documental de lo siguiente:
Es importante mencionar que dentro de las
inconsistencias, se incluyen 576 beneficiarios de la Instrucciones al personal responsable,
Delegación Estatal de Guerrero, por un monto de para realizar la depuración de los 1,108
$1 · 468,800.00 del bimestre enero febrero 2019, que Nombres con registro irregular, así
se podría considerar como pago anticipado, toda vez como, instruir al personal responsable
que la emisión de las cuentas por liquidar certificadas para proporcionar una justificación.
números l y 2, por un monto de $599,250.00 y por
$869,550.00 respectivamente, fueron tramitadas Preventiva:
para pago el 11 de enero de 2019, sin que a esa fecha
se hubieren publicado los Lineamientos de El Director General de Atención a
Operación de la Pensión para el Bienestar de las Grupos Prioritarios, deberá girar
Personas con Discapacidad Permanente, para el instrucciones hacia el personal
ejercicio fiscal 2019, mismos que fueron publicados el responsable, para que en lo sucesivo se
27 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la ejerza una mayor supervisión y reforzar
Federación. los mecanismos de control en la
integración del Padrón de Beneficiarios,
Correctiva: anexar lo documentación justificativa y
comprobatoria debidamente
El Director General de Atención a Grupos Prioritarios, autorizada en las Instrucciones de pago
deberá girar instrucciones al personal responsable, a solicitadas a la Dirección General de
fin de que se pongan a disposición del personal Programación y Presupuesto, a efecto
auditor encargado del seguimiento los 29,240 de cumplir con eficacia, eficiencia,
expedientes de beneficiarios señalados como Anexo economía y transparencia el proceso de
l, para ser considerados dentro de una muestra
estadística a efecto de verificar entre otros datos los
siguientes: .
beneficiarios del PPBPDP. X
incorporación y de pago de apoyos a los
Hoja No. 3 de 4

LA (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)
l. Acta de nacimiento original.
2.ldentificación oficial de la persona con

discapacidad permanente.
3. En su caso una Identificación oficial de un auxiliar

de la persona con discapacidad permanente.
4.Documento que acredite la discapacidad

permanente emitido por alguna institución pública
del sector salud federal, estatal o municipal.
5.Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de

antigüedad) o constancia de residencia de la
autoridad local, o en su caso, bastara la protesta de
decir verdad de la persona con discapacidad
permanente o de un responsable o adulto con
discapacidad permanente.
6. Solicitud de Incorporación.
Así mismo, el Director General de Atención a Grupos

Prioritarios, deberá girar instrucciones al personal
responsable, para realizar la depuración de los 1,108
Nombres con registro irregular, señalados en el
Anexo l. Finalmente, el Director General de Atención
a Grupos Prioritarios, deberá girar instrucciones al
personal responsable para proporcionar a este OIC
una justificación documental de los 576 pagos
realizados en enero de 2019 (considerados
anticipados) por un importe de $1'468,800.00.
Preventiva:
Hoja No. 4 de 4

LA (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

deberá girar instrucciones hacia el personal
responsable, para que en lo sucesivo se ejerza una
mayor supervisión y reforzar los mecanismos de
control en la integración del Padrón de Beneficiarios,
anexar lo documentación justificativa y
comprobatoria debidamente autorizada en las
Instrucciones de pago solicitadas a la Dirección
General de Programación y Presupuesto, a efecto de
cumplir con eficacia, eficiencia, economía y
transparencia el proceso de incorporación y de pago
de apoyos a los beneficiarios del PPBPDP.
.P. Félix Acuña Alvarado

, uditor itular del Área de Auditoria Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Hoja No. 1 de 4
CIÓN PÚBLICA 2020

iroÑAVICi.Río
LA SECRETARIA DE BIENESTAR
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE
Número de Auditoria:
Número de Observación:
24/2019
3
Número de seguimiento:l3/2020
Saldo por aclarar: O
DESARROLLO Y MEJORA DE LA Monto por aclarar: o Saldo por recuperar: 0.00
GESTIÓN PÚBLICA Monto por recuperar: 0.00 Avance: 40%
Ente: Secretaría de Bienestar l Sector: Bienestar

Deficiente atención a los requerimientos de Con oficio número 311/20/AAl-1704/2020 de fecha La Dirección General de Atención a
información y/o documentación por parte de 27 de mayo de 2020, suscrito por el Titular del Área Grupos Prioritarios, deberá
la Dirección General de Atención a Grupos de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la proporcionar a este Órgano Interno de
Prioritarios. Gestión Pública, notificado a través de correo Control la evidencia documental de lo
electrónico de fecha 28 del mismo mes y año, se siguiente:
En el Reglamento de la Ley Federal de informó al Director General de Atención a Grupos
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se Prioritarios, el resultado del seguimiento al cierre
l. Relación de Tarjetas emitidas por la
establece en su Artículo 310, que "Las del primer trimestre 2020, y las acciones
Institución bancaria, indicando
dependencias y entidades deberán pendientes de atención.
nombre del beneficiario, número de
proporcionar en los plazos en que les sean
Tarjeta y fecha de entrega. En
solicitados, Jos informes, documentos y, en Sin embargo, al cierre del segundo trimestre de
archivo Excel.
general, todos aquellos datos que permitan la 2020, no se recibió documentación que acredite
realización de las visitas y auditorías que las acciones realizadas para su total solventación. 2. Relación de tarjetas entregadas a
determine efectuar la Función Pública, por sí o a los beneficiarios, en las que se
través de Jos órganos internos de control, o a identifique el nombre completo del
solicitud de la Secretaría o de la dependencia beneficiario, número de tarjeta,
coordinadora de sector respectiva" fecha, lugar de entrega y nombre
del responsable de su entrega.
En el ACUERDO por el que se establecen las
Disposiciones Generales para la Realización de 3. Contrato número DGTIC-413-33301
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se 002-2019, formalizado, con .. el
establece en el numeral 3 segundo párrafo ... Fideicomiso Público INFOTEC.
"Los servidores públicos de las dependencias y 4. Respuesta que emita la DGTIC, al
entidades deberán proporcionar, en los oficio núm.
términos y plazos que les sean solicitados, los BIE/DGAGP/A/213/1905/2019, de
informes, documentos y, en general, los datos y fecha 12 de noviembre de 2019, en el
cooperación técnica para realizar las auditorías, que se solicitan los anexos,
revisiones y visitas de inspección". entrega bles y/o soporte
documental necesarios para estar ~ /
en posibilidad de supervisar y J/
Hoja No. 2 de 4
; ; ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO
ION PUBLICA LA SECRETARIA DE BIENESTAR

Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento:13/2020
Número de Observación: 3 Saldo por aclarar: O
Al respecto, con oficios núm. 311/20/AAl-236/2019 verificar el cumplimiento del
y 311/20/AAl-353/2019 de fechas 8y15 de octubre contrato DGTIC-413-33301-002-2019
de 2019 respectivamente, entre otros puntos se formalizado el 10 qe junio del 2019;
solicitó al DGAGP lo siguiente: así como el programa materia del
contrato, el código fuente y demás
14. Oficios de solicitud de emisión elementos para la ejecución del
de tarjetas ante la Institución mismo
bancaria, así como relación
5. Evidencia documental de las
soporte de los beneficiarios,
acciones realizadas para el
indicando nombre completo. En
cumplimiento de la recomendación
archivo Excel
preventiva.
15. Relación de Tarjetas emitidas
por la Institución bancaria,
indicando nombre del
beneficiario, No. de Tarjeta y fecha
de entrega. En archivo Excel.
16. Relación de tarjetas

entregadas a los beneficiarios, en
las que se identifique el nombre
completo del beneficiario, No. de
tarjeta, fecha, lugar de entrega y
responsable de su entrega.
Al respecto, de los puntos 14, 15y16, el Director

General de Atención a Grupos Prioritarios,
informó que con oficio núm.
BIE/DGAGP/A/213/1960/2019 de fecha 19 de
noviembre de 2019, solicitó a la Dirección
General de Tecnologías de la información y
Comunicaciones la documentación, sin que a la
fecha se cuente con evidencia y/o justificación
por la or-nisión en la entrega de la información
antes señalada, toda vez que
Hoja No. 3 de 4
FUNCIÓN PÚBLICA LA SECRETARIA DE BIENESTAR

