% CUMP META 1

Axis Title
0.9
2018 90%
0.8
0.7
2019 90% 0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
 TENDENCIAS - % CUMPLIMIENTO
1
Axis Title

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2018 2019
 CODIGO: SGI-PLN-01

PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO VERSIÓN: 0

FECHA: 01/02/2018
Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

OBJETIVO: Disminuir lesiones, enfermedades a través del control Ver matriz de

1 indicadores
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 OBSERVACIONES
de los riesgos prioritarios y sistemas de vigilancia epidemiológica.

- Elaboracion del plan anual de SG SST Anual Coordinador SGI

- Seguimiento a la implementación del plan anual del SG SST Mensual Coordinador SGI

- Elaboracion del presupuesto del SGI Anual Analista SST

- Seguimiento al presupuesto del SGI Trimestral Analista SST

- Revision y actualizacion de matriz de formaciones criticas por cargo Puntual Analista SST

- Elaboración del plan de formación en SST Puntual Analista SST

- Seguimiento al plan de formación (cumplimiento y cubrimiento) Mensual Analista SST

Seguridad Industrial Frecuencia Responsable

Revision y actualizacion de matrices de identificación peligro,

- Trimestral Analista SST
valoración y control de los riesgos

Seguimiento a los planes de intervención resultantes de la evaluacion

- Semestral Analista SST
de los riesgos de las matrices de peligro.

Seguimiento y actualizacion de las horas hombre y estadisticas

- accidentalidad y de primeros auxilios (Caracterización de Mensual Coordinador SGI P
accidentalidad)

Analisis de la caracterizacion de los accidentes e incidentes ocurridos

- Semestral Coordinador SGI
(Analisis Causal)
Seguimiento al cierre de los planes de accion del resultado
- Mensual Analista SST P
Investigaciones de AT e IT.

- Levantamiento del programa de Inspecciones Puntual Coordinador SGI

- Seguimiento al cumplimiento del programa de Inspecciones Trimestral Analista SST

Seguimiento a la implementacion de los planes de accion resultante de

- Trimestral Analista SST
las inspecciones realizadas

Analisis de causas basicas y condiciones repetitivas resultando de las

- Semestral Coordinador SGI
inspeccion y reportes.

- Revision y actualizacion de matriz de EPP / fichas tecnicas Puntual Analista SST

Revisar y actualizar matriz de compatibildad de las sustancias Profesional

- Puntual
quimicas / Hojas de seguridad Ambiental

Realizar matriz de productos químicos / fichas tecnicas - hojas de Profesional

- Puntual
seguridad Ambiental

Revision y actualizacion de los procedimientos y practicas seguras

- Puntual Coordinador SGI
(estandares y procedimientos)

- Revision y actualizacion del analisis de tareas criticas Puntual Coordinador SGI

- Diseñar Programa de inducción en SST Puntual Analista SST

- Reinducción general a la empresa en SSTA (contratistas) Anual SGI

- Reinducción general a la empresa en SSTA (propio) Anual SGI

Actualizacion de tableros informativos en oficinas y todos los centros

- de trabajo (poiticas y objetivos, representante de los distintos comites, Mensual SGI
requisitos legales, comité de convivencias, informacion ambiental)

Revision y actualizacion del inventarios de las actividades de trabajo

- Puntual Coordinador SGI
seguro en alturas / actualizacion de PPC

- Revisar y ajustar Programa de protección contracaidas Anual Coordinador SGI

- Diseñar plan de rescate en alturas Puntual Coordinador SGI

- Realizar inspeccion de todos los equipos de proteccion contra caidas Mensual Analista SST P

Revision y actualizacion del control de visitantes (normas, folletos, Coordinador

- Puntual
publicaciones etc) SGI /Coord. Patio

Revision y actualizacion del procedimiento de investigacion de AT, IT Coordinadinador

- Puntual
integrar componente vial. SGI

- Diseñar estrategias para el reporte de actos y condiciones inseguras. Puntual Analista SST

- Diseñar estrategia para el control de subcontratistas. Puntual SGI

Salud en el Trabajo Frecuencia Responsable

- Revision del profesiograma Puntual Proveedor

- Examenes Periodicos del personal Anual Analista SST P

Generar informe diagnostico de condiciones de salud Anual Proveedor

Levantamiento del plan de accion del diagnostico de condiciones en

- Puntual Analista SST
salud
Seguimiento a las acciones resultantes de informe de diagnostico de
- condiciones en salud y los informes de las audio y optometrias Trimestral Analista SST P
realizadas

- Dotación de Botiquín Primeros Auxilios (Patio, Colaboradores) Puntual Analista SST P

Actualizacion de estadisticas de morbimortalidad, morbimortalidad

- Trimestral Analista SST
(Control audentismo laboral).

Analisis de periodico de el ausentismo de los trabajadores, Desarrollo Medico Laboral /

- Anual
de acciones derivadas del resultado del ausentismo. Coordinador SGI

Diseño de procedimiento y formato para investigación de

- Puntual Coordinador SGI
enfermedades laborales

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Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
- Linea basal PVE HNSIR (ruido) Puntual Analista SST

- Linea Basal PVE de conservación visual Puntual Analista SST

- Linea Basal PVE de DME (Desordenes Musculo Esqueleticos) Puntual Analista SST

- Revisión y actualización del documento base del PVE de HNSIR Anual Analista SST

Revisión y actualización del documento base del PVE de conservación

- Anual Analista SST
visual

- Revisión y actualización del documento base del PVE DME Anual Analista SST

Medico Laboral /
- Seguimiento a remisiones a EPS. Trimestral P
Analista SST

Seguimiento a los planes de accion establecidos para la

- implementacion de los SVE (DME, Auditivo, Visual) ver linea basal e Bimestral Analisis SST
informes.

- Realizar analisis e inspeccion de puestos de trabajos (oficina) Puntual Proveedor

- Realizar analisis e inspeccion de puestos de trabajos (operactivos) Puntual Proveedor

Revision y actualizacion de la matriz de mejora (higienicas y salud en

- Bimestral Analista SST
el trabaho )

- Mes de las seguridad Anual SGI

- Realizacion de encuestas de riesgo Psicosocial de riesgo Pisocosocial Puntual Proveedor

Levantamiento de acciones resultantes del informe de riesgo

- Bimestral Coordinador SGI
Psicosocial y seguimiento de las mismas.

- Diseño del programa y cronograma de estilo de vida saludable Puntual Coordinador SGI

Seguimiento al cronograma de estilo de vida saludable Bimestral Analisis SST

Higiene Industrial Frecuencia Responsable

- Creacion de matriz de mediciones higienicas Puntual Coordinador SGI

- Mediciones de iluminación Puntual ARL

- Medicion de Ruido Puntual ARL

Seguimiento a la ejecucion a las mediciones ambientales y a las

- Puntual Coordinador SGI
acciones generadas apartir de los resultados

Plan de Emergencias Frecuencia Responsable

Analista SST /
- Revisión y actualización de plan de emergencia Puntual
ARL
- Certificacion de bomberos de los equipos de emergencias Puntual Coordinador SGI
Analista SST /
- Revision y actualizacion del analisis de vulnerabilidad Puntual
ARL
- Levantar hojas de vida de los brigadistas Puntual Analista SST
Analista SST /
- Construcción de los PON´s ( revisar faltantes) Puntual
ARL
Coordinador SGI /
- Capacitación Integral de las brigada de emergencia Anual
ARL
Sensibilizacion en atención a derrame de productos quimicos (Plan de Profesional
- Puntual
contingencia ambiental) Ambiental
Desarrollo de simulacro de emergencias, evaluación de los resultados
- Anual Coordinador SGI
y socialización de lecciones aprendidas.

- Seguimiento a los planes de acción de los simulacros Trimestral P

Programas de Gestion SST Frecuencia Responsable

Actualizacion de los programas de Gestion para los riesgos prioritarios Coord. SGI /
- Anual
(Alto Riesgo) Analista SST

Actualizacion de los programas de Gestion para los riesgos prioritarios Coord. SGI /
- Anual
(Seguridad vial) Analista SST

Diseño de un programas de Gestion para las actividades de los SVE

- Anual Analista SST
(HNSIR, visual y DME)

Diseño de un programa de Gestion para los riesgos prioritarios (Caidas Coord. SGI /
mismo nivel, distinto nivel) Analista SST

Coord. SGI /
- Creacion de programa de gestion para riesgo Psicosocial Puntual
Analista SST

Coord. SGI /
- Creacion del programa de gestion de estilo de vida saludable Puntual
Analista SST
Coord. SGI /
- Seguimiento a las programas de Gestion Mensual
Analista SST

OBJETIVO: Mitigar impactos al medio ambiente a

Ver matriz de
2 través del control de los aspectos ambientales indicadores
significativos.
Revisión y actualización del procedimiento para la identificacion y Profesional
- Puntual
valoracion de aspectos e impactos ambientales. Ambiental

Revisión y actualizacion de la matriz de aspectos e impactos Profesional

- Anual
ambientales Ambiental
Seguimiento a medidas de control resultantes de la identificación de Profesional
- Semestral
impactos y aspectos ambientales Ambiental
Profesional
- Revisión y actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA ) Puntual
Ambiental
Profesional
- Revisión y actualización del cronograma de implementación del PMA Anual
Ambiental
Seguimiento a la implementación del Cronograma de implementación Profesional
- Mensual
del PMA Ambiental
Profesional
- Realizar aforo de residuos Anual
Ambiental
Profesional
- Analisis y accion del aforo de residuos Anual
Ambiental
Profesional
- Diseñar procedimiento de investigación de incidentes ambientales Puntual
Ambiental
Revision y actualizacion del programa de manejo integral de residuos Profesional
- Puntual
solidos. Ambiental
Profesional
Seguimiento al cronograma de capacitaciones ambientales Mensual
Ambiental
Profesional
- Seguimiento al programa de manejo integral de plagas Trimestral
Ambiental

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Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
Programas de Gestion Ambientales Frecuencia Responsable

Replanteamiento de actividades y/o actualizacion del programa de Profesional

- Anual
gestion del uso eficiente del agua Ambiental
Replanteamiento de actividades y/o actualizacion del programa de Profesional
- Anual
gestion del uso eficiente de la energia Ambiental
Seguimiento a los programas de gestion de: Ahorro de energia, Ahorro Profesional
- Mensual
de agua y manejo de residuos solidos. Ambiental

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los

Ver matriz de
3 requisitos legales y de otra índole aplicables a la indicadores
organización.

Plan basico legal Frecuencia Responsable

- Seguimiento al plan de trabajo y la gestión de la ARL Trimestral Coordinador SGI

- Autoevaluación de cumplimiento de los Estandares Minimos Anual Coordinador SGI

- Segumiento al plan de trabajo de implementacion del 1072 Bimestral Coordinador SGI

- Actualización de matriz de requisitos legales y de otra indoles. Trimestral Coordinador SGI

- Evaluacion Legal Semestral Coordinador SGI

- Publicación y socializacion Reglamento de Higiene y seguridad. Puntual Coordinador SGI

COPASST Frecuencia Responsable

Presidente del
- Reuniones de COPASST y seguimiento. Mensual
COPASST

Comunicar al COPASST el resultado de las evaluaciones ambientales Presidente del

- Puntual
de trabajo (mediciones higienicas). COPASST

Comunicar al COPASST el resultado de Resultado de la revisiones Presidente del

- Puntual
realizadas por la Gerencia. COPASST

Presidente del
- Inspecciones general de seguridad, salud y medio ambiente Trimestral
COPASST

Presidente del
- Capacitacion y/o formacion en Identificacion de Peligros Puntual
COPASST

Divulgacion Funciones y Responsabilidades del Copasst (Equipos Presidente del

- Puntual
eficientes de trabajo) COPASST
Participacion y socializacion de la Matriz de Identificacion de Peligros, Presidente del
- Puntual
valoracion y evaluacion del riesgo. COPASST
Presidente del
- Participacion y socializacion del cronograma de Formacion Anual
COPASST
Presidente del
- Socialización de la politica y Objetivos del SGI Anual
COPASST
Presidente del
- Participacion y Socializacion de Gestion de cambios Puntual
COPASST
Socialización de los resultados de la evaluación del estandar del SG Presidente del
- Puntual
SST COPASST
Presidente del
- Participacion y Socializacion del programa de auditoria Anual
COPASST
Presidente del
- Socializacion de los resultados de los informes de auditorias. Puntual
COPASST

