Vigencia: 19/07/2016

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Pág. 1 de 4

Ciclo: Fecha de elaboración: Proceso o requisitos a Auditar: Auditores:

I 20/10/2020 PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR EVERLY HERNANDEZ – LÍDER
Auditoría No.: ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y ELABORACIÓN LUCIA MARTINEZ - FORMACIÓN
1 DE PLAN DE MERCADEO
Objeto de la Auditoría: Alcance de la Auditoría:
Evaluar el cumplimiento de los criterios del proceso de
procedimiento para desarrollar estrategias de mercadeo y Todas las actividades desarrolladas en el proceso de Evaluación.
elaboración de plan de mercadeo y determinando la desde la detección de la necesidad del mercado, hasta la
conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de la ejecución de las estrategias y plan de mercadeo de la Institución
Calidad, las disposiciones de ITSA, y finalmente satisfacer los Universitaria ITSA, con sus respectivos controles y requisitos
requerimientos de los clientes, los requisitos definidos por la legales aplicables.
Institución bajo la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018 y verificar su eficaz implementación para el
cumplimiento de los requisitos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Hora
Actividad Proceso o requisitos Auditado Auditor Fecha
Inicio Fin
TODO EL PERSONAL
REUNIÓN DE Everly Hernández –
PLAN DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN Y 20/10/2020 8:00 A.M 8:15 A.M
APERTURA Lucia Martínez
CONTROL
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proceso de
procedimiento para Profesional
Detectar las
desarrollar estrategias Especializado con
necesidades de Everly Hernández –
de mercadeo / ISO funciones de 20/10/2020 8:15 A.M 9:45 A.M
mercadeo Lucia Martínez
9001:2015, ISO 14001 Comunicación
E ISO 45001:2018 Estratégica
NUMERAL 8
Proceso de
Elaborar propuesta Profesional
procedimiento para
de actividades de Especializado con
desarrollar estrategias Everly Hernández –
mercadeo funciones de 20/10/2020 9:45 A.M 11:00 A.M
de mercadeo / ISO Lucia Martínez
Comunicación
9001:ISO 14001: ISO
Estratégica
45001 NUMERAL 8.
proceso de
procedimiento para
Profesional
desarrollar estrategias
Ejecutar actividades Especializado con
de mercadeo / ISO Everly Hernández –
de mercadeo funciones de 20/10/2020 11:00 A.M 12:00 M
9001:2015, ISO Lucia Martínez
Comunicación
14001:2015, ISO
Estratégica.
45001:2018 NUMERAL
6
ALMUERZO 20/10/2020 12:00 M 2:00 P.M
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proceso de
procedimiento para
Profesional
Medir el impacto de desarrollar estrategias
Especializado con
las actividades de de mercadeo / ISO Everly Hernández –
funciones de 20/10/2020 2:00 P.M 3:45 PM
mercadeo 9001:2015, ISO Lucia Martínez
Comunicación
14001:2015, ISO
Estratégica
45001:2018 NUMERAL
9
proceso de RESPONSABLE DEL Everly Hernández –
procedimiento para SGC Lucia Martínez
desarrollar estrategias
INDICADORES DE
de mercadeo ISO
GESTIÓN DEL 20/10/2020 3:45 PM 4:30 P.M
9001:2015, ISO
PROCESO
14001:2015, ISO
45001:2018 NUMERAL
9
Toma de acciones ISO 9001:2015, ISO Funcionarios Everly Hernández –
de mejora 14001:2015, ISO involucrados en el Lucia Martínez
20/10/2020 4:30 P.M 5:35 PM
necesarias 45001:2018 NUMERAL proceso
10
REUNIÓN DE INFORME DE CIERRE TODO EL PERSONAL Everly Hernández –
20/10/2020 5:35 P.M 6:00 PM
CIERRE DE AUDITORIA DEL PROCESO Lucia Martínez
Criterios de Auditoria:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
CONTROL, REQUISITOS LEGALES APLICABLES
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Observaciones:

LUIS MACIA
Aprobado por:
EVERLY HERNANDEZ
Elaborado Por:
Dueño del proceso a auditar
Auditor Líder