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento:13/2020
es la encargada de la administración del
contrato número DGT/C-413-33301-002-2019,
formalizado el 10 de junio de 2019, con el
Fideicomiso Público INFOTEC.
Correctiva:
El Director General de Atención a Grupos
Prioritarios, deberá instruir por escrito al
personal a su cargo, que proporcione al OC/ la
siguiente información:
l. Oficios de solicitud de emisión de
tarjetas ante la Institución bancaria, así
como relación soporte de Jos
beneficiarios, indicando nombre
completo. En archivo Excel.
2. Relación de Tarjetas emitidas por la
Institución bancaria, indicando nombre
del beneficiario, No. de Tarjeta y fecha
de entrega. En archivo Excel.
3. Relación de tarjetas entregadas a los
beneficiarios, en las que se identifique el
nombre completo del beneficiario, No.
de tarjeta, fecha, lugar de entrega y
responsable de su entrega.
4. Contrato número DGTIC-413-33301-002
2019, formalizado, con el Fideicomiso
Público INFOTEC.
En caso de no existir la documentación indicada
en esta recomendación, se deberá proporcionar
una amplia explicación al OIC de las causas y
documentar las mismas.
Hoja No. 4 de 4
FUNCIÓN PÚBLICA LA SECRETARIA DE BIENESTAR

Preventiva:
El Director General de Atención a Grupos
Prioritarios, deberá instruir por escrito a las
Direcciones Generales Adjuntas, que los
recursos ejercidos en lo sucesivo cuenten con la
documentación justificativa y comprobatoria
debidamente autorizada por los servidores
públicos responsables del proceso de emisión y
control de las tarjetas entregadas a los
beneficiarios del PPBPDP, a efecto de cumplir
con eficacia, eficiencia, economía y
transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos.
erónica Ramírez Villanueva.

Auditor Titular del Área de Auditoria Interna, de
Desarrollo y Mejora del Gestión Pública

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Hoja No.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Bienestar 1 Sector: Bienestar

J 1 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

tfouAliCiiio Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento: 13/2020

2.Diferencia determinada por un importe de se justifique y se compruebe con su

a) Existen 1,207 Beneficiarios no proporcionados a 2. De la diferencia determinada por un

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

li: FUNCIÓN PÚBLICA 12020

Número de Auditoria: 24/2019

Número de seguimiento: 13/2020

de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad

beneficiarios del Programa.

11. El saldo de $97,453,214.00, que, se

tramitada mediante CLCS números 60 y 75 de

fechas 28 de junio y 31 de julio de 2019, por un importe

/;'J. J I ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

3. Proporcionar el Padrón de beneficiarios C. Del Padrón de Beneficiarios

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

l. Acta de nacimiento. 2. identificación oficial Preventiva

3.ldentificación oficial de un auxiliar de la

pública del sector salud federal, estatal o

municipal. 5.Comprobante de domicilio

(máximo 6 meses de antigüedad) o

constancia de residencia de la autoridad

local, o en su caso, protesta de decir verdad

de la persona con discapacidad permanente

o de un responsable o adulto con

discapacidad permanente. 6.Formato único

de Bienestar solicitud de Incorporación a

2. Partida presupuesta! 85101 "Convenios de

3. El Director General de Atención a Grupos

Prioritarios, deberá instruir por escrito a las

Direcciones Generales Adjuntas adscritas a

su Área que correspondan el proporcionar

un informe documentado que justifique y

compruebe el ejercicio del gasto por un

importe de $196,248,000.00; referente al

Convenio específico de coordinación en

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Número de Auditoria: 24/2019 Número de seguimiento: 13/2020

materia de reasignación de recursos entre la

a) Oficio del Responsable de administrar los

c) Relación detallada mensual de las

e) Padrón de Beneficiarios remitido a la Secretaría de

El Director General de Atención a Grupos Prioritarios,

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Bienestar 1 Sector: Bienestar

En el numeral 7.3. Auditorías a padrones, del

ACUERDO por el que se da a conocer el Manual de

Operación del Sistema Integral de Información de

Padrones de Programas Gubernamentales, señala: ...

completa y correcta sobre los beneficiarios y el

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

Irregularidades la protesta de decir verdad de la

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DATOS ORIGINALES DATOS DEL SEGUIMIENTO

l. Acta de nacimiento original.

2.ldentificación oficial de la persona con

3. En su caso una Identificación oficial de un auxiliar

4.Documento que acredite la discapacidad