Código: LCHAI-SHC001

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Revisión: 01

Fecha: 12/5/2022

ÁREA A AUDITAR: Procesos Estrategicos-Procesos misionales-Procesos de apoyo

AUDITOR: Vilma Patricia de la Pava Triviño ( auditor lider) Islanda Natalia de la Pava, Heidy Yurany Reina (auditores)
REQUISITOS A CUMPLIR: ISO 9001:2015
TIEMPO ESTIMADO: 35 Minutos
Nombre: Falsury Arias Posada Cargo: Alejandra Peña Londoño
PERSONAL AUDITADO: Nombre: Yury Tatiana pugarin Cargo:
Nombre: Jhon Alexander Garzon Cargo:

CUMPLE
REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
SI NO

Como comunican y gestionan las relaciones con

4.2 - ISO 9001:15 los proveedores, colaboradores y clientes?

Como evaluana el desempeño de los principales

5.2 - ISO 9001:15 lideres de cada uno de los procesos dentro de
su organización?

Como realizan una planificacion estrategica

6.1 - ISO 9001:15 que incluya las principales medidas de la
misma y los participantes en el proceso?

Cuales son susdesafios estrategicos claves y

7.1- ISO 9001:15
ventajas?

4.1 - ISO 9001:15 Cuales son sus objetivos estrategicos?

Como desarrollan e implementan planes de

9.1.- ISO 9001:15 accion para alcanzar sus objetivos
estrategicos?

¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades y

4.2 - ISO 9001:15 expectativas de los clientes en la planificación
de las actividades de la cafeteria?

¿Cómo aplica la política del Sistema de Gestion

5.2 - ISO 9001:15 de la Calidad en el proceso de panaderia?

¿Cuál es la planificacion de los riesgos y

6.1 - ISO 9001:15
oportunidades del proceso de la reposteria?

¿Cómo se encuentran planificadas las

actividades, plazos y responsabilidades, para
7.1- ISO 9001:15 asegurar el adecuado ambiente para el proceso
de panaderia?

¿Cómo comunica a los proveedores externos

8.2 - ISO 9001:15
los requisitos de los productos de cafeteria?

¿Cuál es la metodologia que utilizan para el

análisis del Seguimiento, medición, análisis y
9.1.- ISO 9001:15 evaluación de los procedimientos del proceso
misional?

¿Cómo realizan el análisis de las causas de las

10.1 - ISO 9001:15 no conformidades para emprender acciones
correctivas?
 CUMPLE
REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
SI NO

4.2.4 ISO 9001:15 ¿que registro lleva de la salida del productos?

¿Cómo mantiene el enfoque al cliente en el

5.1 - ISO 9001:15 establecimiento y desempeño del sistema de
gestión de la calidad?

¿Que registro llevan para la identificacion dela

7.1.3 - ISO infraestructuras necesarias para la operación
9001:15
de los procesos?

¿Qué acciones han emprendido para asegurar

7.2 - ISO 9001:15 o mejorar la competencia del personal de la
organización?

¿Qué metodología usa para el tratamiento de

10.2 - ISO 9001:15 las no conformidades y las quejas?

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA