DIPLOMADO GERENCIA DE LA CALIDAD ISO 9001 DE Febrero de 2020

2015
Versión: 1

ACTIVIDAD SEMANA 5 Página 1

DIPLOMADO: GERENCIA DE LA CALIDAD ISO 9001 DE 2015

ACTIVIDAD No. 5

Estimado aprendiz, la siguiente actividad representa una oportunidad

para valorar sus competencias correspondientes a la planeación y
ejecución de una auditoría de la calidad.

De acuerdo al material estudiado durante los módulos 1 al 5, por favor

desarrollar las actividades propuestas o de respuesta a los siguientes
interrogantes:

1. Elaborar un PLAN DE AUDITORÍA para la planificación de la

auditoría de calidad a una empresa determinada (puede ser real
o ficticia), utilizando el documento MODELO – PLAN DE
AUDITORIA disponible en el diplomado.
FECHA: ABRIL 2019
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Actividades desarrolladas en el año 2018

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad, manual de calidad, normas

EQUIPO AUDITOR:

Janssen Jeffreys Gómez (líder) A1

John Anderson Buitrago (acompañante)A1

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 25/04/2019

REUNION DE APERTURA: 25/04/2019 HORA: 08:00 am

REUNION DE CIERRE: 25/04/2019 HORA: 05:00 pm

 Proceso/Actividad/Requisito por
Fecha Hora Auditor Auditado
auditar.

25/04/20 08:00 Reunión de apertura Jefe de calidad y

19 am A1-A2 producción

25/04/20 09:00 Gestión Directiva. Jefe de calidad y

19 A2
am ISO 9001: producción

25/04/20 10:00 Gestión Comercial. Jefe de calidad y

19 A1
am ISO 9001: producción

25/04/20 11:00 Producción. Jefe de calidad y

19 A1
am ISO 9001: producción

25/04/20 12:00a Gestión de la Calidad. Jefe de calidad y

19 A2
m ISO 9001: producción

25/04/20 01:00 Gestión Administrativa. Jefe de calidad y

19 A1
pm ISO 9001 producción

25/04/20 02:00p Gestión Humana. Jefe de calidad y

19 A2
m ISO 9001 producción

25/04/20 03:00p Elaboración de informe de Auditoría. Jefe de calidad y

A1-A2
19 m producción

25/04/20 04:00p Reunión de cierre. Jefe de calidad y

A1-A2
19 m producción

2. Realizar un INFORME DE AUDITORIA, suponiendo que se llevó

a cabo una auditoría de calidad de la empresa para la cual se
realizó el plan de auditoría anterior, utilizando el documento
MODELO – INFORME DE AUDITORÍA disponible en el tercer
módulo de formación del diplomado.

GENERALIDADES:
Auditor responsable: Janssen Jeffreys Gómez Auditoria No. 1

Programada Desde : 01 DE JUNIO 2020 Hasta: 03 JUNIO 2020

Fecha de auditoría: 23 de Junio del 2020

Real: Desde : 01 DE JUNIO 2020 Hasta: 03 JUNIO 2020

Objetivo Auditoria: Alcance: Criterios de auditoría:

Verificar si el del Sistema de
Gestión de la Calidad es
conforme con las disposiciones
planificadas, con los criterios
de auditoria y su
implementación.
Todos los procesos del SGC y
todos los criterios de auditoría
de la empresa
Petromanagement S.A.S.
Exclusión:
Numeral 7.6
Norma NTCGP 1000:2009, Norma
ISO 9001:2015, Caracterizaciones
de procesos, Procedimientos e
instructivos documentados, Planes
de Acción, Acuerdos de gestión,
Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, Gestión documental
(TRD), Planes de mejoramiento
resultantes de auditorías Internas y
externas anteriores y Regulación
aplicable

Cliente: Petromanagement S.A.S.

Procesos Auditor (es) Auditado (a)

Reunión de apertura Jefe de calidad y producción

Entrevista y recolección de Jefe de calidad y producción

evidencias

Reunión de equipo de Jefe de calidad y producción

auditores

Reunión de cierre Jefe de calidad y producción

Registro de resultados Jefe de calidad y producción

Envió de hallazgos a Jefe de calidad y producción

implementación

Finalización de auditorias Jefe de calidad y producción

HALLAZGOS:
Nº. PROCESO ASPECTOS ASPECTOS POR NO CONFORMIDADES
POR MEJORAR
RESALTAR NUM. DESCRIPCI Nª
ÓN acción

1
E1
2
G. DIRECTIVA
3

1
M1
2 G.
COMERCIAL
3

1 M2
Nº. PROCESO ASPECTOS ASPECTOS POR NO CONFORMIDADES
POR MEJORAR
RESALTAR NUM. DESCRIPCI Nª
ÓN acción

G.
PRODUCCIÓ
N

1 El fortalecer el objetivo
de las auditorías, el
cual se a la fecha se
encuentra en la
A1 evaluación de la
conformidad del
G. DE LA sistema, y es
CALIDAD conveniente enfocar el
ejercicio de evaluación
para el mejoramiento
del sistema en sus
procesos.

1 A2 El 1 No se 1
fortalecimient evidenció
G. o en la cumplimiento
ADMINISTRA gestión del en todas las
TIVA personal, actividades
estableciend descritas en
o estrategias el
de procedimient
comunicació o
n,
socialización
y mejoras
que facilitan
el trabajo en
equipo y el
conocimiento
del quehacer
de los
empleados.

2 El adecuado
seguimiento
y
realimentació
n que se
realiza frente
a los
procesos
contratados
externament
e, vigilancia y
aseo,
facilitando la
implementaci
ón de
mejoras y de
Nº. PROCESO ASPECTOS ASPECTOS POR NO CONFORMIDADES
POR MEJORAR
RESALTAR NUM. DESCRIPCI Nª
ÓN acción

acciones
correctivas
que
favorecen
dichos
procesos.

1 Compromiso la verificación de Fortalecer

y requisitos con las proceso de
empoderami entidades que expiden comunicació
ento del los registros de n con el
personal con educación de manera personal
responsabilid que se garantiza
ades contar con soportes
definidas que válidos para la
facilitan una trazabilidad del
mayor cumplimiento del perfil
autonomía al
interior del
proceso.

2 La validación
de sistemas
A1 de
G. HUMANA información
para la
automatizaci
ón de los
procesos de
gestión
humana

3 Se observó
informe y
análisis de
resultados de
la actividad
contemplada
en la
caracterizaci
ón

3. Del documento EJEMPLO – LISTADO DE VERIFICACIÓN, seleccionar

cinco (5) preguntas que considera de mayor relevancia para evaluar la
conformidad de un sistema de gestión de calidad y registrarla en el
siguiente espacio:
1. ¿Dónde están definidos los criterios y métodos requeridos para asegurar que
tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces?
2. ¿Qué acciones ha implementado para alcanzar los resultados planificados?

3. ¿Dónde se definen los niveles de responsabilidad y autoridad del personal de

la institución?
4. ¿Cómo determina las necesidades y expectativas de sus clientes y cómo se
evalúa el grado de satisfacción?
5. ¿Qué métodos utiliza para el seguimiento y la medición de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad?

Por favor enviar la actividad en formato PDF por medio del enlace
denominado
ENVIAR ACTIVIDAD 5.

Agradecemos su valiosa participación en el diplomado y el interés por participar de

los procesos educativos del Politécnico de Colombia.

¡Le deseamos éxitos en su vida familiar y laboral!