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PROGRAMA PLAN DE AUDITORIA

INTERNA DE CALIDAD

SENA

INSTRUCTOR:

FREDY ANTONIO HORTA

JORGE HERNAN PIEDRAHITA

2021
ISO 9001 AUDITORIA FECHA:
INTERNA DE CALIDAD
NOBIEMBRE 28
PROGRAMA DE AUDITORIA 2021
INTERNA
VERSION 1

NORMA: ISO 9001: 2015 JORGE HERNAN PIEDRAHITA AÑO:2021

1. OBJECTIVO DEL PROGRAMA:


Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y la identificacion de
acciones de mejoras para tratarlos, sus partes interesadas,limpieza y desinfeccion,
inocuidad de de los productos.
2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Se realizara auditoria interna a los procesos de manofactura, procesos tecnicos,


procesos tecnologicos. Tiempo maximo de duracion es de un dia para cada
dependencia/Area, los requisitos estan establecidos en la norma iso 9001:2015 y en
el plan de auditoria.

3. CRITERIOS DE AUDITORIA:

Determinar la conformidad frente :


-Requisitos de la norma iso 9001:2015
-politicas de la empresa
-objectivos del plan de desarrollo
-procedimientos internos de las dependencias/Areas
-Requisitos legales
-Requisitos establecidos en las resoluciones
-Acuerdos de la compañía
-Requisitos del sistema integral de gestion.

4. METODO DE AUDITORIA:
-Realizacion de entrevistas
-Revisar los documentos con la participacion del auditado
-Muestriar
-Realizar informe
-Lista de verificacion con la participacion del auditado
5. RECURSOS DE LA AUDITORIA
Humano: El equipo auditor lo integran 3 personas para el area administrativa y
para el area de procesos en general (Auditor lider, auditor acompañante y auditor
observador).
6. SELECCIÓN DE LOS MIENBROS DEL EQUIPO AUDITOR:
El equipo auditor esta conformado por funcionarios de la empresa que han resivido
la formacion para poder realizar las actividades de auditoria interna de calidad de la
mano de la norma iso 9001:2015
Auditor lider: Son personas que como minimo han sido auditores Acompañantes
durante dos auditorias para vigencias diferentes o mque continuen en este rol.
Auditor acompañante: Son personas que ya han sido auditores observadores
durante dos auditorias para vigencias diferentes o que continuen en este rol.
Auditor observador: Son personas que han resivido la formacion como auditor
interno o ya han cumplido el rol de observador durante una vigencia.
FECHA:
ISO 9001 AUDITORIA
INTERNA DE CALIDAD NOBIEMBRE
28 2021
PLAN DE AUDITORIA
INTERNA VERSION 1

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/NOVIEMBRE/2021
OBJECTIVO DE LA AUDITORIA
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de las normas de la
organización del cliente, y reglamentos dentro de las disposiciones planificadas,
y como se mantiene en el tiempo de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el manual de


calidad del sistema de gestión de calidad de la organización
CRITERIOS DE LA AUDITORIA

ISO 9001 sistema de gestión de calidad. Requisitos, Normatividad vigente


EQUIPO AUDITOR

Nombres y Apellidos (Auditor 1)


Nombres y Apellidos (Auditor 2)
Nombres y Apellidos (Auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA
REUNION DE APERTURA: HORA: 8:00
AM
REUNION DE CIERRE: HORA: 5:00
PM

FECHA: HORA: PROCESO/ACTIVIDAD/ AUDITOR AUDITADO


POR AUDITAR
28/11/202 8:00 AM Reunión de Apertura A1-A2-A3 X
1
28/11/202 10:00 AM Gestión Directiva A2 X
1
28/11/202 11:00 AM Gestión Comercial A3 X
1
28/11/202 2:00 PM Producción A1 X
1
28/11/202 3:00 PM Gestión de Calidad A2 X
1
28/11/202 4:00 PM Gestión Administrativa A1 X
1
28/11/202 5:00 PM Gestión Logística A3 X
1

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