I&F/TRG/ HSEQ – 07- Rev 3 / Ene 2017

Taller No. 5
Lista de Verificación

Fecha: 30 de marzo de 2020

Lugar: Instalaciones de Celulosas de Colombia
Proceso a Auditar: Comercial, Producción, Logística, Mantenimiento, Gestión financiera y contable, Recursos Humanos.

Auditor Lider Auditor Auditado (s): Celulosas de Colombia

Laura Alejandra Cubillos Riveros

DOC. REF. / NUMERAL ACTIVIDAD/PREGUNTA/ INSPECCIÓN HALLAZGO C NC O

Enséñeme donde tiene implementados todos los procesos
#4.4 ISO 9001:2015 necesarios y sus interacciones , incluyendo entradas,
salidas y secuencia.
#5.1 ISO 9001:2015
¿Cómo se encarga de comunicar la importancia de
ISO 14001:2015
cumplir los requisitos legales y los de los clientes?
ISO 45001:2018
#5.1 ISO 9001:2015
¿Cómo se asegura y promueve la dirección, el
ISO 14001:2015
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión?
ISO 45001:2018
#5.2 ISO 9001:2015
¿Mantiene la organización una política de la calidad
ISO 14001:2015
apropiada al propósito y contexto de la organización?
ISO 45001:2018
¿Dónde ha identificado los riesgos y oportunidades
#6.1 ISO 9001:2015 relacionados con el análisis de contexto, las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y los procesos?
#6.2 ISO 9001:2015 ISO ¿Cómo estableció los objetivos de calidad, ambientales, y
14001:2015 de SST y el indicador asociado a cada uno? ¿Son
ISO 45001:2018 coherentes?
#6.2 ISO 9001:2015 ISO
¿Cómo se han comunicado los objetivos en la
14001:2015
organización en los niveles pertinentes?
ISO 45001:2018
Cuénteme si se han identificado los recursos de
#7.1.5 ISO 9001:2015 seguimiento y medición necesarios para la realización de
las inspecciones y controles?
#7.5 ISO 9001:2015 Explíqueme si han definido metodologías para la
ISO 14001:2015 distribución, acceso, recuperación y uso de los
ISO 45001:2018 documentos?

¿Cómo han identificado los procesos necesarios para

#8.1.5 ISO 9001:2015
cumplir los requisitos de los clientes?

® BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. Página 1/1