PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA: FRIKAS S.A.S

DIRECCIÓN: Cl. 67 Sur #78-50, Bogotá

REPRESENTANTE (quien recibe la Auditoria) Kevin Bustos

CARGO: Gerente General

Fecha de Realización del Plan de Auditoría: 5/6/2021

Criterios de la Auditoría:

Requisitos exigidos por las normas ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad; ISO 45001: 2018 Sistema de gestión
Sistema de gestión ambiental y el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072: 2015 , que sean aplicables a la orga

Evaluar los procesos de la empresa y verificar la conformidad en el cumplimien

Objetivo de la auditoria
normas y ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 Y Decreto 1072: 201

Aplica a todos los procesos de la organización, Procesos Estratégicos, Misionales

Alcance de la Auditoría:
Empresa FRIKAS S.A.S

RECURSOS: Tecnológicos Plataforma MEET, Equipos de Cómputo, Talento Humano Competente

METODOLOGÍA: Auditoría Remota

Documentos requeridos p
Documentos de Referencia Solicitados por el Equipo Auditor:
Decreto 1072: 2015

EQUIPO DE AUDITORÍA

Auditor Líder: María Camila Quiroga Diaz Auditores:

 FECHA DE EJECUCION AUDITORIA:

Reunión de Apertura: Fecha: 6-May-21

Auditoría Remota: Fecha: 6-May-21

Reunión de Cierre: Fecha: 6-May-21

Fecha Hora Auditor Proceso o Área a Auditar

Camila Quiroga Reunión de apertura

Daniel Lizarazo Decreto único reglamentario del sector trabajo

Jueves 06/05/2021
Gestión Humana
Alexandra Ochoa
Gestión Administrativa

Andrea Bonilla Gestión Ambiental

RECESO

Proceso Estratégico (Gerencia)

Ventas

Abastecimiento y Almacenamiento
Luisa Gutiérrez
Elaboración
Jueves 06/05/2021
Facturación

Logística y Distribución

Gestión Financiera
Camila Quiroga
Soporte Tecnológico

Reunión de cierre
Viernes 7/05/2021 Camila Quiroga
Socialización del informe

Observaciones:
. El plan de auditoria, está sujeto a cambiar las fechas y horas establecidas.
. Las preguntas únicamente deben ser contestadas por el responsable de cada proceso, como estas estipulado en e
especialista.
 CONTROL DE
VERSIÓN FECHA ELABORÓ
CAMBIOS

Aprendices SENA, del

tecnólogo en Gestión Integrada
de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y salud en el trabajo

Fecha:
 Código PL-SST-02
ORÍA Versión 01
Fecha 5/6/2021

Tipo de Auditoría:

EXTERNA INTERNA SEGUIMIENTO

2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; ISO 14001: 2015

sean aplicables a la organización Frikas S.A.S.

midad en el cumplimiento, así mismo verificar su mejoramiento y seguimiento de la

15 Y Decreto 1072: 2015

Estratégicos, Misionales y de Apoyo, así cómo en todos los niveles y la gerencia de la

Competente

Documentos requeridos por las normas ISO 9001: 2015; 14001: 2015; 45001: 2018 y
Decreto 1072: 2015

ITORÍA

Luisa Fernanda Gutiérrez

Andrea Bonilla Martínez
Auditores:
Alexandra Ochoa Peñuela Daniel
Lizarazo Urrego
N AUDITORIA:

Hora: 12:00 AM

Hora: 12.00 a.m

Hora: 1:00 PM

a Auditar Responsable - Auditado Norma

Equipo Frikas …

sector trabajo Decreto 1072: 2015

Diana Jacobo
ISO 45001: 2018

NO SE A QUIEN PONER ISO 14001: 2015

Kevin Bustos

Liliana Matallana
nto
ISO 9001: 2015

Valery Chávez

Marcela Chácon ISO 9001: 2015

Equipo Frikas …

o estas estipulado en este documento. Igualmente solo debe auditar el responsable

 REVISÓ APROBÓ

Fecha: Fecha: