POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad.

EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos Luz Mery Pardo Acuña
Nombres y apellidos Tatiana Villanueva
Nombres y apellidos Helena Rojas
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 24/05/2017
REUNION DE APERTURA: HORA: 9:00
REUNION DE CIERRE: HORA: 11:30

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunión de apertura A1-A2-
25/05/2017 Luz Mery pardo
A3
26/05/2017 Gestión Directiva. A2 Helena Rojas
ISO 9001:
Gestión Comercial. Tatiana
27/05/2017
ISO 9001: A3
Villanueva
30/05/2017 Producción. A1 Luz Mery pardo
ISO 9001:

31/05/2017 Gestión de la Calidad. A2 Helena Rojas

ISO 9001:
Gestión Administrativa. Tatiana
01/06/2017
ISO 9001 A1
Villanueva
02/06/2017 Gestión Humana. A2 Luz Mery pardo
ISO 9001
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PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 2 de 6

02/06/2017
Elaboración de informe de A1-A2- Tatiana
Auditoria. A3 Villanueva
02/06/2017
Reunión de cierre. A1-A2- Tatiana
A3 Villanueva

Tatiana Villanueva
AUDITOR LÍDER