PROGRAMA DE A

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan los procesos del sistema de gestion de calidad en la ips VITA
DE 2015,

CRITERIOS DE AUDITORÍA
ISO 9001:2015

Proceso Objetivo

Controlar que se ejerza con liderazgo el Sistema de

Gestión de Calidad gestionando el riesgo y la
disponibilidad de los recursos necesarios para la
Dirección Estratégica implementación eficaz de los procesos

Establecer las actividades para identificar, analizar,

tratar y controlar los riesgos para aumentar la
posibilidad de alcanzar los resultados esperados en los
procesos de VitalSalud del Caribe IPS S.A.
Gestión de mejora

Constatar que se este atendiendo y brindando al

usuario información clara y oportuna relacionada con
Sistema de Informacion los servicios de salud ofertados por VitalSalud del
y Atencion al Usuario Caribe IPS S.A.

Gestión De servicios Supervisar la adecuada prestación de los servicios de

asistenciales salud habilitados
 Constatar que el area de talento humano cumpla con
los requisitos organizacionales establecidos y mantener
Gestión del Talento o mejorar su
Humano competencia a través de un programa de educación.

Gestión Compras y
Almacenamiento Verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas
generales e institucionales en el proceso de plan de
compras.

Realizar el seguimiento a las políticas de manejo de los

recursos financieros, procurando el
uso eficiente de los mismos, y velar por el adecuado
recaudo de los ingresos y pagos de la empresa
VitalSalud del Caribe IPS S.A.
Gestión financiera

Revisar si la información y las comunicaciones

Gestión de la internas y externas son pertinentes de acuerdo a la
Información y la normatividad vigente al sistema de gestión de la
Comunicacion calidad para generar un adecuado flujo de la
información y generar confianza para la toma de
decisiones,

Gestión de Recursos Corroborar si la infraestructura y la tecnología estan a

Físicos y Tecnología corde para ejecutar las operaciónes y procesos a
conformidad de los servicios prestados en la
organización
 VITAL SALUD IPS

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

O DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

procesos del sistema de gestion de calidad en la ips VITAL SALUD de acuerdo con las normas ISO 9001

DITORÍA RIESGOS DE LA AUDITORIA

No evidencia de documentos que certifique el hallazgo de cualquier inconf
con cuaquiera de los procesos.

Procesos
Estratégico

Misional

Coordinador de la
Apoyo

Requisitos
Auditoria/Acción

* informes del Sistema de Gestión de Calidad

* Informe de
Revisión por la Dirección X Gerente

*Informes de Auditorías Internas previas.

*Información documentada
del sistema de gestión de calidad *Tablero de
Control de Indicadores X Gerente

*Software institucional actualizado *Base de

datos actualizada en software.
*Formatos de Encuestas de satisfacción,
quejas y reclamos y buzón de sugerencias.
*Matriz de Planificación de servicios X Gerente

*Soporte documental básico del SGC con

énfasis en procesos misionales.
*Informes de auditorías internas y externas. X Gerente
 * formtos de afiliaciones a seguridad social.
* Hojas de vida
*contratos proveedores
* Evaluaciones de desempeño X Angela Otero

*directorio de proveedores
*registro de la atención de solicitudes de
mantenimiento
*facturas de las ultimas compras realizadas
X Angela Otero

*Comprobantes de pagos de nomina.

*recibos de pago de la seguridad social.
*facturas de pago de los impuestos de
industria y comercio.
X Angela Otero

* informes de auditoria
*Informes ejecutivos

*Información
documentada y sistematizada
controlada.
*certificado de la resolución 5381 del 2013 X Angela Otero
Certificados de:
*Medidas Sanitarias Generales Ley 09 de 1979
MEDIDAS SANITARIAS GENERALES Res 4445
del 96 y Dec.2240 de 1996 y Res 5042 del 96.
*Resol 2003 del 2015 Condic. Habilita en
infraestructura. Decreto 318 de 2006
* Normativa archivos clínicos Acuerdo 037-02
especificaciones tec. de archivos. Acuerdo
041-2002 ley_594 del 2000- ley general de
archivos res_1995 Normas archivo hist.
Clínicas.
X Angela Otero
 VITAL SALUD IPS
Código:
GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión:
Fecha:

ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno y de operaciones, en cada uno de los procesos incluyendo aspect
protección de los recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la ocurrencia de cualquier ti

RIESGOS DE LA AUDITORIA RECURSOS NECESARIOS

que certifique el hallazgo de cualquier inconformidad relacionado software,hadware,redes de telecomunicaciones,backups,material dida

Septiembre
Octubre
Febrero

Equipo

Agosto
Marzo
Enero

Mayo
Junio
Método de
Abril

Julio
Auditor/responsa
Auditoria
ble de la acción

Lideres de proceso de
gestion de calidad Analisis documental x x

Lideres de proceso de
gestion de calidad Analisis documental x

Gestor SIAU Encuestas x x x x x x x x x x

Gestor de servicios Inspeccion x x x x x x x x x x

Ansaf Cueva Diaz Entrevistas X

Ansaf Cueva Diaz Entrevistas x x

Ansaf Cueva Diaz Entrevistas x x x x x x x x x x

Ansaf Cueva Diaz Entrevistas x x x x x x x x x x

Ansaf Cueva Diaz Entrevistas x x

Código: GC-CP-01
Versión: 3
Fecha: 7/2/2018

NA
ocesos incluyendo aspectos tales como la debida
a ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.

OS NECESARIOS
nes,backups,material didactico
Noviembre
Diciembre

Responsable: Lider
de proceso auditado

x Gestor de calidad

x Gestor de calidad

Gestor de servicio y
x x auditoria de calidad

Gestor de servicio y
x x auditoria de calidad
 Angela Otero

x Angela Otero

x x Angela Otero

x x Angela Otero

x Angela Otero