Comité de Convivencia Laboral Frecuencia Responsable

Presidente del
- Reuniones Seguimiento Trimestral Comité de
Convivencia
Comité de
- Manejo y control de conflictos Puntual
Convivencia
Comité de
- Campaña buen trato comité de convivencia Puntual
Convivencia

Programa de reintegro laboral Frecuencia Responsable

- Diseño programa de reintegro laboral Puntual Coordinador SGI

- Socializacion del programa de reintegro laboral Puntual Coordinador SGI

Incluision en el programa de induccion y reenduccion al personal el

- Puntual Coordinador SGI
programa de reintegro laboral.

Seguimiento a casos con recomendación y restricciones (incluidos al

- Mensual Coordinador SGI
programa de reintegro laboral).

Seguimiento a los indicadores establecidos en el programa de

- Trimestral Coordinador SGI
reintegro laboral.

- Auditoria modelo de reintegro laboral. Puntual ARL

OBJETIVO: Asegurar la mejora continua de los procesos a través Ver matriz de

4 indicadores
del seguimiento, medición y toma de acciones oportunas.

Mejoramiento continuo de los procesos Frecuencia Responsable

Profesional de
- Creación de matriz de Indicadores del SGI Puntual
calidad
Profesional de
- Seguimiento a los indicadores de la Matriz de Indicadores del SGI Mensual
calidad
Profesional de
- Analisis de indicadores del SGI Trimestral
calidad
Profesional de
- Diseñar procedimiento y formatos para auditoria interna Puntual
calidad
Profesional de
- Construir programa de auditoria de Sotramac Anual
calidad

- Auditoria interna del Sistema de gestión de calidad Anual Prooveedor

- Auditoria externa con ente certificador de ISO 9001: 2015 Anual Prooveedor

Proveedor de la
- Monitoreo Junta directiva (Normas IFC) Anual
Junta Director

- Auditoria interna del SG - SST de acuerdo al estandar. Anual Proveedor

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Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
Seguimiento a medidas de acción resultantes de las auditorias de los Lideres de
- Anual
clientes. proceso
Coordinador
HSEQ /
- Seguimiento a la matriz de administración de mejoras Trimestral
Gerencia /
Copasst
Gerencial Frecuencia Responsable

Creacion de la planeacion estrategica de Sotramac enfocada en los Gerencia /

- resultados del analisis DOFA realizado en el mes de octubre del 2018 Puntual Lideres de
(estrategias, misión, visión, objetivos, politicas, credo) procesos

Gerencia /
- Diseño de los objetivos del Sistema de Gestión Puntual Lideres de
procesos

Lideres de
- Seguimiento a las acciones resultantes de la planeacion estrategica Puntual
proceso

- Revisión y actualización del presupuesto general del SGI Anual Gerencia General

- Seguimiento al presupuesto general del SGI Trimestral Gerencia General

Profesional de
- Diseño de matriz de riesgos y oportunidadess Puntual
calidad
Seguimiento a los planes de accion establecidos en la matriz de riesgo Profesional de
- Trimestral
y oportunidades calidad
Profesional de
- Revisión y actualización del procedimiento de gestion del cambio Puntual
calidad
Profesional de
- Seguimiento a la gestion del cambio Puntual
calidad
Gerencia / Lideres
- Revision y actualizacion de la matriz de partes de partes interesadas Puntual
de procesos
Gerencia /
- Creación del manual del SGI Puntual Profesional
Calidad
Profesional
- Socialización del manual del SGI Puntual
Calidad
Gerencia /
- Revision por la direccion Anual Lideres de
procesos
Profesional
- Divulgacion de acciones resultantes de la revision por la dirección Puntual
Calidad
Profesional
- Seguimiento acciones resultantes de la revision por la direccion Trimestral
Calidad

- Actualizacion y socializacion del acta del representante del SGI Puntual Coordinador SGI

OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de los requerimientos Ver matriz de

5 indicadores
acordados; garantizando la satisfacción de las partes interesadas.

