(LOGO DE LACTEOS MIA S.A.

S Código:
LA PROGRAMA DE AUDITORIA Versión:
EMPRESA) Emisión:
Examen y
Establecer y valoración
OBJETIVO verificar las ALCANC del sistema AREA Producci LIDER DE Líder de EQUIPO Líder-auxiliar
DEL actividades de E de control de ón OFICINA producción AUDITOR
PROGRAMA producción según calidad del
el concepto 2019.
sanitario.
Documentación real y
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA RECURSOS virtual AÑO 2019
N PROCESO DEPENDENCI OBJETIVO ALCANCE FECHA FECHA CRITERIO RECURSOS EQUIPO
A DE FINAL AUDITOR
INICIO
1 BUENAS OFICINA VERIFICAR ACTIVIDADES 22/04/2 22/04/2 ISO 9001- DOCUMENTO Líder-auxiliar
PRACTICAS DE JEFE DE EL OBJETIVO PROPUESTAS 020 020 RESOLUCI S DIGITALES
MANUFACTRA PRODUCCIO DE LAS DURANTE EL ON 2674 Y
N NORMAS AÑO2019 MANUALES.
9001
2 CONTROL DE OFICINA VERIFICAR ACTIVIDADES 22/04/2 22/04/2 ISO 9001- DOCUMENTO Líder-auxiliar
CALIDAD JEFE DE EL OBJETIVO PROPUESTAS 020 020 RESOLUCI S DIGITALES
PRODUCCIO DE LAS DURANTE EL ON 2674 Y
N NORMAS AÑO2019 MANUALES.
9001
3 REGISTRO DE OFICINA VERIFICAR ACTIVIDADES 22/04/2 22/04/2 ISO 9001- DOCUMENTO Líder-auxiliar
MATERIAS JEFE DE EL OBJETIVO PROPUESTAS 020 020 RESOLUCI S DIGITALES
PRIMAS PRODUCCIO DE LAS DURANTE EL ON 2674 Y
N NORMAS AÑO2019 MANUALES.
9001
4 PARAMETROS OFICINA VERIFICAR ACTIVIDADES 22/04/2 22/04/2 ISO 9001- TERMOMETR Líder-auxiliar
DE HUMEDAD JEFE DE EL OBJETIVO PROPUESTAS 020 020 RESOLUCI O-
PRODUCCIO DE LAS DURANTE EL ON 2674 DOCUMENTO
N NORMAS AÑO2019 S
9001
ELABORADO POR: APROBADO POR:
(LOGO DE LACTEOS MIA S.A.S Código:
LA PROGRAMA DE AUDITORIA Versión:
EMPRESA) Emisión:
PROCESO Registro de AREA producción LIDER DEL Jefe de producción EQUIPO
A AUDITAR normatividad PROCESO AUDITOR Líder -auxiliar
de producción
OBJETIVO Verificar el cumplimiento de la norma ALCANCE DE Procesos desarrollados CRITERIO DE Resolución
DE LA 2674 en los procesos y la ISO 9001 LA durante el 2019 LA 2674- ISO 9001
AUDITORIA en documentación. AUDITORIA AUDITORIA

N ACTIVIDADES FECHA HORA HORA LUGAR EQUIPO RECURSOS METODOS

INICIAL FINAL AUDITOR
1 Reunión de 22/04/2020 8:00 8:30 Oficina de Líder Portátil-video acta
apertura. gerencia -auxiliar beam-
documentos
2 Reunión de los 22/04/2020 8:30 10:00 Oficina de Líder Portátil-video Revisión
compromisos. gerencia -auxiliar beam- documental
documentos
3 Auditoria 22/04/2020 10:00 11:00 Oficina de Líder Portátil-video Revisión
enfocada a la gerencia -auxiliar beam- documental-
producción. documentos inspección
4 Revisión manual 22/04/2020 11:00 12:00 Oficina de Líder Portátil-video Revisión
BPM gerencia -auxiliar beam- documental-
documentos inspección
5 Auditoria a la 22/04/2020 12:00 12:30 Oficina de Líder Portátil-video Matriz de
revisión de gerencia -auxiliar beam- evaluación
dirección. documentos
FIRMA DEL FIRMA DEL AUDITADO FECHA
AUDITOR LIDER