POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad.

EQUIPO AUDITOR:
Luisa Fernanda Santos Naranjo (auditor 1)
Carlos Mesa Otawa (auditor 2)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 05 DE DICIEMBRE DE
2019
REUNION DE APERTURA: 05/12/19 HORA: 8:00 a.m
REUNION DE CIERRE: 05/12/19 HORA:

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
05/12/ 8:00 Reunión de apertura
19 a.m
A1-A2
05/12/ 9:00 Gestión Directiva.
19 a.m ISO 9001:
A2
05/12/ 10:00 Gestión Comercial.
19 a.m ISO 9001:
A2
05/12/ 11:00 Producción.
19 a.m ISO 9001:
A1
05/12/ 12:00 Gestión de la Calidad.
19 p.m ISO 9001:
A2
05/12/ 2:00 Gestión Administrativa.
19 p.m ISO 9001
A1
05/12/ 3:00 Gestión Humana.
19 p.m ISO 9001
A2
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PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 2 de 6

05/12/ 4:00 Elaboración de informe de

19 p.m
A1-A2
Auditoria.
05/12/ 6:00 Reunión de cierre.
19 p.m
A1-A2

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AUDITOR LÍDER