Gestión Operaciones Frecuencia Responsable

Gerente
- Diseño procedimiento y formatos de salidas no conformes Puntual
Operaciones
Gerente
- Seguimiento y analisis de las salidas no conformes Mensual
Operaciones
Revision y actualizacion de los procedimientos operativos identifados Gerente
- Puntual
en el proceso Operaciones
Gerente
- Revisión y actualización de indicadores del proceso Operaciones Anual
Operaciones
Gerente
- Seguimiento a indicadores de Operaciones Mensual
Operaciones

Gestión Social Frecuencia Responsable

Coord. Gestión
- Revision y ajuste del formato y procedimiento de PQRS Puntual
Social
Coord. Gestión
- Seguimiento y analisis de las PQRS Mensual
Social
Coord. Gestión
- Revisión y actualización del plan de gestión social Puntual
Social
Coord. Gestión
- Diseño de programa de gestión para la gestión social Puntual
Social
Coord. Gestión
- Seguimiento a los programas de gestión social Mensual
Social
Coord. Gestión
- Seguimiento y analisis de los indicadores del proceso Mensual
Social
Revision y actualizacion del programa y matriz de motivacion,
- Puntual Gerente GH
participacion y consulta
Compras y manejo proveedores Frecuencia Responsable

Diseño del procedimiento y formatos de compras y selección,

Profesional de
- evaluación, seguimiento, control y reevaluación de proveedores de Puntual
calidad
bienes y servicios

Socialización del procedimiento y formatos de compras y selección,

Profesional de
- evaluación, seguimiento, control y reevaluación de proveedores de Puntual
calidad
bienes y servicios

Solicitar documentación establecida en la matriz de requisitos SSTA Lideres de

- Puntual
para proveedores proceso

Lideres de
- Realizar listado de proveedores Puntual
proceso
Realizar diligenciamiento de la matriz de seguimiento y control de los Lideres de
- Mensual
proveedores (ordenes de compra) proceso
Lideres de
- Seguimiento y reevaluación de proveedores de bienes y servicios Semestral
proceso
Lideres de
- Reevaluacion de proveedores Anual
proceso
Comunicación a los proveedores de las politicas, objetivos, misioón, Profesional de
Puntual
visión calidad
Lideres de
- Comunicación a los proveedores de las evaluaciones realizada Semestral
proceso
Analisis de evaluacion de proveedores (actualizacion de ficha del Lideres de
- Semestral
indicador) proceso
Revision y actualizacion del listado de requisitos HSEQ de Profesional de
- Puntual
proveedores calidad
Revision y actualizacion de documentacion de proveedores según Lideres de
- Puntual
listado de requisitos HSEQ. proceso
Ver matriz de
6 Asegurar el cumplimiento del plan Estrategico de seguridad Vial indicadores

PESV Frecuencia Responsable

- Reuniones Seguimiento Mensual Comité Vial

Acta de conformación del comité de seguridad vial Puntual Comité Vial

Revision y/o actualizacion del Plan Estrategico de Seguridad Vial

- Puntual Comité Vial
(PESV)

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Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

levantamiento y Seguimiento al plan de trabajo establecido para la

- Mensual Comité Vial
implementacion del PESV.

- Seguimiento a la matriz de control de documentos a los conductores Mensual Gestión Humana

- Seguimiento a la matriz de control de documentos de los vehiculos Mensual Mantenimiento

- Seguimiento a la matriz de control de Comparendos Mensual Gestión Humana

Lider de
- Creacion del programa de Alcohol y Drogas (pruebas) Puntual
Seguridad vial

OBJETIVO: Garantizar los recursos humanos, físicos y financieros Ver matriz de

7
para la gestión eficaz y eficiente del Sistema de Gestión integrado. indicadores

Gestión Humana Frecuencia Responsable

- Creacion del plan de formación (operativo y administrativo) Puntual Gerente GH

- Seguimiento al plan de formación (cumplimiento y cubrimiento) Gerente GH

Gerente GH /
- Creacion y aprobacion del programa de bienestar Puntual
Coord. GH

Seguimiento al comité de excelencia Operativa (Gestión del

- Anual Gerencia GH
desempeño Operativa)

Diseño de estrategias para gestión del desempeño para el personal

- Puntual Gerente GH
Administrativo

Seguimiento a las acciones resultantes de las evaluaciones de

- Bimestral Gerente GH
desempeño

Revision y actualizacion de la matriz de responsabilidad, autoridad y

- Puntual Gerente GH
rendicion de cuenta del SGI.

- Diseño de procedimiento y formato de gestión del conocimiento Puntual Gerente GH

- Socializacion del procedimiento de gestion del conocimiento Puntual Gerente GH

- Seguimiento a los registro de gestion del conocimiento Trimestral Gerente GH

Gerente GH /
- Revision y actualizacion del organigrama Puntual
Gerencia
- Revision y actualizacion de los descriptivos del cargo Puntual Gerente GH

- Publicacion y socializacion del organigrama y descriptivos del cargo Puntual Gerencia GH

Creacion del programa de entrenamiento con todos sus formatos y Analista de

- Puntual
controles. Gestión Humana

Mantenimiento Frecuencia Responsable

Gerente
- Revisión y Actualización del programa de mantenimiento Puntual
Mantenimiento
Gerente
- Revisión y actualización del plan de mantenimiento Puntual
Mantenimiento
Gerente
- Creacion de las hojas de vida de los vehiculos Puntual
Mantenimiento

Creacion de procedimiento, nstructivos, formatos, matrices del proceso Gerente

- Puntual
de operaciones Mantenimiento
Gerente
- Seguimiento a los planes de mantenimiento Mensual
Mantenimiento
Seguimiento a los indicadores establecidos en la gestión de Gerente
- Mensual
mantenimiento. Mantenimiento
Administración de patio

- Creacion del programa de mantenimiento de insfraestructura y activos Puntual Coord. De Patio

Diseño de procedimiento, formatos y matrices para el control de la

- Puntual Coord. De Patio
infraestructura y los activos

Diseñar procedimiento de seguridad fisica Puntual Coord. De Patio

- Revisar y actualizar el reglamento del patio Puntual Coord. De Patio

- Realizar inventarios de los activos Puntual Coord. De Patio

Diseñar de las hojas de vida de los todos activos identificiados en los

- Puntual Coord. De Patio
planes de mantenimiento.

Seguimiento a los planes de mantenimiento de infraestructura y de

- Trimestral Coord. De Patio
activos

- revisar y actualizar rutinas de aseo y jardineria Puntual Coord. De Patio

- Realizar formatos para el control de los aseo y jardineria Puntual Coord. De Patio

- Realizar seguimiento a la ejecución de las rutinas de aso y jardinerias Mensual Coord. De Patio

- Realizar seguimiento a los indicadores del la gestión Administrativa. Mensual Coord. De Patio

# Actividades planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Actividades ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento del cronograma #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

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Recursos:
Financieros/Infraestructura: Ver Presupuesto del SIG/Sala de Capacitaciones M.V.C. S.A. / ARL, EPS.
Humanos: Gerencia general, Gerencia Gestión Humana, Gerencia Mantenimiento, Gerencia Oparativa, Coordinador Operaciones, Ingenieros de operaciones, Ingenieros de mantenimiento, NOMBRE REPRESENTANTE DEL SG SGI: ________________________________ FIRMA:_______________________
Coordinador del SGI, Profesional Ambiental, Profesional de calidad, Analista de SST, Analistas, Reguladores entre otros
Tecnicos: Estrategias y metodologias ARL, Clientes y aliados en seguridad, salud y ambiente. Computadoras, proyectores, impresoras y similares.
NOMBRE REPRESENTANTE DEL COPASST: ________________________________ FIRMA:_______________________
Didacticos: Papeleria, folletos, carteleras.

META: cumplir al 90% con respecto a todas las actividades incluidas en el cronograma anual de actividades HSEQ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ FIRMA:_______________________

AÑO 2019
ACTIVIDADES / PROGRAMAS
MES 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

Replanteamiento de actividades Semestre 1 (Enero Replanteamiento de actividades 2 (Julio -

Analisis Semestre 1 (Enero - Junio de 2019) Analisis Semestre 2 (Julio - Diciembre de 2019)
- Junio de 2019) Diciembre de 2019)

Cumplimiento cronograma SSTA

Cumplimiento cronograma SSTA
1200.0%

1000.0%

800.0%

600.0%

400.0%

200.0%

0.0%
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

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