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DIPLOMADO AUDITORIA DE LA CALIDAD Julio de

2015
ACTIVIDAD SEMANA 3
Versin: 1

Pgina 1

DIPLOMADO: AUDITORA DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD No. 3

MARY LUZ PULIDO


CC. 1.123.085.702

GUAMAL SEPTIEMBRE 2017

1. Elaborar un PLAN DE AUDITORA para la planificacin de la


auditora de calidad a una empresa determinada (puede ser real
o ficticia), utilizando el documento MODELO PLAN DE
AUDITORIA disponible en el diplomado.

PLAN DE AUDITORIA
FECHA: SEPTIEMBRE/2017
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Actividades desarrolladas en el ao 2017

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad, manual de calidad, normas

EQUIPO AUDITOR:

Mary luz pulido (lder) A1

Katherine Ramrez (acompaante)A1

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 10/09/2017

REUNION DE APERTURA: 10/09/2017 HORA: 08:00 am

REUNION DE CIERRE: 10/09/2017 HORA: 05:00 pm

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.

10/09/ 08:00 Reunin de apertura Jefe de calidad y


2017 am A1-A2 produccin

10/09/ 09:00 Gestin Directiva. Jefe de calidad y


2017 A2
am ISO 9001: produccin

10/09/ 10:00 Gestin Comercial. Jefe de calidad y


2017 A1
am ISO 9001: produccin

10/09/ 11:00 Produccin. Jefe de calidad y


2017 A1
am ISO 9001: produccin
10/09/ 12:00 Gestin de la Calidad. Jefe de calidad y
2017 A2
am ISO 9001: produccin

10/09/ 01:00 Gestin Administrativa. Jefe de calidad y


A1
2017 pm ISO 9001 produccin

10/09/ 02:00 Gestin Humana. Jefe de calidad y


A2
2017 pm ISO 9001 produccin

10/09/ 03:00 Elaboracin de informe de Jefe de calidad y


A1-A2
2017 pm Auditora. produccin

10/09/ 04:00 Reunin de cierre. Jefe de calidad y


A1-A2
2017 pm produccin

Mary Luz Pulido

_________________________________

AUDITOR LDER

2. Realizar un INFORME DE AUDITORIA, suponiendo que se


llev a cabo una auditora de calidad de la empresa para la cual
se realiz el plan de auditora anterior, utilizando el documento
MODELO INFORME DE AUDITORA disponible en el tercer
mdulo de formacin del diplomado.

POLITECNICO DE COLOMBIA
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- VERSIN: 1
PGINA 3 de 8
FR08

1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Mary Luz Pulido Auditoria No. 1

Programada Desde Hasta

Fecha de auditora 10 septiembre 2017

Real Desde Hasta

Objetivo Auditoria: Alcance: Criterios de auditora:

Determinar la conformidad Todos los procesos del SGC Norma NTCGP 1000:2009,
del Sistema de Gestin de la y todos los criterios de Norma ISO 9001:2008,
Calidad con las auditora de la empresa Caracterizaciones de
disposiciones planificadas, Aconcuagua Guamal procesos, Procedimientos e
con los requisitos de las instructivos documentados,
La auditora contempla la
Normas NTCGP 1000:2009, Planes de Accin, Acuerdos
verificacin del cumplimiento
ISO 9001:2008, con otros de gestin, Plan
del plan de mejoramiento,
requisitos adicionales seguimiento Acciones riesgos,
anticorrupcin y de atencin
establecidos por la entidad y diligenciamiento formato de al ciudadano, Gestin
determinar si se ha autoevaluacin, cumplimiento documental (TRD), Planes
mantenido eficaz, eficiente y de la publicacin de los de mejoramiento resultantes
efectivo. contratos celebrados en el de auditoras Internas y
perodo comprendido externas anteriores y
Regulacin aplicable

Cliente: Aconcagua Guamal

Procesos Auditor (es) Auditado (a)

Reunin de apertura Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin

Entrevista y recoleccin de Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin


evidencias

Reunin de equipo de Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin


auditores

Reunin de cierre Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin

Registro de resultados Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin

Envi de hallazgos a Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin


implementacin
Finalizacin de auditorias Mary luz pulido Jefe de calidad y produccin

2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA N 1

N. PROCESO ASPECTOS POR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES


RESALTAR
NUM. DESCRIPCIN N
accin

1
E1
2
G. DIRECTIVA

1
M1

2 G.
COMERCIAL
3

1
M2
2
G. PRODUCCIN

1 El fortalecer el objetivo de las


auditoras, el cual se a la fecha
se encuentra en la evaluacin
de la conformidad del sistema,
A1
y es conveniente enfocar el
ejercicio de evaluacin para el
G. DE LA
CALIDAD
mejoramiento del sistema en
sus procesos.

1 El fortalecimiento en 1 No se evidenci 1
A2
la gestin del cumplimiento en
G. personal, todas las
ADMINISTRATIVA
estableciendo actividades
estrategias de descritas en el
N. PROCESO ASPECTOS POR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
RESALTAR
NUM. DESCRIPCIN N
accin

comunicacin, procedimiento
socializacin y
mejoras que facilitan
el trabajo en equipo y
el conocimiento del
quehacer de los
empleados.

2 El adecuado
seguimiento y
realimentacin que
se realiza frente a los
procesos contratados
externamente,
vigilancia y aseo,
facilitando la
implementacin de
mejoras y de
acciones correctivas
que favorecen dichos
procesos.

1 Compromiso y la verificacin de requisitos con Fortalecer proceso


empoderamiento del las entidades que expiden los de comunicacin
personal con con el personal
registros de educacin de
responsabilidades manera que se garantiza contar
definidas que facilitan con soportes vlidos para la
una mayor trazabilidad del cumplimiento
autonoma al interior
del perfil
del proceso.

2 A1 La validacin de
sistemas de
G. HUMANA
informacin para la
automatizacin de
los procesos de
gestin humana

3 Se observ informe y
anlisis de resultados
de la actividad
contemplada en la
caracterizacin
4. CONCLUSIONES GENERALES

El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los


requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos de la ley

Se encuentra en un nivel de implementacin del _____lo cual determina que falta


desde algunos procesos completar algunas actividades planificadas.

El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de
implementacin y logro de los indicadores propuestos.

Se empieza a mantener eficazmente la interaccin de los procesos y ya se identifica


un mayor trabajo en forma coordinada y sincronizada.

Firma del que elabor:

Revisado por: Mary Luz Pulido

3. Del documento EJEMPLO LISTADO DE VERIFICACIN,


seleccionar cinco (5) preguntas que considera de mayor
relevancia para evaluar la conformidad de un sistema de gestin
de calidad y registrarla en el siguiente espacio:

1. Cmo asegura que su poltica de calidad es entendida y aplicada en


todos los niveles de la organizacin?

2. Estn definidas sus responsabilidades y autoridades como


Representante de la Direccin?

3. Qu mtodo posee para realizar la revisin peridica del Sistema de


Gestin de la Calidad?

4. Cmo realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin


del cliente?

5. Dnde estn documentados las responsabilidades y requisitos para la


planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los resultados
y para mantener los registros?