FORMACIÓN AUDITOR INTERNO

ISO 22000:2018 – ISO 14001:2015

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION

Investigation
GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG
Y NY GERENCIAL
DESARROLLO PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓNCOMERCIAL GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

MANTENIMIENTO
GESTIÓN Y LABORATORIOS
TIC METROLOGÍA Físico químico y
micro

PLAN DE AUDITORÍA

OBJETIVO Verificar la implementación y la eficacia del SGI en la empresa Quesos del campo.

Todos los procesos del SGI de la empresa Quesos del campo en la planta ubicada en la
ALCANCE
ciudad de Armenia.

Normas ISO 14001:2015 e ISO 22000:2018

CRITERIOS
Documentación del SGI de la empresa Quesos del campo

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 Salas de reunión y disponibilidad de equipo de proyección para las reuniones de

apertura y cierre.
RECURSOS  EPIs suficientes y adecuados para cada auditor.
 Conexión a internet.
 Logísticos para desplazamientos del equipo auditor y auditados cuando sea aplicable.

Integrantes del grupo:

Flor del Campo (FC)

EQUIPO AUDITOR XXX1

XXX2
XXX3

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Opción de formato 1:

CRITERIOS DE
CONTACTO AUDITO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO (S) LUGA
PRINCIPAL R
DE REFERENCIA
Gestión Gerencial 04/08/20 Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Gerente FC Adminstra
5.1, 5.2, 5.3
6.1, 6.2, 6.3

ISO 14001:2015
ISO 22000:2018
04/08/20

04/08/20

04/08/20

Opción de formato 2:

Plan de auditoría

Objetivo: Verificar la implementación y eficacia del SGI en la empresa Quesos del campo
Alcance: Todos los procesos del SGI de la empresa Quesos del campo en la planta ubicada en la ciudad de Armenia

Criterios: Normas ISO 22000:2018 e ISO 14001:2015

Auditor Líder: Flor del Campo (FC) Equipo Auditor: A1, A2, A3, A4, A5.

Fecha Hora Proceso / Actividad Observaciones Auditado Auditor

Esta columna
Presentación del grupo
es
8:00 – 8:30 auditor y exposición
14/05/2021 Reunión de apertura diligenciada Equipo auditor
a.m. propósito de la
por el
auditoria.
auditado
14/05/2021 8:30 –9:00 Presentación plan de Cronograma actividades FC, A1

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Fecha Hora Proceso / Actividad Observaciones Auditado Auditor

a.m. auditoria
9:00 – 9:30
14/05/2021 Recorrido por la planta Elementos de dotación A2, A3
a.m.
9:30-10:00
14/05/2021 Recibo materia prima A4, A5
am.
10:00 –
14/05/2021 Almacén Envases y empaques FC, A1
10:40 am.
10:40 – Verificación formatos
14/05/2021 Pasterización A2, A3
11:10 m. ,procedimientos
11:10 am. – Verificación
14/05/2021 Filtración Equipo auditor
11:30 am ,procedimientos
11:30 – Elementos de dotación
14/05/2021 Coagulación FC, A1
12:00 p.m. (ver anexo)
12:00 –
14/05/2021 Almuerzo A2, A3
1:00 p.m.
1:00 – 1:20 Verificación, formatos y
14/05/2021 Proceso de moldeo A4, A5
p.m. procedimientos
1:20 – 1:40 Proceso de envase y
14/05/2021 Verificación formatos FC, A1
p.m. almacenamiento
Revisión de documentos
1:40 – 4:00 Verificación documentos
14/05/2021 soporte de los sistemas A2, A3
p.m. de soporte
de gestión
4:00 – 5:00
14/05/2021 Redacción hallazgos Informe A3, A4, A5
p.m.
5:00 – 5:30
14/05/2021 Reunión con la gerencia Socialización hallazgos _ Equipo auditor
p.m.
14/05/2021 6:00 – 7:00 Reunión de cierre Acta Equipo auditor
Observaciones: Ver anexo: “Solicitud de elementos de protección personal”. El A5 corresponde a un auditor en
formación que asistirá como observador.
Elaborado por: EDC Aprobado por: Fecha:

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LISTA DE VERIFICACIÓN

HALLAZGO
REQUISITO A S
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA
ISO 14001:2015 C NC OBS

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con el SGA para que sea una herramienta SGA - 003 Acta de compromiso de
eficaz? cumplimiento requisitos legales
5.1 Liderazgo y
1
compromiso
Se evidenció el propósito que tiene el contexto
de la organización, incluyendo la magnitud de
los impactos ambientales que generan sus
actividades, servicios o productos.

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previamente los riesgos y posiblesambientales
6.1.1 Requisitos
2 oportunidades, les ha dado tratamientoSGA – 008 Requisitos legales
generales
para evitar imprevistos y tener un SGA SGA – 009 Acuerdos con las autoridades
viable? ambientales
SGA – 005 Guía de buenas practicas
Se evidencia la información de requisitos
establecidos

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REQUISITO HALLAZGO
A S
VERIFICA PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC OBS
R
ISO

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procesos,
Fichas técnicas de los productos
productos o ¿Cómo se garantiza la comunicación adecuada
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servicios de los requisitos al proveedor externo?
suministrados
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externamente
la compra de productos.

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personal
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con evidencias fotográficas

3 x

4 x

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